Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag

Transkript

1 Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag Politisk verksamhet Beslut Nämnd 1 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Teknisk justering av politisk verks UBN Teknisk justering av politisk verks AMN Teknisk justering av politisk verks SCN Teknisk justering av politisk verks OSN Teknisk justering av politisk verks ÄLN Teknisk justering av politisk verks KTN Teknisk justering av politisk verks IFN Teknisk justering av politisk verks GSN Teknisk justering av politisk verks PBN Teknisk justering av politisk verks NGN Teknisk justering av politisk verks MHN Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget ÖFN Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd Beslutad MoB ÖFN Allmänna val 2018 Beslutad MoB VLN EU val 2019 VLN Årets kommunbidrag politisk verksamhet

2 Infrastruktur, säkerhet, skydd mm Beslut Nämnd 2 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Anpassning till sänkt internränta GSN Anpassning till sänkt internränta KS Anpassning till sänkt internränta och drift Ulleråkers fastighetsförvaltning Finansförvaltningen Arkitekturpolicy och strategisk planering KS Förändring av genomförande investeringar påverkar driftsbudget GSN Hållbar utveckling - strategisk planering, energieffektivisering KS Kostnadsanpassning vinterväghållning GSN Kostnadstäckning hyra sportbolaget GSN Riktad Effektivisering AMN Riktad Effektivisering MHN Riktad Effektivisering KS Riktad Effektivisering GSN Riktad Effektivisering PBN Strategisk planering - bredbandsutveckling KS Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling KS Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar utveckling KS Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden PBN Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden tidigare hanterad av PBN NGN Vårdsätra friluftssatsning GSN Ökad driftsbudget pga ökade investeringar Beslutad MoB GSN Ökade kostnader för boende KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd Beslutad MoB RÄN Anpassning till gemensam budget RÄN Yrkes SM 2018 KS Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm

3 Kultur- och fritidsverksamhet 3 Beslut Nämnd Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN IFN Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN KTN Förstärkning kulturverksamhet barn KTN IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad Beslutad MoB IFN Implementering bibilioteksplan KTN Riktad Effektivisering KTN Riktad Effektivisering Fritid IFN Studenternas IP, ombyggnad Beslutad MoB IFN övertagande av Elitidrott av IFN KS övertagande av Elitidrott från KS IFN Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande Beslutad MoB IFN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet

4 Pedagogisk verksamhet Beslut Nämnd 4 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Borttag tidigare effektiviseringsbeslut UBN Effektivisering inom gymnasieskolan Beslutad MoB UBN Förändrad maxtaxa UBN Förändrad maxtaxa fritidshem UBN Kompetensförsörjning förskola UBN Kompetensförsörjning grundskola UBN Kompetensförsörjning gymnasiet UBN Lokal lärarlönepott UBN Riktad Effektivisering KTN Riktad Effektivisering UBN Riktad Effektivisering AMN Satsning på ekologisk mat UBN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Resursförstärkning inom förskolan för att hantera volymökning UBN Resursförstärkning inom grundskolan för att hantera volymökning UBN Resursförstärkning inom gymnasieskolan för att hantera volymökning UBN Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan UBN Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet

5 Vård och omsorgsverksamhet Beslut Nämnd 5 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Effektivisering inom barn- och ungdomsvård Beslutad MoB SCN Effektivisering inom bostadssamordning Beslutad MoB SCN Effektivisering inom äldreomsorg Beslutad MoB ÄLN Jämförelsemått och kvalitetsmätningar ÄLN Kostnadstäckning Försörjningsstöd AMN Metodstöd för att säkra myndighetshandläggning ÄLN Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende OSN Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende äldre OSN Omfördelning mellan verksamheter, LSS OSN Omfördelning mellan verksamheter, Öppna insatser OSN Program för våld i nära relationer SCN Riktad Effektivisering (färdtjänst) GSN Riktad Effektivisering SCN Riktad Effektivisering AMN Riktad Effektivisering OSN Riktad Effektivisering Ordinärt boende år ÄLN Teknisk justering mellan verksamheter ÄLN Teknisk justering mellan verksamheter ÄLN Teknisk justering mellan verksamheter ÄLN Välfärdsteknologi ÄLN Åretrunthärbärge mm/eu migranter, SCN Ökade kostnader för placering barn SCN Ökat inflytande för brukare ÄLN Öppna hälsofrämjande insatser ÄLN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar Beslutad MoB KS Nivåanpassning av sociala investeringar KS Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar KS Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet

6 Särskilt riktade insatser Beslut Nämnd 6 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Riktad Effektivisering AMN Ökade kostnader flyktingmottagande AMN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser

7 Affärsverksamhet Beslut Nämnd 7 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag affärsverksamhet

8 Kommunledning och gemensam verksamhet Beslut Nämnd 8 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Effektivisering efter omorganisation KS Implementera varumärksplattformen för platsvarumärket Uppsala KS Reducering av KF/KS-förfogande medel KS Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar utveckling KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet

9 ALLA VERKSAMHETER TOTALT 2015 KF beslut Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga) Fördelat på verksamheter Politisk verksamhet Infrastruktur mm Kultur- och fritidsverksamhet Pedagogisk verksamhet Vård och omsorgsverksamhet Affärsverksamhet Särskilt riktade insatser Kommunledning och gemensam verksamhet Årets kommunbidrag per verksamhet

10