Ekonomisk lathund IVE

Transkript

1 Politisk verksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Effektivisering -1% Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag KS Förstärkning kommunrevisionen, Etik & Korruption KS Sänkning av politiska arvoden K-råd Oförd Sänkning ordförandearvoden Oförd Sänkt reseersättning BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 0,8% 1,3% 1,5% -10,6% LÄSANVISNING Skuggad markering, inga avvikelser förslagen emellan. Understrukna numme r, avvikelse förslagen emellan. Ekonomisk lathund Sid. 1

2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag GSN Tillägg kapitalkostnader resecentrum GSN Internräntesänkning KS Ombudgetering GIS PBN Ombudgetering GIS GSN Parkeringspolicy och P-avgiftsöversyn GSN Energieffektivisering PBN Ökad självfinansieringsgrad (taxor) MHN Ökad självfinansieringsgrad (taxor) RÄN Ökad självfinansieringsgrad (taxor) GSN Höjda avgifter för grävtillstånd, gatuavstängning mm KS Tillväxt/utveckling KS Klimatarbete och landsbygdsutveckling KS Utvecklingsarbete för klimatneutral stadsdel 500 UAN Konsumentvägledning och skuldsanering GSN För projektet "Sveriges bästa cykelstad" GSN Höjd ambitionsnivå avseende snöröjning på g/c-vägar GSN Underhåll av Linnéstigarna GSN Återställande av tidigare kompensation för myndighetsbeslut P-avgifter GSN Utökad boendeparkering p-avgifter GSN Justerade p-avgifter -500 GSN Lägre nivå på byggande av gator och broar IFN Ökad intäkt från reklam, sponsring GSN Vinterväghållning/gata/gc/park Ekonomisk lathund Sid. 2

3 BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 7,4% 5,6% 2,1% 7,8% Ekonomisk lathund Sid. 3

4 Fritid och kultur Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Ombudgetering varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag KTN Kvalitetsförstärkning samt Kulturcentrum Gottsunda IFN Föreningsrådet IFN Ökade kapitalkostnader för Gränby sportfält BUN Daglägerverksamhet FHN Motprestationskrav UKK lägre lokalkostnad KTN Satsning på barn- och ungdomsidrott IFN Stöd till fria grupper och studieförbund KTN Subventionering av konstnärsateljéer 500 IFN Sänkta avgifter vid Fyrishov BUN Kommunala musikskolan BUN Förebyggande arbete barn/unga + daglägerverksamhet KTN Förebyggande arbete barn/unga IFN Förebyggande arbete barn/unga BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 2,3% 2,6% 3,6% 8,9% Ekonomisk lathund Sid. 4

5 Pedagogisk verksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pga volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Ombudgetering varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring varav Förskola varav Öppen fritidsverksamhet varav Fritidshem varav Förskoleklass varav Grundskola varav Obl. särskola varav Gymnasieskola varav Gymnasiesärskola varav Vuxenutbildning Pris- och löneuppräkning Effektivisering Ekonomisk lathund Sid. 5

6 Tillägg/avdrag BUN Förskola, höjd servicegrad 1 %-enhet, från 88% till 89% BUN Avskaffa vårdnadsbidraget BUN Möjlighet till 25-tim i förskola BUN Ökad kvalitet i förskolan BUN Grundskola BUN Skolbarnsomsorg BUN Elevhälsovård UAN Elevhälsovård BUN Fortbildning av modersmålslärare UAN Fortbildning av modersmålslärare BUN Satsning på forskande lärare UAN Satsning på forskande lärare BUN Förskola, ökad personaltäthet BUN Modersmålsstöd i förskolan UAN Gymnasieskolan, kvalitetsförstärkning BUN Skolskjutsar BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 2,9% 3,5% 3,1% 3,1% Ekonomisk lathund Sid. 6

7 Vård och omsorg Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pga volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Ombudgetering varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring varav Vård och omsorg om äldre varav SOL, HSL funktionsnedsatta varav LSS o LASS varav Färdtjänst varav Individ och familjeomsorg varav Familjerätt Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag ÄLN Äldreboenden NHO Kvinnofrid NHO Mer kvalitativ sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta NHO Höjd HAB-ersättning för personer som arbetar inom daglig verksamhet ÄLN Brukarrevisorer 500 ÄLN Erbjuda personer med hemsjukvård hemlagad mat minst en dag i veckan NHO Funktionsnedsatta. Boende LSS Ofördel Arbetsmiljö IFO, SBN,UAN,NHO för senare fördelning BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 3,5% 3,5% 3,8% 4,2% Ekonomisk lathund Sid. 7

8 Särskilt riktade insatser Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pga volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Ombudgetering varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring varav Flyktingmottagande varav Arbetsmarknadsåtgärder Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag UAN Utbildningskontrakt UAN Sommarjobb enl Nynäshamnsmodellen UAN Avskaffa samverkanslösningar KS Avskaffa samverkanslösningar UAN Feriejobb UAN Omvandla FAS 3 till praktik med lön BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 5,2% 7,1% -2,6% 12,6% Ekonomisk lathund Sid. 8

9 Affärsverksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pga volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Ombudgetering varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag Ofördel Vindkraftverk BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) -0,2% -28,7% -57,3% -57,3% Ekonomisk lathund Sid. 9

10 Kommunledning och gemensam verks. Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/-förlust varav Justering av ingångsvärden varav Pga volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidígare beslut varav Ombudgetering varav Effektivisering -1% varav Tillägg Avdrag/ Justering Sänkt PO-pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Tillägg/avdrag FHN Internräntesänkning Ofördel Avskaffad utmanarrätt och generellt privatiseringsdirektiv Ofördel Heltid till alla som vill FHN Energieffektivisering Ofördel Besparing administration Ofördel Kvinnolöner BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) -20,0% -30,3% -32,7% -31,7% Summa kommunbidrag nämnder KF budget BAS Summa beslut nämnder Summa kommunbidrag nämnder Förändring av kommunbidrag för 2013 med nu liggande förslag (%) 2,8% 2,8% 2,4% 3,2% Ekonomisk lathund Sid. 10

11 Reserverade medel finansförvaltningen: Finans KS:s medel för oförutsedda utgifter Finans KF:s medel för oförutsedda utgifter Finans Kvalitetspengar till förskolan Finans Effektivisering och justering av PO, produktionsstyrelser Finans Utdelning från produktionsstyrelserna Finans Utdelning från bolagen Summa Avskrivningar Finansnetto Ökade/minskade - intäkter/kostnader Finans Skattesats, öre 20,84 20,84 20,84 21,04 varav förändring skattesats, öre 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 Summa ökade intäkter vid beslutad skattesats Årets resultat Resultatmål (2,0 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning) Avvikelse mot resultatmål KS-förslag S MP V KF-beslut Nettoinvesteringar Fastighetsförvärv MEX slokaler Infrastruktur IT-system Inventarier Maskiner Ekonomisk lathund Sid. 11