att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass"

Ellen Eriksson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 6,9 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten Sol och HSL att medel till ovanstående finansieras genom ökade skatteintäkter och återbetalning av tidigare AFA premier 2015 att beakta de långsiktiga konsekvenserna av ovanstående utökning av ekonomiska ramar i Mål & Budget Yrkande Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar bifall det utsända förslaget till beslut. Ärende Tjänsteskrivelse , Ojusterat beslut från socialnämnden, 71, och socialnämndens tjänsteskrivelse har varit utsända. Expedieras till Expedierat av

2 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2015/256 Ekonomichef Kommunstyrelsen Komplettering av mål och budget 2015 KS-2015/256 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten Lss och Lass att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 6,9 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten Sol och HSL att medel till ovanstående finansieras genom ökade skatteintäkter och återbetalning av tidigare AFA premier 2015 att beakta de långsiktiga konsekvenserna av ovanstående utökning av ekonomiska ramar i Mål & Budget 2016 Sammanfattning Socialnämnden redovisar ett kraftigt underskott i sin senaste ekonomiska uppföljning. Nämnden har därför genomfört en ekonomisk analys av det ekonomiska läget och funnit att det behöver tillskjutas 8,9 miljoner kronor. Vidare kommer det krävas neddragningar och effektivisering av verksamheter motsvarande 3,9 miljoner kronor utöver begärt tillskott för att budget i balans ska uppnås i nämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunens budget med 8,9 miljoner kronor och tillföra dessa till socialnämnden, de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna ska vidare beaktas i mål och budget 2016.

3 Sida 2 av 5 Bakgrund Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna ekonomiska ramar att bedriva verksamhet inom, med det följer ett ansvar för exempelvis god ekonomisk hushållning. Nämnderna ska agera när avvikelser uppstår, underlåtenhet från nämnden kan slutligen påverka ansvarsfriheten. Socialnämnden har genomfört analys och jämförelse av den uppkomna ekonomiska situationen. Resultatet visar att brukarvolymen är adekvat i jämförelse mot länets kommuner och påvisat att kostnadsläget inte har en betydande avvikelse från genomsnittet. Analysen visar att det behöver tillföras 8,9 miljoner kronor för innevarande verksamhetsår. Vidare ger nämnden indirekt utfästelser att genomföra åtstramningar motsvarande 3,9 miljoner kronor. Denna signal är en förutsättning för kommunstyrelsen att tillstyrka och föreslå en utökad ekonomisk ram. Finansiering av den utökade budget för verksamhetsår 2015 görs genom dels ökade skatteintäkter och dels genom en engångsintäkt från AFA försäkring som är en återbetalnings av tidigare erlagda försäkringspremier. Kompletteringen av budgeten syftar till att ge socialnämndens verksamheter ekonomiska förutsättningar att genomföra tilldelat uppdrag utifrån de ökade volymerna. Ekonomisk konsekvensanalys Den föreslagna utökningen i mål och budget 2015 är möjlig av två skäl. Den främsta är fortsatt stor inflyttning och förväntningar om god skattetillväxt. Folkmängden den 1 november 2014 ligger till grund för skatteintäkterna och därmed säkra, skattetillväxten kan däremot variera och har därför beräknats efter försiktighetsprincipen och tillsammans utgör det en säker finansiering. Den andra intäktsökningen är dock tillfällig, en återbetalning från AFA försäkring med 3,7 miljoner kronor från tidigare inbetalda premier. Den föreslagna utökningen bör även vara förenat med en utökning av de framtida planeringsramarna för verksamheten, samtidigt som nämnden fortsatt arbetar för att uppnå en god ekonomi. Beslutet ska expedieras till: Akten Ekonomienheten Socialnämnden Lena Fransson Kommunchef

4 Sida 3 av 5 Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Budget 2015 Ny budget 2015 Förändring Kommunalskatt* Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/strukturbidrag Lss-utjämning SUMMA skatter och bidrag Fastighetsavgift AFA pengar Avgifter och statsbidrag Hyresintäkter PO-pålägg (intern) SUMMA avgifter och övrigt SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Kommunbidrag nämnder Volym, projekt, intäktsbortfall Ks aktiv personalpolitik Ks medel för oförutsett Sociala avgifter Pensionsutbetalningar SUMMA KOSTNADER SUMMA FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT

5 Sida 4 av 5 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget 2015 Ny budget 2015 Förändring Socialnämnd Nämndkostnader Vård & omsorg enl SOL & HSL Vård & omsorg enl SOL hemtjänst Insatser enl LSS och Lass Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- & familjeomsorg, vård o stöd Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Förändring av ram Summa Socialnämnden

6 Sida 5 av 5 Barnchecklista inför beslut Nämnd Kommunstyrelsen Diarienummer KS-2014/90 Ärenderubrik Komplettering av mål och budget 2015 Datum för sammanträde Handläggare Dan-Erik Pettersson 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämnden bedriver verksamhet riktat mot alla åldrar, således påverkar beslutet barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Socialnämnden anför i sitt beslut att nämnden inte kan ge tidigare insatser till barnfamiljer som kommunfullmäktige gett uppdrag om. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Förklara oavsett svar. Nej x Ärendet handlar om en utökning av den ekonomiska ramen till socialnämnden, nivån för tillägget är en komplex fråga som påverkar hela kommunens ekonomi och kräver en snabb handläggning. Inga barn har därför tillfrågats.

7 Socialnämnden Utdrag ur protokoll Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 SN-2015/110 Beslut Socialnämnden beslutar att lägga över detta till ett beslutsärende att ställa sig bakom den handling som arbetsutskottet har föreslagit nämnden. Ärende Riskanalys budgetöverskridande , Bilaga nyckeltal , Tjänsteskrivelse Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag har varit utsända Exp. till: Akten Kommunstyrelsen Exp. av: Elin Åström Mary Nilsson Datum

8 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/110 Socialchef Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 SN-2015/110 Bakgrund Socialnämnden har den 24 mars 2015 beslutat att hos kommunfullmäktige begära ökat kommunbidrag med 8,9 mkr samt att uppdra till arbetsutskottet att utforma skrivelsen. Sammanfattning Förvaltningens februariprognos visar ett underskott på tkr. Socialnämnden kommer att besluta om en handlingsplan för ekonomi i balans men kommer inte att nå ända fram med enbart kostnadssänkningar. Nedan beskrivs vilka kostnader socialnämnden inte kan påverka under Utöver dessa totalt tkr vill arbetsutskottet också påpeka att tkr saknas för att kunna ge tidiga insatser som förhindrar social ohälsa hos barn. Ekonomisk konsekvensanalys Socialnämnden bedömer att kostnader motsvarande tkr är sådana som nämnden inte kan påverka. Dessa kostnader består av tkr för ersättningen till hemtjänsten eftersom denna i dagsläget inte motsvarar verksamhetens kostnader 700 tkr för beräknad löneökning utöver 2 % i alla nämndens verksamheter tkr för kostnadsökningen av de 20 första timmarna av den personliga assistans som beviljas av Försäkringskassan i enlighet med socialförsäkringsbalken tkr för uppräkning av kostnader på grund av volymökning Socialnämnden har för 2015 fått i uppdrag att ge tidiga insatser för att förhindra social ohälsa hos barn. Idag har nämnden inte ekonomiska resurser att ta emot familjer som själva söker hjälp och har därför stängt den så kallade öppna ingången. Undantaget är 0,2 årsarbetare på Ungdomshälsan som drivs tillsammans med landstinget, samarbetssamtal till föräldrar i samband med separation samt ett fåtal tillfällen inom föräldrautbildningen Cope. Verksamheten ägnar sig i huvudsak åt att verkställa beslut om öppenvård från socialsekreterare. Socialnämnden bedriver också öppna förskolan i Fröhuset, en verksamhet som inte ingår i nämndens uppdrag att möta familjer med sociala problem. Nämnden planerar därför att lägga ned verksamheten och på det viset kunna använda de 40 % socionom som finns där till tidiga insatser i form av familjebehandling på enheten för Råd och stöd. För att kunna möta familjers behov måste ytterligare 160 % läggas till och arbetsutskottet vill påtala att det saknas tkr. för att täcka detta.

9 Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Bilaga: Socialnämndens riskanalys av budgetöverskridanden inom några av nämndens ansvarsområden Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen

10 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämnden bedriver verksamhet riktat mot alla åldrar. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? I beslutet har särskilt beskrivits konsekvenserna av att nämnden inte kan ge tidigare insatser till barnfamiljer som kommunfullmäktige gett uppdrag om. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Idag kan nämnden inte ge de behövliga insatserna till barnfamiljerna. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.

Relevanta dokument

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland