Alliansens förslag till Verksamhet och budget

Transkript

1 Alliansens förslag till Verksamhet och budget Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa de resultat och balansbudgetar som ingår i dokumentet som kommunens budget för perioden. 3. Fastställa skattesats för 2016 till 22,72%. 4. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i Verksamhet och budget till totalt tkr år 2016 enligt följande fördelning: Driftsanslag nämnder (tkr) Budget 2016 Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Summa driftsanslag nämnder I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag om tkr som avser lönehöjningar som blir effekt av lönerörelsen 2016 för personal i kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsens utfall utan ytterligare beslut i kommunfullmäktige. 6. Fastställa ett anslag till investeringar år 2016 på tkr enligt följande fördelning: Investeringsanslag (tkr) Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Summa Budget Fastställa de finansiella delmål 2016 som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt Vision och Strategiska mål som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget

2 Satsningar och kostnadsminskningar driftbudget 2016 Satsningar och kostnadsminskningar per nämnd tkr Vänsterpartiernas förslag Alliansens budgetförslag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Generellt effektiviseringskrav Generellt effektiviseringskrav 0 Ny nämndsorganisation 400 Projekt vardagsrationaliseringar, alla verksamheter Summa Summa Generellt effektiviseringskrav Generellt effektiviseringskrav 0 Extra anslagökad internhyra 300 Extra anslagökad internhyra 300 Volym Förskole- /grundskoleklass Volym Förskole- /grundskoleklass Volym grundsärskola 420 Volym grundsärskola 420 Volym gymnasiesärskola Volym gymnasiesärskola Gymnasieskolan Gymnasieskolan IM språk IM språk Djuråsskolan upprustning 600 Summa Summa Generellt effektiviseringskrav Vardagsrationaliseringar Köp av platser 750 Köp av platser 750 Rosengårdens utökning Rosengårdens utökning Solgården Solgården Förväntad minskad hemtjänst Förväntad minskad hemtjänst extern placering LSS 600 extern placering LSS 600 Ökning personlig assistens 600 Ökning personlig assistens 600 Ökning kosttransporter 500 Ökning kosttransporter 500 Kontaktperson/ledsagare och avlastning 400 Kontaktperson/ledsagare och avlastning 400 6:e semesterveckan :e semesterveckan Överskott integration Överskott integration Drift gruppboende LSS 680 Drift gruppboende LSS 680 Införande av e- hemtjänst Taxeöversyn Entreprenader Summa Summa Generellt effektiviseringskrav Generellt effektiviseringskrav 0 Utökat drift- /investeringsbidrag 150 Utökat drift- /investeringsbidrag till kultur- och fritidsföreningar 150 Summa - 26 Summa 150 Forts på nästa sida

3 Generellt effektiviseringskrav Generellt effektiviseringskrav 0 Badplatser i kommunen 200 Badplatser i kommunen 200 Driftskostnader beredskap 140 Driftskostnader beredskap 140 Avdrag engångsbelopp 2015 Gamla Bron Björbo- 450 Avdrag engångsbelopp 2015 Gamla Bron Björbo- 450 Energieffektiviseringar Effektivare drift Djurås panncentral Minskat oljeberoende Summa Summa Generellt effektiviseringskrav - 68 Generellt effektiviseringskrav 0 Planerartjänst 600 Planerartjänst 600 Summa 532 Summa 600 TOTAL SUMMA TOTAL SUMMA 7 794

4 Budget 2016: Vi skär inte ned på skolan! Den budget som majoriteten presenterat innehåller ett ospecificerat sparbeting om ca 4 Mkr på skolan. I jämförelser med andra kommuner vet vi att skolan i Gagnefs kommun tillhör de mest kostnadseffektiva i landet, man gör höga resultat samtidigt som kostnaderna ligger under snittet. Därför befarar vi att stora nedskärningar i skolan, i likhet med majoritetens förslag, kommer att ha mycket stora negativa konsekvenser. Dessutom är det inte utpekat vad som ska dras in då den största posten inte är specificerad. Är det vårdnadsbidraget? Indragning av barnomsorg på obekväm arbetstid? Borttagande av satsningen på specialpedagoger i förskolan? Eller vad är det? Det är inte rätt att besparingarna ska drabba barn och unga i Gagnefs kommun! Vi ser också att inom skolan riskerar omvårdnadsutbildningen att försvinna då statsbidraget till utbildningen dras in. Det är viktigt att omvårdnadsutbildning finns fortsatt i kommunen. Det behövs nya lösningar för äldreomsorgen! Äldreomsorgen dras med allt mer skenande kostnader och fördyringar till följd av att omstruktureringen av äldreboendefrågan stoppades efter beslutet De tillfälliga lösningar som pressas fram blir både onödigt dyra och skapar nya problem. Vad som behövs är ett nytt samlat demensboende! All kraft borde läggas på att lösa den frågan, men tyvärr vill majoriteten göra nya utredningar eftersom man inte är överens. Dessa fördröjningar är varken bra för de äldre som verkligen behöver en bra äldreomsorg, eller för kommunens ekonomi! Men det finns mycket som också behöver utvecklas inom äldreomsorgen. Teknikutvecklingen har inom det här området går snabbt framåt. Vi vill se att Gagnefs kommun inför e-hemtjänst som ett komplement till den ordinarie hemtjänsten. Det kan t ex innebära att den äldre med trygghetslarm kan erbjudas kameraövervakning nattetid istället för hembesök. I bl a Västerås kommun har man goda erfarenheter av e-hemtjänst som ger de äldre en bättre och tryggare service. Den är också kostnadseffektiv. Vi vill också se på möjligheten att låta något företag driva delar av äldreomsorgen. Det ökar valfriheten för de äldre och bidrar till utveckling. Personlig assistans drivs redan idag av ett lokalt företag och fler goda exempel finns i våra grannkommuner Vansbro, Falun och Rättvik. Mål för miljöarbetet behövs! Den sparade kilowattimmen är den billigaste därför behöver arbetet med energieffektiviseringar fortsätta! Genom att fortsätta fasa ut olja och ersätta med förnyelsebar energi kan både miljö och kostnader sparas. Ett rikt fritidsliv gör kommunen attraktiv! Föreningar med egna anläggningar måste i flera fall anslå verksamhetspengar till drift av de egna anläggningarna eftersom de kommunala driftbidragen inte räcker, trots ideella insatser. Därför vill vi förstärka driftbidraget till fritids- och kulturföreningar. Tack vare tre goda år med ekonomiska överskott finns nu utrymmet att investera i ett nytt ridhus i Mockfjärd! Detta är en viktig satsning på föreningslivet och på en sport som

5 domineras av tjejer. Utan ridklubben hade fritidslivet i Gagnefs kommun varit betydligt mer ojämställt! Många bäckar små I det ekonomiskt trängda läge som nu uppstått behöver utvecklingsprojekt initieras. Kommunstyrelsen föreslås förfoga över en pott utvecklingsmedel om 2 Mkr. Dessa kan användas till projekt som syftar till att effektivisera arbetet, därför kopplas en central rationaliseringspott till kommunstyrelsen om 1 Mkr. Till sist Detta är en stramare budget än tidigare år och stora insatser kommer att krävas för att klara budgeten. Det känns olustigt att majoriteten går fram med en budget som inte heller har med frågan om fler boende för ensamkommande flyktingbarn, något som är ett akut behov! Det beslut som fattades av det extrainsatta fullmäktigemötet i september var inte förankrat i verkligheten samt dåligt berett. Det visade sig dessutom att fastigheten i fråga redan var såld till en privatperson. Budgetprocessen har inte fungerat tillfredsställande. Under arbetets gång har oppositionen ombetts lämna in utredningsuppdrag, vilket vi gjort. Men detta har inte genomförts. Det betyder att från oppositionens sida har vi inte haft något stöd från tjänstemannasidan utan har fått grunda beräkningarna i vårt alternativ utifrån uppskattningar och tidigare erfarenhet. Att förslag från oppositionen behandlas så är inte demokratiskt och vi ser fram emot en förbättring kommande år. Djurås 6 oktober 2015 Sofia Jarl, C Stefan J Eriksson, M Anders Bengtsson, KD Christer Iversen, FP