Driftbudget

Transkript

1 Driftbudget Bilaga 1 Reviderad inför KS Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Budget uppräkn. Teknisk skilda budget uppräkn. skilda budget uppräkn. skilda budget Verksamhet % justering tillägg 1 % tillägg % tillägg 2020 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen 1) räddningstjänst 2) Arbetsmarknads- o socialnämnd 3) Barn- och ungdomsnämnden 4) Gemensam drift- och servicenämnd Ksd-Hammarö gymnasienämnd 5) Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd Kultur- och fritidsnämnden 6) Krisledningsnämnden Miljönämnden Omvärldsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- o fastighetsnämnden 7) Valnämnden 8) Vård- och omsorgsnämnden 9) Summa

2 Specifikation till driftbudgeframar = Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna: Kommunfullmäktige Summa ) Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret) Matregionen Värmland medfinansiering (KS ) Ung idé Värmland Communicare (KS ) Medfinansiering Communicare 2015 (KS ) Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) KS Arenastaden Karlstad (KS ) Samordning mottagande och integration Finansiering Centrum för klimat och säkerhet Visit Karlstad Tiliknmmanrfp fnränhrinnar vårpn I umui Ul llul I U C I W I U I I U I I I I M C I VClItSll Planeringsenhet 3 Tillkommande förändrinqar i mai 2017 Upphandling, förstärkning bl a miljökompetens 645 Arenastaden Karlstad (KS ) Marginal för ev ökade driftskostnader av investeringar hösten Summa ) Kommunstyrelsen - räddningstjänst Särskilda tillägg to m KF beslut i december 2016 Toleransprojekt -200 Tillkommande förändrinqar i mai 2017 Toleransprojekt 200 Kommunbidrag räknas upp med 2 % även 649 Summa ) Arbetsmarknads- o socialnämnden Sociala avg. unga avseende ändrad huvudman feriearbete ^ - Flytt av LSS-verksamhet, teknisk justering Sommarlovsentreprenörer, teknisk justering Fristadsförfattare, teknisk justering introduktion nyanställda ESF Värmlands framtid personal med inriktning mot HVB-hem och boenden Summa ) Barn- och ungdomsnämnden Kompensation för förändrat antal barn o elever Budgetprop; Indexerat inkomsttak för maxtaxan förskola o fritidshem Kompensation för förändrat antal barn o elever Kompensation för förändrat antal barn o elever

3 Specifikation tili driftbodgetramar =2020 Budgetprop; betygsättning i moderna språk från åk 6 Budgetprop; Lovskola högstadiet Budgetprop; läsa-skriva-räkna-garanti (grundskola) Budgetprop; nationella prov fokus förskola. Kostnader relaterade till ersättningsskola Summa ) Karlstads- Hammarö gymnasienämnd (Karlstads andel) Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2016 Sociala avg. unga avseende ändrad huvudman feriearbete Budgetprop; natioinella prov Budgetprop; rätt till Komvux Sommarlovsentreprenörer, teknisk justering - för ökad måluppfyllelse Summa 7) Kultur- och fritidsnämnden Finansiering basutställning Värmlands museum Kompensation för höjd hyra museet 3000 o rrnn o OUU X _, Flytt av fritidsverksamhet, teknisk justering Fristadsförfattare, teknisk justering Arbetet mot social oro 1 Summa ) Stadsbyggnadsnämnden Agarbidrag Värmlandstrafik för GIS-tjänster 0 0 Summa I 9) Teknik- och fastighetsnämnden Samordnad varudistribution, teknisk justering överföres från KS Kapitalkostnad beslutade investeringar Ersättningslokaler vid ombyggnad Hultsberg Ersättningslokaler vid ombyggnad Fredricelund Ersättningslokaler vid ombyggnad Rudsängen/Långtäppan Kapitalkostnad beslutade investeringar Tillkommande förändrinaar våren i il i r\ wi 1111 itj i I U U ui c i vi i 11 tuui veil vii Kapitalkostnad ny bedömning Justering kopplat till tomträttsavgälder

4 Ersättningsskola Skötsel av ett växande Karlstad Förbättrad skötsel av de mindre tätorter Åtgärder för ett tryggare Karlstad Klottersanering och städning Summa ) Valnämnden Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2016 Allmänna val Europaparlamentsval 1-1 Summa ) Vård-och omsorgsnämnden Kompensation för förändrat antal äldre Kompensation för ökat antal äldre Kompensation för förändrat antal äldre i liikommanoe Toranunngar våren Flytt av fritidsverksamhet, teknisk justering Flytt av LSS-verksamhet, teknisk justering Trygghetsskapande åtgärder Drift av gruppboende inom LSS 00 Summa Summa förändringar nämnderna

5 Specifikation till teknisk justering i Budget Verksamhet Omfördelning ram ITfinansiering Förändrad personalomkostnad förtroendevalda Förändrad personalomkostnad Summa teknisk justering Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Gemensam drift- och servicenämnd 0 Ksd-Hammarö gymnasienämnd Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd Kultur- och fritidsnämnden Krisledningsnämnden 0 Miljönämnden Omvärldsnämnden 7 7 Stadsbyggnadsnämnden Teknik- o fastighetsnämnden Valnämnden 9 9 Vård- och omsorgsnämnden Finansiering 0 Summa