Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2"

Rut Lindqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 :59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto 12,0 10,0 10,0 10,0 Mellankommunal utjämning 5,3 2,6 0,0 0,0 Totalt intäkter 6687,6 6920,6 7219,9 7507,6 Kostnader Nämnder -6057,4-6172,0-6296,8-6465,5 Avskrivningar -233,0-252,6-262,6-262,6 Budget pensioner -138,0-138,0-138,0-138,0 Central lönepott, BU ,2-181,7-303,5-443,6 Ofördelat KS -8,0-8,0-8,0-8,0 Avsättning pensioner -30,0-30,0-30,0-30,0 Egenfinansiering av investeringar -65,0-65,0-65,0-65,0 Återbet. social investeringsfond -1,7-7,2-9,5-4,4 Extrapott löner, BU ,0-5,0-5,0-5,0 Ofördelad central lönepott ,3-91,3-91,3-91,3 Central service 5,0 5,0 5,0 5,0 Lokaler 10,0 10,0 10,0 10,0 Upphandling 5,0 5,0 5,0 5,0 Totalt kostnader -6687,6-6930,9-7189,8-7493,4 Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

-233,0-252,6-262,6-262,6 Budget pensioner -138,0-138,0-138,0-138,0 Central lönepott, BU 14-17 -83,2-181,7-303,5-443,6 Ofördelat KS -8,0-8,0-8,0-8,0 Avsättning pensioner -30,0-30,0-30,0-30,0

2 Vård- och omsorgsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Prisökningar Prisjustering kost Kvalitetssatsning äldreomsorg Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg Volymökning LSS-boenden Volymökning daglig verksamhet Volymökning personlig assistans LSS/SFB Trygghetsboende, lokaler och personal för gemensamma aktiviteter Hälso- och sjukvårdspersonal Skatteväxling hälso- och sjukvård Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter NP Resurscenter, budgetmedel från kommunstyrelsen Mina timmar, medel upphör (projektledare) Kapitalkostnader Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering av ram, -1% Förändring Budget

11300 11850 9350 18400 Volymökning LSS-boenden 8900 20000 31600 45500 8900 11100 11600 13900 Volymökning daglig verksamhet 4200 8500 12950 15950 4200 4300 4450 3000 Volymökning personlig assistans

3 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal SFI, svenska för invandrare Social investeringsfond, servicetrainee Samhällsorientering, utvidgad målgrupp "Inga unga i sysselsättningsfasen" Ekonomiskt bistånd Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering ram, -1% Förändring Budget

2493 2493 784 1387 322 0 Samhällsorientering, utvidgad målgrupp 560 560 560 560 560 0 0 0 "Inga unga i sysselsättningsfasen" 550 550 550 550 550 0 0 0 Ekonomiskt bistånd -12000-12000 -12000-12000

4 Gymnasienämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Prisökningar Prisjustering kost Förändrad avskrivningstid fastigheter Volymförändring gymnasiesärskolan Introduktionsprogrammen Volymförändring verksamhetsträning NP resurscenter Allmän förstärkning gymnasiet, budget från 2013 tas bort Volymförändring gymnasieskolan Utökad elevhälsa Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Differentierat PO-pålägg Justering hyra på grund av sänkt internränta Förändring Budget

Introduktionsprogrammen -222-298 -298-298 -222-76 0 0 Volymförändring verksamhetsträning -270-3 010-6 734-7 686-270 -2 740-3 724-952 NP resurscenter -349-349 -349-349 -349 0 0 0 Allmän förstärkning

5 Barn- och ungdomsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Prisökningar Prisjustering kost Kvalitetssatsning grundskola Volymförändring grundskola Volyförändring fritidshem Matematik - ökad undervisningstid Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam NP Resurscenter Volymförändring förskola Differentierat PO-pålägg Justering hyra på grund av sänkt internränta Förändring Budget

17500 16100 Volyförändring fritidshem 5200 9100 13300 15900 5200 3900 4200 2600 Matematik - ökad undervisningstid 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP

6 Socialnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Prisökningar Familjehemssatsning Familjerätten, ökat antal ärenden Barnahus Ökad hyra för HVB-hemmet Ellen Ökade lokalkostnader Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam NP Resurscenter Justering hyra på grund av sänkt internränta Förändring Budget

472 0 0 0 Ökade lokalkostnader 226 452 452 452 226 226 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan 0 0-2 336-2 336 0 0-2 336 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP

8 Kommunstyrelsen Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Ökad hyra teater RTÖG - ökad kostnad förmånsbestämd pension (sänkt diskonteringsränta) RTÖG - uppräkning av lönekostnad RTÖG - dykberedskap Arkivsystem för elektroniskt bevarande Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats Hållbart resande Centrumsamordnare Möbellagret - hyra Initial driftkostnad samt kapitaltjänst bredbandsutbyggnad Visualiseringscenter Ärendenavet, drift ipads i kommunfullmäktige, budgetmedel flyttas Fristad för hotade författare, budgetmedel till kultur- och fritidsnämnden Samverkan Linköping Differentierat PO-pålägg, barn- och ungdomsnämnden Justering hyra på grund av sänkt internränta Differentierat PO-pålägg, gymnasienämnden Justering ram, -2% Förändring Budget

0 RTÖG - uppräkning av lönekostnad 2013 741 741 741 741 741 0 0 0 RTÖG - dykberedskap 400 400 400 400 400 0 0 0 Arkivsystem för elektroniskt bevarande 375 360 345 345 375-15 -15 0 Kapitaltjänst för

9 Kultur- och fritidsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Stadium arena, räntejustering Arbis Bollspelaren Tillkommande hyra för museimagasin Fristad för hotade författare, budgetmedel från kommunstyrelsen Hyra av del av idrottshall i Svärtinge Hyra Åby sporthall Kulturskolan (ersättning Kristinaskolan), ökad kostnad Kapitalkostnader investeringar Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering ram, -1,5% Förändring Budget

Tillkommande hyra för museimagasin 399 399 399 399 399 0 0 0 Fristad för hotade författare, budgetmedel från kommunstyrelsen 300 300 300 300 300 0 0 0 Hyra av del av idrottshall i Svärtinge 0 2814

10 Stadsplaneringsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Bråvalla Lokaler brandförsvaret Kapitaltjänst för nytt ritprogram för detaljplaner Kapitaltjänst geografisk information Kapitaltjänst allmänt investeringsanslag Kapitaltjänst utveckling i Arkösund Kapitaltjänst, kaj i Arkösund Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering ram, -2% Förändring Budget

176 0 114 67-5 Kapitaltjänst geografisk information 0 34 67 100 0 34 33 33 Kapitaltjänst allmänt investeringsanslag 0 29 58 87 0 29 29 29 Kapitaltjänst utveckling i Arkösund -16 800 800 800-16 816 0

11 Tekniska nämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Kapitalkostnader investeringar Exploateringsprojekt MEX, driftkostnader Minskade parkeringsintäkter Driftkostnader enligt investeringsplan Grönytor område 10, ny upphandling - större kvantiteter Naturreservat - drift och skötsel Våtmarker - skötsel Drift gång/cykelbana Tingstad-kommungräns mot Söderköping Drift och underhåll av Kardonbanan Drift Åby pendeltågstation Tätortskort inom färdtjänsten Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering belysning Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering ram, -2% Förändring Budget

1675 1191 4515 Minskade parkeringsintäkter 700 700 700 700 700 0 0 0 Driftkostnader enligt investeringsplan 457 1403 2601 4278 457 946 1198 1677 Grönytor område 10, ny upphandling - större

12 Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Bostadsanpassningsbidrag Omfördelning av budgetmedel Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering ram, -2% Förändring Budget

3000 0 0 0 Omfördelning av budgetmedel 300 650 650 650 300 350 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -29-29 -29-29 -29 0 0 0 Justering ram, -2%

13 Valnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Val till Europaparlamentet Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige Förberedelser för valen Justering ram, 2 % Förändring Budget Överförmyndaren Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Ökade arvodeskostnader Utökad bemanning Justering ram, 2 % Förändring Budget

-80-72 4 306-4 394 8 8 Budget 2014-2017 4 775 381 389 397 4 775 381 389 397 Överförmyndaren Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 11237 11237 11237 11237 11237 13402 14371

14 Kommunfullmäktige Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar ipads i kommunfullmäktige, budgetmedel från kommunstyrelsen Annonsering Tillgänglighet, öppenhet och ökad representation Justering ram, 2 % Förändring Budget Revision Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget Pris- och löneökningar Justering av löneavtal Utökad revision Dubbla revisionsgrupper 6 månader Justering hyra på grund av sänkt internränta Justering ram, 2 % Förändring Budget

Justering ram, 2 % -249-249 -249-249 -249 0 0 0 Förändring 102 728 934 1 144 102 626 206 210 Budget 2014-2017 12 520 13 146 13 352 13 562 12 520 13 146 13 352 13 562 Revision Ackumulerade värden (bas

Relevanta dokument

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto