Vänsterpartiets förslag till budget Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget Budgetramar Kommunplan 2015.

Transkript

1 Vänsterpartiets förslag till Kommunplan Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan Falkenberg 1

2 2 Vänsterpartiets förslag till budget

3 En budget för allt bra och mot allt dåligt När vi gjort vårt förslag har vi utgått från det socialdemokratiska förslaget till budget, för det lyfter fram mycket av det vi tycker är viktigt. Vi prioriterar däremot inte riktigt som socialdemokraterna, även om våra förslag är liknande. Därför har vi valt att beskriva vad som skiljer våra förslag åt. Vårt förslag lägger vi som ändringsyrkanden på övriga förslag nämnd för nämnd. Samtidigt bifogar vi tabeller över hur kommunens budget blir om alla våra förslag går igenom. Våra förslag: Kommunstyrelsen Ett av de stora problemen i Sverige idag är arbetslöshet, särskilt då arbetslöshet bland ungdomar. Vi är medvetna om att det främst är en nationell fråga och jobbar med den där också. Däremot vill vi kommunalt öka medlen för kommunala sommarjobb för ungdomar med 2 Mkr. Kultur- och fritidsnämnden Biblioteken har under många år äskat om ökat medieanslag. Vi vill bifalla det äskandet om 200 kkr och dessutom lägga till ytterligare 100 kkr i extra medieanslag. Barn- och utbildningsnämnden Inom Barn- och utbildningsnämndens område har vi en hel del ändringsförslag. Vi ser att det finns kvalitetsbrister i flera av verksamheterna och att dessa i mångt och mycket beror på resursbrist. Vi vill därför tillföra resurser. Den föreslagna volymminskningen på grundskolan vill vi inte genomföra och föreslår därför att vi inte genomför någon volymminskning på grundskolan. Fritidshemmens volymökning specifierar vi gentemot den socialdemokratiska budgeten på dels volymökning och dels kvalitetsförbättringar. Inte heller volymminskningen på gymnasieskolan tycker vi om. Vi ser dock inte att vi har möjlighet att minska till noll men minskar med 3 Mkr mindre än socialdemokraterna. Utöver det vill vi minska storleken på barngrupper inom förskolan. Vi lägger 6 Mkr på detta. Vi räknar med att det ger en minskning av ett barn per grupp. Socialnämnden Kvalitet är inte något som ökar när personal minskar och arbetsbelastningen är densamma. Kvaliteten ökar när fler händer kan göra samma saker. Inom handikappomsorgen satsar vi extra på en kvalitetshöjning inom handikappomsorgen inklusive den personliga assistansen om 5 Mkr. 3

4 En kvalitetshöjning på äldreomsorgen särskilt boende om 9 Mkr, hemtjänsten om 4 Mkr och ytterligare 1 Mkr för kompetensutveckling inom hemtjänsten. En budget för våra barn och gamla Vi väljer att lägga en budget som har fokus på skolan, äldreomsorgen och handikappomsorgen. Vi tycker att att dessa områden är de som vi måste prioritera högst nu. Det är också områden som det kostar mycket att satsa på. Att något kostar är dock ingen bra anledning för att spara på gamla och unga. Det innebär däremot att för att vi ska ha råd med allt som vi tycker att kommunen ska göra så behöver vi höja skatten. Vi föreslår en höjning som innebär att en person som tjänar kronor i månaden får en ökad kostnad på 300 kronor. En person som tjänar kronor får en ökad kostnad på 60 kronor varje månad. Pengar som vi använder för att öka livskvaliteten för våra barn och gamla. Yrkanden driftbudget Vi yrkar att budgeten för Kommunstyrelsen, posten Sommarjobb ungdomar ges resurser för 2013 på 2 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden, posten Medieanslag ges resurser för 2013 om 200 kkr. Vi yrkar att budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden, posten Extra Medieanslag ges resurser för 2013 om 100 kkr. Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Volymminskning Grundskola sätts till 0 kr år Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Volymökning Fritidshem sätts till 2444 kkr år Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Kvalitetshöjning Fritidshem sätts till 3 Mkr år Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Minskning av barngrupper förskola sätts till 6 Mkr år Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Volymminskning Gymnasieskola sätts till 3496 kkr år Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kvalitetshöjning Handikappomsorg inklusive personlig assistans sätts till 5 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kvalitetshöjning Äldreomsorg särskilt boende sätts till 9 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kvalitetshöjning hemtjänsten sätts till 4 Mkr. Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Kompetensutveckling hemtjänsten sätts till 1 Mkr. 4

5 Vi yrkar att budgeten för Falkenbergs kommun förändras så skatteintäkterna förändras i enlighet med en skattehöjning om 0,6 kronor. I övrigt yrkar vi bifall på det socialdemokratiska budgetförslaget gällande driftsbudgeten. Investeringsbudgeten Gällande investeringsbudgeten yrkar Vänsterpartiet Falkenberg bifall på den socialdemokratiska budgeten med följande undantag. Vi vill hellre ha ett Ungdomens hus än en idrottshall i Glommen. Vi yrkar således att idrottshallen tas bort från investeringsbudgeten och ett Ungdomens hus läggs in om 10 Mkr år

6 Resultaträkning Mkr Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter och kostnader -1978, , ,15 Avskrivningar -73,14-81,57-83,46 Verksamhetens nettokostnad -2051, ,2-2175,61 Skatteintäkter 1524, , ,26 Skattehöjning 43,8 43,8 43,8 Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 496,67 495,66 499,53 Finansiella intäkter 42,9 46,81 48,98 Finansiella kostnader -37,63-42,23-46,39 Årets resultat 17,88 19,5 21,58 6

7 Verksamhetens nettokostnad kkr Nämndernas ramar Kommunstyrelsen Vårdnadsbidrag Affärsverksamhet KS Revisionen Bygglovsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämndernas ramar Övriga kommungemensamma kostnader exkl. avskrivningar Externa poster Summa Nettokostnad

8 Kommunstyrelsen Budget 2013 Ram 2014 Ram 2015 Budgetram 2012 exkl. hållbarhetsplan och vårdnadsbidrag Minskad kapitalkostnad Prisuppräkning 417 Ramminskning -654 Justering ungdomsråd (omprövning 2013) -300 Utredning muddring Ätran 200 Näringsliv och turism, Verdi-projektet 100 Justering inrättande av serviceförvaltning -250 Justering hjärtstartare, inköp och utbildning uppstart -208 Traineeprogram i Halland 240 K-center 500 Justering arbetstidsplaneringssystem -430 Kost- och lokalvårdsenhet, intäkter (upp till helår) Kost- och lokalvårdsenhet, kostnader (upp till helår) Återställning ungdomssatsning Fami (sysselsättningsåtgärder) -760 Justering anställningsbarhet deltagare Fami (omprövning 2013) -500 Budget Justering sänkt PO-pålägg -339 Justering löneavtal Omjustering internt köpt tjänst (TKN, BLN, ÖFN) -228 Justering internhyra Räddningstjänst till kommunförbund Rambudget Räddningsförbund Väst Nytt avtal mobiltelefoni -80 Sänkt medlemsavgift samordningsförbundet -180 Justering införande HSA-SITHS -400 E-strateg ( ) 400 Återställning ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder 760 Återställning ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder 500 Ungdomsråd, permanenta verksamheten 300 QlikView på publika webben 120 Medverkan i EU-projekt 150 Sommarjobb för unga 2000 Summa budget Förändringar ram

9 Prisuppräkning 506 Indexuppräkning Räddningsförbund 900 Minskad kapitalkostnad -595 Ramminskning 0,5% -654 Medborgarportal initialt och support 1500 Justering arbetstidsplaneringssystem -250 Justering utredning muddring Ätran -200 Nytt avtal mobiltelefoni -80 Justering införande HSA-SITHS -150 Justering ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder -760 Justering ökad anställningsbarhet sysselsättningsåtgärder -500 Medverkan i EU-projekt 150 Riksdagsval och EU-parlamentsval 800 Teknisk plattform ekonomisystemet 200 Summa ram Förändringar plan 2015 Prisuppräkning 682 Indexuppräkning Räddningsförbund 1200 Minskad kapitalkostnad -297 Justering HSA-SITHS Justering strategi för höjd utbildningsnivå -300 Justering riksdagsval och EU-parlamentsval -800 Justering teknisk rådgivning ekonomisystemet -200 Energirådgivare 480 Summa plan Hållbarhetsplan Summa Kommunstyrelsens affärsverksamhet Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 Budgetram från föregående år Förändringar Minskade intäkter Hertings kraftverk Drift anläggningar fiskväg 320 Budgetram Ram inkl. Affärsverksamhet

10 Revisionen Budgetram Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Prisuppräkning 9 Ramminskning 0,5% -6 Budget Justering sänkt PO-pålägg -1 Summa budget Förändringar ram 2014 Prisuppräkning 11 Ramminskning 0,5% -6 Summa ram Förändring plan 2015 Prisuppräkning 15 Summa plan

11 Bygglovsnämnden Budgetram Ram 2013 Plan 2014 Plan 2015 Prisuppräkning 56 Ramminskning 0,5% -29 Budget Justering sänkt PO-pålägg -1 Omjustering internt köpt tjänst (KS) -11 Justering internhyra 3 Summa budget Förändingar ram 2014 Prisuppräkning 68 Ramminskning 0,5% -29 Summa ram Förändringar 2015 Prisuppräkning 91 Summa plan Summa

12 Kultur- och fritidsnämnden Budgetram Budget 2013 Ram 2014 Plan 2015 Minskade kapitalkostnader -879 Prisuppräkning 474 Ramminskning 0,5% -483 Utvidgning av skolbiblioteksprojektet 135 Budget Justering sänkt PO-pålägg -215 Justering löneavtal Justering internhyra -550 Verksamhetsservice 20 Nytt avtal mobiltelefoni -40 Hyresjustering Ishall och Falkhall (sänkt internränta) Justering El Sistema -100 Medieanslag bibliotek 200 Extra medieanslag bibliotek 100 Summa budget Förändringar ram 2014 Minskade kapitalkostnader -151 Prisuppräkning 575 Ramminskning 0,5% -483 Nytt avtal mobiltelefoni -40 Summa ram Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader -142 Prisuppräkning 776 Summa plan

13 Barn- och utbildningsnämnden Budgetram Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år Prisuppräkning 1546 Ramminskning 0,5% Volymökning förskolan 2657 Volymminskning grundskolan 0 Volymökning fritidshem 2444 Kvalitetshöjning fritidshem 3000 Volymminskning gymnasieskola Ökad andel förskolelärare 250 Behov särskola 275 Justering samordnare prao (omprövning) -250 Avveckling paviljong Skogstorpsskolan -525 Skolbiblioteksprojektet 145 Justering En-till-en gymnasieskolan -510 Utbildning elever med neuropsykiatriska funktionshinder Lärarlyft 300 Effektivisering till följd av arbetstidsplaneringssystem -75 Budget Justering sänkt PO-tillägg Justering del av löneavtal Justering internhyra 2057 Verksamhetsservice 189 Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) 4000 Nytt avtal mobiltelefoni -120 Höjd premie olycksfallsförsäkring 256 Justering El Sistema -100 El Sistema 770 Utbildning elever med neuropsykiatriska funktionshinder 2000 Praosamordnare 250 Kvalitetshöjning förskolan 3000 Ökning elevpeng F Minskning gruppstorlek förskolan

14 Summa Budget Förändring ram 2014 Minskade kapitalkostnader från föregående år Prisuppräkning 1874 Ramminskning 0,5% Volymökning förskolan 3488 Volymökning grundskolan 2516 Volymökning fritdshem 1072 Volymminskning gymnasieskolan Ökad andel förskolelärare 250 Nytt avtal mobiltelefoni -120 El sistema 1280 Minskad lokalyta för kommunala skolor/utredning Summa ram Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år Prisuppräkning 2528 Volymökning förskolan 1550 Volymökning grundskola 3338 Volymökning fritidshem 809 Volymminskning gymnasieskolan Summa plan

15 Tekniska nämnden Budgetram Budget 2013 Ram 2014 Ram 2015 Minskade kapitalkostnader Prisuppräkning 279 Ramminskning 0,5% -392 Justering tillf. Satsning eftersatt fastighetsunderhåll Justering intäktsbortfall ombyggnad Stortorget -200 Justering driftsbidrag för gc-tunnel i Ljungby Intäktsökning 50 nya p-platser kv Drivbänken -300 Justering nedskrivning paviljong -71 Budget Justering sänkt PO-tillägg -1 Omjustering internt köpt tjänst (KS) 203 Volymökning färdtjänst 2200 Summa budget Förändringar ram 2014 Minskade kapitalkostnader -384 Prisuppräkning 338 Justering intäktsbortfall ombyggdnad Stortorget -200 Ramminskning 0,5% -392 Biogas i kommunala fastigheter 157 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 Summa ram Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader -267 Prisuppräkning 456 Drift enskilda vägar 2350 Gatubelysning 300 Summa plan

16 Socialnämnden Budgetram 2012 exkl. försörjningsstöd Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år -219 Prisuppräkning 487 Ramminskning 0,5% Verksamhetssystem Combine 300 Effektivisering till följd av arbetstidsplaneringssystem -180 Justering El Sistema (omprövning) -100 IFO Volymökning boendestöd SoL 305 Volymökning psykiatriboende 4200 Volymminskning institution barn Volymökning familjehemsplaceringar 5070 Omprövning internatvistelse för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 4563 Volymökning daglig verksamhet 1400 Kvalitetshöjning handikappomsorg inkl. personlig assistans Volymökning boendestöd LSS 395 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende 7845 Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Tallgläntan bemanning flytt 500 Kvalitetshöjning äldreomsorg särskilt boende 9000 Kvalitetshöjning hemtjänsten, mer tid hos vårdtagare 4000 Kvalitetshöjning hemtjänsten, kompetensutveckling 1000 Budget Justering sänkt PO-tillägg Justering löneavtal Justering internhyra 5832 Verksamhetsservice 514 Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) Nytt avtal mobiltelefoni -260 Minskad kostnad handikappomsorg

17 Kvalitetsstrateger 1200 Internatvistelse barn med neuropsykiatriska funktionshinder 2000 Summa budget Förändringar ram 2014 Minskade kapitalkostnader från föregående år -94 Prisuppräkning 590 Ramminskning 0,5% Administration och förvaltningsledning Verksamhetssystem Combine -200 Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst 300 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende 4434 Tallgläntan bemanning flytt -500 Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Ökad bemanning nattetid demensboenden, Socialstyrelsen 5000 Ökat antal biståndshandläggare, Socialstyrelsen 1200 Mölle mötesplats 1000 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 1053 Volymökning daglig verksamhet 1400 Nytt avtal mobiltelefon -260 Minskad kostnad handikappomsorg Internatvistelse för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Summa ram Förändringar plan 2015 Minskade kapitalkostnader från föregående år -82 Prisuppräkning 796 Äldreomsorg 3432 Volymökning särskilt boende 1140 Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Handikappomsorg Volymökning daglig verksamhet 702 Volymökning boendestöd LSS 4383 Summa plan

18 Ram exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Ram Miljö- och hälsoskyddsnämnden Budgetram Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Prisuppräkning 7 Ramminskning 0,5% -31 Budget Justering sänkt PO-pålägg -42 Justering löneavtal Justering internhyra 11 Summa budget Förändringar ram 2014 Prisuppräkning 8 Ramminskning 0,5% -33 Summa ram Förändringar plan 2015 Prisuppräkning 11 Summa plan Budgetram

19 Överförmyndarnämnden Budgetram Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Ramminskning 0,5% -14 Budget Prisuppräkning 2 Justering sänkt PO-pålägg -6 Omjustering internt köpt tjänst (KS) 36 Summa budget Förändringar ram 2014 Prisuppräkning 3 Ramminskning 0,5% -14 Summa ram Förändringar plan 2015 Prisuppräkning 4 Summa plan Budgetram

20 Kommungemensam verksamhet Budgetram 2013 Plan 2014 Plan 2015 Budgetberedningens förslag Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt Pensionspolicy inkl. löneskatt Försäkringspremier förmånspensioner etc Pensionsavgifter inkl. löneskatt Förvaltningskostnader pensioner Ökning semsterlöneskuld Avskrivningar Internränta Pensionsavgift från nämnderna Avsatt för löneuppräkning samt till driftskostnader för nya investeringar Summa