En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016

Transkript

1 En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets kommunala budget 2016 Vänsterpartiet 2015

2 En svår situation Dåliga beslut har försatt kommunen i stora problem Efter år av dåligt skött ekonomi i kommunen står Vimmerby inför svåra utmaningar. Brist på kontroll av kommunens kostnader, ekonomiska underskott i nämnderna, och rekordstora skulder gör att det krävs förnuft för att komma tillrätta med ekonomin. Den krisartade situationen beror på tidigare politiska beslut under många år då den borgerliga Alliansen har styrt Vimmerby. Tyvärr har inte heller den nuvarande politiska majoriteten visat det förnuft som krävs. Den budget som presenterats drabbar kommunens invånare på ett väldigt negativt sätt, men ger ändå inte den stabila ekonomi som kommunen måste ha för att må bra på lång sikt. Vänsterpartiets recept Vänsterpartiet presenterar därför en egen budget, med lösningar som är hållbara såväl ekonomiskt som mänskligt. Vi har problem nu, men får för den skull inte förstöra möjligheterna för kommunen att utvecklas på lång sikt. Landsbygdsskolor och Kulturskolan blir kvar i oförändrad form Att i panik förstöra verksamheter som fungerar bra och är värdefulla för många Vimmerbybor för att kortsiktigt spara pengar är fel väg att gå. Vi föreslår därför att både landsbygdesskolor och Kulturskolan får vara kvar i helt oförändrad form. Inte heller föreningsbidragen förändras. På sikt finns det möjligheter att förändra verksamheterna och även göra vissa ekonomiska besparingar, men de förändringarna ska ske eftertänksamt och styrt av verksamheterna själva, inte med den ekonomiska piskan kittlanden i nacken. Det måste snabbt bli ordning på kommunens ekonomi. De förslag som har presenterats av andra partier tar inte detta på tillräckligt stort allvar. Det räcker inte att visa en plan som eventuellt ger ett bra resutat om tre år, utan ekonomin måste komma på fötter snabbt. 1 kr skattehöjning som sedan sänks till 50 öre, för en tryggad ekonomi Resultat 2016: +16,3 (Majoriteten: +10,1) För att nå ett säkert och starkt resultat redan 2016 är det enda alternativet en skattehöjning. Därför föreslår vi i vår budget en skattehöjning med en krona 2016, som sedan sänks i två steg för att 2018 ligga på samma nivå som i majoritetens budget. Skattehöjningen är det i vår budget som slår hårdast mot Vimmerbyborna. Alternativet är antingen att kraftigt skada verksamheter som det tar åratal att bygga upp igen, eller att medvetet lägga en budget som kommer leda till mer nedskärningar nästa år. Skattehöjning är en besk medicin, men det är en kur som snabbt får kommunen på fötter igen. Sammantaget med andra åtgärder ger Vänsterpartiets budget ett resultat på 16,3 miljoner, mer än 6 miljoner bättre än majoritetens budget. Den styrkan behöver kommunen för att tryggt klara framtiden.

3 En trovärdig budget Att skriva en budget som på pappret går ihop är inte svårt. I majoritetens budget är mer än 10 miljoner av det de presenterat som besparingar inget mer än förhoppningar. Det handlar bland annat om minskade sjukskrivningar, lägre försörjningsstöd, färre placeringar från socialen och effektivare äldreomsorg. En säkrare budget utan önsketänkande Hur flera av dessa saker utvecklas är svårt att veta, och kvalificerade gissningar måste vi göra i budget. Men i den situation kommunen befinner sig i finns det inte utrymme för önsketänkande. Vänsterpartiets budget har betydligt försiktigare prognoser för hur dessa kostnader utvecklas, och det ger större säkerhet för kommunens ekonomi. Viktiga satsningar utvecklar kommunen Vimmerbys utveckling kan inte stanna av på grund av tidigare dåliga beslut. Därför innehåller Vänsterpartiets budget även flera viktiga satsningar. Över en miljon satsas på förebyggande arbete Nattis införs äntligen i Vimmerby Friskvårdsbidraget införs igen Satsning på en halv miljon till service på landsbygden De sociala kostnaderna är ett av kommunens största ekonomiska problem. För att komma tillrätta med det satsar vi 1 miljon på förebyggande arbete inom socialen, och dubblerar dessutom stödet till kvinnojouren. Det är en liten satsning i pengar, men betyder väldigt mycket för kvinnor som behöver skydd och stöd. Äntligen inför vi barnomsorg på obekväma tider! Med så många som arbetar skift, i omsorgen med obekväma tider, eller inom hotell och restaurang så borde en barnomsorg anpassad efter människors liv vara en självklarhet i Vimmerby. Friskvårdsbidraget till kommunens anställda återinförs. Det är ett viktigt första steg för en bättre arbetsmiljö i kommunen. Service på landsbygden är en överlevnadsfråga för Vimmerby kommun. Därför satsar vi en halv miljon på att inrätta servicepunkter i kommunens kransorter. I samarbete med lanthandlare eller föreningar ger det en möjlighet att få en rimlig ersättning för att upprätthålla viktig samhällsservice. Besparingar där det gör minst ont Vänsterpartiets budget innehåller även en del besparingar, men på områden där de drabbar verksamheternaoch människors vardag så lite som möjligt. Förutom att vi behåller landsbygdsskolor, Kulturskolan, och inte förändrar föreningsbidragen är de viktigaste skillnaderna jämfört med majoriteten: Ingen besparing på kostenheten Besparing politikerarvoden och kommunledning, 1,5 miljoner Effektivare IT, 1 miljon Besparing näringslivsenheten, 0,7 miljoner Besparing ledning och administration BUN, 1 miljon

4 Förskoleteamet läggs ned, besparing 1 miljon Vårdnadsbidraget avskaffas Samlad skoldag för låg- och mellanstadiet införs, billigare skolskjutsar Besparing 11 milj, totala ekonomin stärks med 41 milj Totalt sänker vi kostnaderna i nämnderna med drygt 11 miljoner. Tillsammans med skattehöjning ger det en förstärkning av kommunens ekonomi med nästan 41 miljoner. En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets budget är en heltäckande lösning på Vimmerbys svåra situation. Den ger oss trygghet, en stabil ekonomi och framtidstro. En stark budget gör att kommunen har marginaler för att klara av oförutsedda händelser. Prognosen för 2017 och 2018 utifrån våra åtgärder är starka resultat på 25 respektive 23 miljoner. Om inget oförutsett händer ger det oss muskler till fortsatta satsningar på Vimmerbys invånare eller ytterligare sänkt skatt 2018 och Nämndernas driftramar Nedan presenteras hur åtgärderna påverkar nämndernas driftramar. KS-Central förvaltning, miljoner kronor Budget ,8 Tillskott underskott kommunstyrelseförv (tidigare besp krav) 6,8 Lägre kostnader IT - fördelas på nämnder, utreds inför effekt ,0 Politikerarvoden -1,0 Näringslivsenheten -0,7 Utbildning/ledning -0,5 Friskvårdsbidrag 0,6 Kompentensförsörjning, viss ersättning 2 anställda heltid 1 år 0,6 Servicepunkter landsbygd 0,5 Centralt löneanslag, CLA 15,5 Ökade driftkostnader fastigheter, central internhyra, CIH 1,0 TA Centralt löneanslag CLA, -14,9, varav KS-Central förvaltning 0,4-14,8 TA ram verksamhet, CLA Lokalvård -0,4 TA ram verksamhet, CLA OB-tillägg -1,2 TA ram verksamhet, CLA lönetillägg deltidsanställda RTJ -0,5 TA centralt hyresanslag, CIH -0,9 Justering ram verksamhet Överförmyndarverks, enl förslag KS 6 okt -0,1 Justering ram verksamhet Valnämnden, enl förslag KS 6 okt -0,1 Justering ram verksamhet Samhällsbyggnadsavdelning, enl förslag KS 6 okt -1,0 Budget ,6

5 KS-Samhällsbyggnadsavdelningen exkl fastighet, miljoner kronor Budget ,1 Gata och Park -1,5 Energieffektiviseringar (effekt från 2017) 0,0 Räddningstjänst -0,2 Ökade kostnader skolskjuts (högre priser) 0,3 Samlad skoldag, färre skolskjutsar -1,0 TA Centralt löneanslag, CLA 1,2 TA Centralt hyresanslag, CIH 0,0 Överföring av fiberproj som tidigare hanterats via KS-Central förvaltning 1,4 Överföring av Gata/Park som tidigare hanterats av Kultur och Fritid 4,2 Budget ,5 KS-Samhällsbyggnadsavdelningen Fastighet, miljoner kronor Budget ,3 Effektivare lokalutnyttjande, ex "Fabriken". Berör flera nämnder i slutändan. -0,6 Minskade driftkostnader fastigheter, försäljning fastigheter -0,7 TA Centralt löneanslag, CLA 0,1 Budget ,1 Socialnämndens driftram, miljoner kronor Budget ,5 IFO-placering barn, missbrukare, försörjningsstöd, nya tjänster 1,0 Hemsjukvårdsavatal, nya tjänster och hjälpmedel 3,0 Tillskott för att täcka strukturellt underskott 18,6 TA Centralt löneanslag, CLA 6,5 TA Ram verksamhet, CLA OB-tillägg 1,0 TA Ram verksamhet, CLA lokalvård 0,1 TA Centralt hyresanslag, CIH 0,1 Budget ,8

6 Barn- och utbildningsnämndens driftram, miljoner kronor Budget ,4 Vårdnadsbidrag -0,5 Förskoleteam -1,0 Övergripande effektiviseringar (Ytterligare -500 tkr 2017) -1,9 Minskade resurser gymnasiet Barnomsorg obekväma tider -2,3 1,0 Vuxenutbildningen (OBS! Ytterligare 500 tkr 2017) 0,9 TA Centralt löneanslag, CLA 6,7 TA Ram verksamhet, CLA OB-tillägg 0,0 TA Ram verksamhet, CLA lokalvård 0,3 TA Centralt hyresanslag, CIH 0,6 Budget ,2 Kultur- och fritidsnämndens driftram, miljoner kronor Budget ,9 Minskad ram Kultur och Fritid -1,0 CLA ,7 CIH 0,1 Verksamhet till Gata/Park -4,2 Budget ,6 Överförmyndare miljoner kronor Budget ,6 TA Centralt löneanslag, CLA 0,0 TA Ramjustering verksamhet 0,1 Budget ,7 Valnämnd miljoner kronor Budget TA Ramjustering verksamhet 0,1 Budget ,1

7 Revison miljoner kronor Budget ,8 Inga ramjusteringar Budget ,8 Total driftram och resultat Vänsterpartiets budget innebär med ovan presenterad fördelning av nämndernas driftramar att nettokostnaderna uppgår till 822,5 miljoner kronor. Med en skattehöjning på 1 kr för 2016 ger det ett resultat på + 16,3 miljoner. Planen för 2017 och 2018 är att skatten sänks i två steg för att 2018 vara 50 öre över nuvarande nivå. Tillsammans med andra åtgärder ger det positiva resultat för dessa år på 24,8 respektive 23 miljoner. Resultatet för 2016 är 1,9% av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Det ligger nära det finansiella mål fullmäktige antagit på ett årligt överskott om 2% av intäkterna. I planen för kommande år nås det målet med marginal. Vimmerby