Ekonomisk lathund IVE

Transkript

1 Politisk verksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Ombudgetering varav Justering för KF tidigare beslut varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Sänkt PO pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati -934 Sänkt PO-pålägg Tidigare beslut VLN Allmänna val och EU val IVE Tillägg/avdrag VLN Tillägg allmänna val och EU val PBN Tillhandahålla kompetens till Namngivningsnämnden NGN Tillhandahålla kompetens till Namngivningsnämnden 200 ÖFN Kompensation effektiviseringskrav KS Minskade arvoden och resor för k-råd VLN Öka valdeltagande genom info, förtidsröstning i alla gymnasieskolor BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 3,5% 3,4% 5,3% -11,4% -9,6% Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 1

2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Ombudgetering varav Justering för KF, tidigare beslut varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Sänkt PO pålägg Avdrag/ Justering/ ombudgetering GSN Ombudgetering från IFN. Bidrag till Upplandsstiftelsen Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati Sänkt PO-pålägg Tidigare beslut GSN Garantibrukaravgift Dalabanan IVE Tillägg/avdrag GSN Ökade kapitalkostnader RÄN Tillägg räddningstjänsten GSN Vinterväghållning GSN Vinterväg- och barmarksunderhåll GSN Högre självfinansieringsgrad parkeringar / höjda p-avgifter GSN Slopad momssubvention (gatuparkering) PBN Högre självfinansieringsgrad plan och bygglov / höjda taxor PBN Ökad självfinansiering MHN Ökad självfinansiering, höjda taxor MHN Högre självfinansieringsgrad lantmäteri och livsmedel RÄN Ökad självfinansiering Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 2

3 RÄN Ökad förebyggande verksamhet GSN Energieffektivisering GSN Projektet Sveriges bästa cykelstad GSN Högre ambitionsnivå snöröjning gc GSN Underhåll av Linnéstigarna GSN Parklek GSN Naturvård UAN Utökade resurser för konusmentvägledning och skuldsanering GSN Höjda avgifter gräv, gatuavstängning GSN Ökad intäkt från reklamsponsring GSN Ny intäkt p-avgifter cykelgarage -200 KS Näringsliv besparing KS Effektivisering KLK, MEX KS Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -600 GSN Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -850 Oförd Vindkraft lägre energikostnad GSN Gator och broar, besparing -500 GSN Sänkta parkeringsavgifter i parkeringsgarage MHO Snabbare handläggning på lantmäteriet KS Minskade satsningar och ökad effektivisering UAN Minskade satsningar och ökad effektivisering -400 PBN Snabbare handläggning på inkomna ärenden i PBN 200 BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 5,5% 0,3% -2,7% 7,6% 7,3% Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 3

4 Fritid och kultur Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Ombudgetering varav Justering för KF tidigare beslut varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Sänkt PO pålägg Avdrag/ Justering/ombudgetering IFN varav Ombudgetering till GSN. Bidrag till Upplandsstiftelsen IFN varav Ombudgetering till KS enl KS beslut , Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati Sänkt PO-pålägg Tidigare beslut IFN Innebandy/friidrott senareläggning ett år IVE 2011, IFN Uppsala Arena, senareläggning ett år IVE 2009, IFN Gränby sportfält driftskostnader IVE Tillägg/avdrag IFN Senareläggning ett år av Uppsala Arena IFN Uppsala Arena projekt avslutas IFN Senareläggning ett år av innebandy/friidrott KS Fredsåret KTN Ny finansieringsmodell UKK (USAB) KTN Stenhagen och Treklangen kulturcentrum 200 IFN Satsningar på barn- och ungdomsidrott IFN Förebyggande barn och unga KTN Förebyggande barn och unga BUN Förebyggande barn och unga Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 4

5 BUN Kommunala musikskolan KTN Stöd till fria grupper och studieförbunden KTN Subventionering av konstnärsateljéer KTN Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -215 IFN Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -260 KTN Högre självfinansieringsgrad, Grand KTN Högre självfinansieringsgrad, Reginateater BUN Minskat stöd till Ungdomens hus Oförd Generell neddragning kultursatsningar BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 4,8% -0,2% 6,6% 6,3% -1,1% Pedagogisk verksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Ombudgetering varav Justering för KF tidigare beslut varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Sänkt PO pålägg Avdrag/ Justering Volymförändring varav Förskola varav Öppen fritidsverksamhet varav Fritidshem varav Förskoleklass varav Grundskola varav Obl. särskola varav Gymnasieskola Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 5

6 varav Gymnasiesärskola varav Vuxenutbildning Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati Sänkt PO-pålägg Tidigare beslut BUN Förskola, höjd servicegrad 1 %-enhet, från 89% till 90% IVE Tillägg/avdrag BUN Förskola höjd servicegrad 1 procentenhet BUN Förskola tillägg BUN Ökad kvalitet i förskola BUN Förskola förstärkt modersmålundervisning BUN Förskola satsning på mer utomhuspedagogik 700 BUN Förskola ökad förskolelärartäthet BUN Förskola 30 timmar BUN Minskning ett barn per barngrupp i förskola BUN Vårdnadsbidrag avskaffas BUN Utökat vårdnadsbidrag BUN Grundskola tillägg BUN Grundskola förstärkt modersmålundervisning BUN Grundskola Elevhälsovård BUN Grundskola ökad lärartäthet BUN Skolskjuts grundskola (ingår i skolpeng) BUN Skola + skolbarnomsorg BUN Skolbarnsomsorg UAN Gymnasieskola tillägg UAN Gymnasium Elevhälsovård UAN Gymnasium ökad lärartäthet och resultat UAN Busskort gymnasieskola UAN Kommunal vuxenutbildning BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 2,8% 3,6% 2,7% 2,6% 4,0% Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 6

7 Vård och omsorg Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Justering för KF tidigare beslut varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Sänkt PO pålägg Volymförändring varav Vård och omsorg om äldre varav SOL, HSL funktionsnedsatta varav LSS o LASS varav Färdtjänst varav Individ- och familjeomsorg varav Familjerätt Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati Sänkt PO-pålägg Tillägg/avdrag UAN Förstärkning försörjningsstöd UAN Minskat ekonomiskt bistånd ÄLN Vårdboende NHO Kvinnofrid NHO Förstärkning kvinnojourer NHO Förstärkning av familjefridsarbetet med behandling av våldsutövare NHO Förstärkning av familjefridsarbetet mot hedersrelaterat våld NHO Höjd HAB-ersättning 10 kr/dag NHO Höjda anslag till föreningar för funktionsnedsatta NHO Personer med funktionsnedsättning Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 7

8 NHO SOL, HSL funktionsnedsatta NHO Insatser LSS o LASS funktionsnedsatta NHO Förbättrade villkor för socialhandläggare 500 BUN Förbättrade villkor för socialhandläggare 100 UAN Förbättrade villkor för socialhandläggare 200 SBN Förbättrade villkor för socialhandläggare 200 ÄLN Förbättrade villkor för socialhandläggare 100 NHO Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -160 SBN Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -415 ÄLN Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) SBN Fältassistenter ÄLN Vård och omsorg äldre SoL, HSL ÄLN Insatser LSS o LASS äldre SBN Barn- o ungdomsvård NHO Familjerätt 200 ÄLN Förebyggande åtgärder 640 NHO Förebyggande åtgärder 150 ÄLN Missbruk- o övr. vård vuxna o äldre 500 BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 4,0% 4,0% 4,1% 4,6% 2,5% Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 8

9 Särskilt riktade insatser Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Sänkt PO pålägg Volymförändring varav Flyktingmottagande varav Arbetsmarknadsåtgärder Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati Sänkt PO-pålägg Tillägg/avdrag UAN Arbetsmarknadsåtgärder KS Minskade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder UAN Minskade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder UAN Sommarjobb enligt Nynäshamnsmodellen UAN Feriejobb/arbetsmarknad UAN Utbildningskontrakt UAN Ny arbetslinje Navet och startcentraler för unga UAN Satsning på arbete för psykiskt funktionsnedsatta UAN Mötesplats och information till hemlösa EU-medborgare 500 UAN Avskaffa samverkanslösningar KS Avskaffa samverkanslösningar UAN Minskat flyktingmottagande BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 9

10 Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 11,9% 13,6% 6,1% 11,5% -38,3% Affärsverksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Effektivisering varav Minskad byråkrati -60 varav Tillägg/avdrag varav Sänkt PO pålägg Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati -49 Sänkt PO-pålägg Tillägg/avdrag BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% Kommunledning och gemensam verksamhet Beslutad KF budget Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust varav Justering av ingångsvärden varav Volymförändring varav Pris- och löneuppräkning varav Ombudgetering varav Justering för KF tidigare beslut varav Effektivisering varav Minskad byråkrati varav Tillägg/avdrag Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 10

11 varav Sänkt PO pålägg Avdrag/ Justering/ombudgetering KS Ombudgetering till IFN enl KS beslut , Volymförändring Pris- och löneuppräkning Effektivisering Minskad byråkrati Sänkt PO-pålägg Tillägg/avdrag Oförd Vindkraftverk, ett per år Ofördel Vindkraftverk, två per år Ofördel Energiinvesteringar, lägre energikostnader Oförd Borttaget privatiseringsdirektiv Oförd Effektivare administration KS Effektivare administration KTN Effektivare administration IFN Effektivare administration -200 KS Effektivisering KLK Ofördel Minskad administration/konkurrensutsättning KS Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing) -100 KS Kvinnolöner 500 Ofördel Rekryteringsstöd för nya jobb för ungdomar BAS Summa beslut Summa kommunbidrag Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 1,5% -11,6% -6,0% 0,2% -1,1% Summa kommunbidrag nämnder KF budget BAS Summa beslut nämnder Summa kommunbidrag nämnder Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%) 3,7% 3,3% 3,1% 3,8% 2,5% Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 11

12 Reserverade medel finansförvaltningen: Finans KS:s medel för oförutsedda utgifter Finans KF:s medel för oförutsedda utgifter Finans Kvalitetspengar till förskolan Finans Effektivisering och justering av PO, produktionsstyrelser Finans Utdelning från produktionsstyrelserna Finans Utdelning från bolagen Summa Avskrivningar Finansnetto Ökade/minskade - intäkter/kostnader Finans Skattesats, öre 20,84 20,84 20,84 21,24 20,74 varav förändring skattesats, öre 0,00 0,00 0,00 0,40-0,10 0,00 varav förändring i belopp Summa ökade intäkter vid beslutad skattesats Årets resultat Resultat i procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 0,04 0,78 0,77 0,66 0,80 Resultatmål (2,0 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning) Avvikelse mot resultatmål KS-förslag S MP V SD KF-beslut Nettoinvesteringar Fastighetsförvärv MEX Verksamhetslokaler Infrastruktur IT-system Inventarier Maskiner Ekonomisk lathund rev 31 maj Sid. 12