Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Transkript

1 Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun

2 VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal fastighetsavgift 2,8% Finansiella intäkter Övriga avgifter,1% och ersättningar 14,8% 2,8 % kommer från kommunal fastighetsavgift 14,8 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 82,3%,1 % är finansiella intäkter 1 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 215 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR: 39,68 kr till för- och grundskoleverksamhet 16,54 kr till teknisk verksamhet 15,45 kr till hälsa, vård och omsorg 8,46 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning 7,71 kr till kommunövergripande verksamhet 3,66 kr till LSS-verksamhet 2,97 kr till individ- och familjeomsorg 1,89 kr till fritidsverksamhet 1,81 kr till kulturverksamhet,5 kr till bygglovsverksamhet,33 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 1, kronor till årets budgeterade resultat

3 Budget 215 och framöver Här följer en kort- eller populärversion av Budget 215 för er som snabbt vill få en inblick i vad Lomma kommun planerar för 215. Det kompletta budgetdokumentet återfinns på Lomma kommuns hemsida under fliken Kommun och politik/resultat och kvalitet/ekonomi/budget. Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av olika verksamheters behov. Befolkningsökningen kommer att bli betydande de närmaste åren till följd av en förhållandevis stor inflyttning i kommunen. Nedan framgår de olika åldersgrupperna. Befolkningen förväntas öka i samtliga åldersgrupper förutom i den allra yngsta. Antal invånare 31 dec år och äldre år år år 6-15 år -5 år Prog Osäkerhet kring budgetläget både nationellt och lokalt På nationell nivå råder osäkerhet om hur regeringskrisen och den nya alliansbudgeten påverkar kommunernas och landstingens ekonomi och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer det att ta tid innan bilden klarnar. Riksdagens utskott ska behandla budgeten och det kan innebära att förslag på generella och riktade statsbidrag kan förändras vilket innebär en oklar bild även för kommunen. I den fastställda budgeten kan det konstateras att Lomma kommun kan göra stora satsningar och ändå ha en resultatnivå på 1 % (11 miljoner). Detta är absolut nödvändigt för att klara den höga investeringstakten och samtidigt begränsa upplåningsbehovet. Fortsatt högt investeringsbehov Kommunen har fortfarande ett omfattande investeringsprogram; 453 miljoner kronor de kommande tre åren. Låneskulden har ökat varje år mellan 28 (då såldes kommunens fastighetsbolag) och 213 men uppgår i prognosen för 214 till 5 mnkr vilket är samma nivå som i fjor. Mnkr Investeringar Prog Budg 215 Plan Plan År 217 Mnkr Låneskuld Prog Budg Plan Plan År Det är viktigt att investeringarna från och med år 218 hålls inom en nivå som inte innebär en utökad skuldsättning.

4 Investeringar Utbyggnad av Alfredshällskolan. (klar ht 215) Ytterligare en konstgräsplan på Borgeby IP. (215) Ny idrottshall, Slättängshallen, på den gamla Statoiltomten i Lomma. (215) Ny GC-väg Bjärred Lund (Flädie), förslagsskiss. (215)

5 Övriga satsningar framöver Öka andelen skyddade naturområden i kommunen. Erosionsskydd längs kusten. Ombyggnad av Bjärreds centrum. Nya skol- och förskolelokaler. Extra satsningar 215 Nämnderna får i sina budgetar ersättning för tillväxt (kopplad till befolkningsökning), löneökningar, avskrivningar på större investeringar och indexuppräkningar för de största entreprenaderna. Utöver detta läggs extra förstärkningar inom skolan/förskolan på totalt 6 miljoner, och cirka 5 miljoner på asfaltbeläggning och naturvårdsinsatser. Totalt ökar nämndernas budgetar med 6 miljoner kronor mellan 214 och 215. Planering för framtiden - Lommabanan För att öka möjligheterna att resa miljömässigt satsar kommunen nu på åtgärder som ska förverkliga planerna på Pågatågstrafik på Lommabanan. Det innebär en planskild korsning på Vinstorpsvägen och en planskild gång- och cykelväg vid Algatan de närmaste tre åren och i nästa budgetperiod perronger vid stationen. Om planerna håller blir det möjligt att resa med tåg till och från Lomma år 22. Viktigt budskap nu och framöver För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att: Nämndernas ekonomi är i balans, det vill säga att budgeten hålls. Investeringsnivån från och med år 218 är lägre eller i nivå med avskrivningarna. En lägre nivå innebär minskad låneskuld. Resultatet används för att betala av låneskulden.