Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Transkript

1 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

2 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund

3 Finansieringsprinciper för en stärkt budget för 2015 A. Begränsad skattehöjning med 15 öre: 36 Mkr oavkortat till satsningar inom utbildning, skola, vård & omsorg och socialtjänst B. Ökad utdelning från Kraftringen: 20 Mkr oavkortat till satsningar på centrum, hållbar omställning, gröna jobb, ökat bostadsbyggande samt kultur & fritid C. Omfördelningar inom beslutet i KF i juni: 5 Mkr till jämställda löner, demokrati mm

4 Satsningar i verksamheten jämfört med preliminär EVP i juni Nämndernas driftbudgetramar ökar med: mnkr mnkr mnkr Investeringarna ökar med: mnkr mnkr mnkr All satsningarna i junibudgeten ligger kvar, med två undantag Alla förändringar är i förhållande till preliminär EVP i juni Negativt tecken (-) innebär utökade resurser = satsningar

5 Politisk ledning Utvecklat medborgarinflytande och medborgardialog Näringslivsråd Jobbkommission Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan Kunskapskommission Nytt reglemente för arvode och partistöd UPPDRAG: Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati UPPDRAG: Långsiktig översyn av kommunens ekonomi

6 Kommunkontoret Förändringar i driftbudgetramarna, tkr Stärkt grönt företagande med miljödriven utveckling Åtrinför Utvecklat klimat- och miljöarbete Bostadssamordnare Förstärkt utvecklingsarbete Centrumlyftet: Utveckling och samverkan Stöd till Vattenhallen Science Center Samverkan och stöd kring Botaniska trädgården UPPDRAG: Återinför friskvårdstimme, förbättra insatser för ökad hälsa UPPDRAG : Aktivt arbete med antidiskriminering och inkludering UPPDRAG : Samordna kommunens ansökningar om riktade statsbidrag

7 Utbildningsnämnden Stärkt vuxenutbildning Stärkt elevhälsa UPPDRAG: Utveckla möjligheterna för alla att få sitt förstahandsval av utbildning UPPDRAG: Förbättrat arbete med genuspedagogik, normkritik och antirasism

8 Barn- och skolnämnderna Avgiftsfria fruktstunder Stärkt genuspedagogisk satsning för normkritik och antirasism Tidigare statsbidrag för ökat uppdrag till förskola & skola Matematikcentrum Stärkt elevhälsa UPPDRAG: Erbjuda läxläsning i skolan UPPDRAG: Utarbeta resursfördelningssystem för en jämlik skola

9 Byggnadsnämnden Förändringar, tkr Utvecklingsprogram för stadsdelar och tätorter Förtätningsstrategi Ökat bostadsbyggande UPPDRAG: Utarbeta förtätningsstrategi och åtgärder för ökat bostadsbyggande

10 Tekniska nämnden Taxesänkning i färdtjänsten Gröna stadsdelar: Utvecklade lekplatser och parker Ökat byggande av hyresrätter Lundalänken: Brunnshög - Linero Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens) Centrumlyftet (investeringskonsekvens) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens)

11 Tekniska nämnden, forts Ej genomförbar reklamfinansiering av offentliga toaletter i de yttre tätorterna Offentliga toaletter i de yttre tätorterna (drift och investeringskonsekvens) Stadsodling: Samordnare och investeringskonsekvens Nytt markavtal med Kraftringen AB UPPDRAG: Intensifiera och prioritera arbetet med att utveckla Lunds centrum

12 Tekniska nämnden, forts Förändringar i investeringsramarna, tkr Blommor och rehabilitering Centrumlyftet Cykelkommunen Lund Öppen dagvattenhantering Stadsodling Offentliga toaletter i de östra kommundelarna

13 Kultur- och fritidsnämnden Fri simundervisning för skolan E-sport och LAN Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar Stärkt föreningsstöd: Barn & unga, folkbildning & studieförbund Lokaler vid utbokning av Arenan Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet Stärkt öppen fritidsverksamhet Sänkt taxa och stärkt Kulturskola Reglering slutlig hyra Högevallsbadet

14 Kultur- och fritidsnämnden, forts Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) HBTQ-certifiering av fritidsverksamhet Kulturhusen i Lund, etapp II (investeringskonsekvens) UPPDRAG: Stärk biblioteken och utveckla dem till demokraticentra

15 Vård- och omsorgsnämnden Ökad personaltäthet och avskaffade delade turer, etapp I HBTQ-certifiering av äldreomsorgen Förbättrad omsorg & vård vid demens Utvecklade träffpunkter Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskilt boende Ökad kvalitet i hemvård genom hemvårdsteam och stöd till anhöriga UPPDRAG: Inför kommunala personliga assistenter

16 Socialnämnden Ökade sociala insatser mot missbruk & hemlöshet Riktat stöd mot barnfattigdom Utökat drogförebyggande arbete Säkrad finansiering för kvinnojourer Sommarkortssatsning till ungdomar Jobbsatsning: Fler praktikplatser och sommarjobb Jobbsatsning: Arbetsmarknadsåtgärder Bidrag till härbärge för EU-migranter UPPDRAG: Utveckla och förbättra det förebyggande sociala arbetet

17 Servicenämnden Solenergisatsning Förändringar i investeringsramarna, tkr Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken Kulturhusen i Lund, etapp II Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport Fler skolor & förskolor för mindre klasser och barngrupper Solenergisatsning UPPDRAG: Stärkt projektstyrning & beställarkompetens för kostnadseffektiva investeringar

18 Övriga förändringar Reserverade medel: - Överföring från föregående års resultat Jämställda löner Driftmedel utbyggnad förskola/skola Avskaffat vårdnadsbidrag

19 Sammanfattning förändringar i driftbudgeten [Mkr] Resultat enligt preliminär EVP Förändringar: Skatter och generella statsbidrag Finansnetto Verksamhetens nettokostnader Summa förändringar Resultat enligt slutlig EVP