Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)"

Åsa Strömberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport Budget Prel. resultat 2006 jämfört med budget 149 Omarbetat partistöd -600 Arvodet för majoritetens viceordförandepost i nämnderna avskaffas Samråd i kommundelarna 500 De etiska värdena skall beaktas vid upphandlingen av kaffe och te 150 Ecodrivningkurs 150 Minskade exploateringsambitioner i kommunen ger lägre personalkostnader -750 Summa förändringar KS Summa KS-budget enligt Miljöpartiet de Gröna

2 KS-fastigheter Basfakta Budget 2007 enligt majoritetens föslag till budget år 2006 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 Budget Prel. Resultat 2006 jämfört med budget Förändring enligt miljöpartiets förslag Naturpark i Silverdal Ökade kapitaltjänstkostnader p g a nya gång- och cykelvägar 48 Cykelbefrämjande åtgärder 500 Ökade kapitaltjänstkostnader p g a renovering av Stallbacken 240 Vägsalt användes ej vid vinterväghållningen vilket kräver mer sandning 500 Summa förändringar KS-fastigheter Summa KS-fastigheter enligt Miljöpartiet de Gröna Investeringsbudget 1,2 miljoner kronor tillföres för utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet 6 miljoner kronor tillföres för renovering av Stallbacken

3 Basfakta Barn- och ungdomsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport Budget 2006 enligt majoritetens förslag till budget Prel. resultat 2006 jämfört med budget Arbetssökande har endast möjlighet att under deltid ha sina barn på förskola Grundskola, höjning av skolpeng - för utökad personaltäthet Fritidshem, år utgår Ökade resurser för barn i behov av särskildt stöd i barnomsorg och skola Förskola, minskade barngrupper Kulturaktivitetsbidrag, varje barn inom barnomsorg och grundskola bör ges 500 möjlighet att minst en gång per år möta levande kultur Summa förändringar Barn- och ungdomsnämnden Summa budget Barn- och Ungdomsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna

4 Basfakta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport Budget Prel. resultat 2006 jämfört med budget Rudbecksskolan, kostnadsteckning 963 Summa förändringar Gymnasie- och utbildningsnämnden 963 Summa budget Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna

5 Basfakta Socialnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport Budget Prel. resultat 2006 jämfört med budget -204 Konsumentvägledning 200 Förebyggande åtgärder Summa förändringar Socialnämnden Summa budget Socialnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna

6 Basfakta Vård- och omsorgsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport Budget Prel. resultat 2006 jämfört med budget Nämndkansliet 700 Särskilt boende, priskompensation Priskompensation, LSS Hemtjänst, ökad vårdtyngd Daglig verksamhet Summa förändringar Vård- och omsorgsnämnden Summa budget Vård- och omsorgsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna

7 Basfakta Kultur- och fritidsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport Budget Prel. resultat 2006 jämfört med budget -225 Kulturskolan, sänkning av avgifterna 500 Kulturskolan, volymkompensation 500 Summa förändringar Kultur- och fritidsnämnden Summa budget Kultur- och fritidsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna

8 Basfakta Miljö-och byggnadsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 Budget 2006 Prel. resultat 2006 jämfört med budget 0 Utökat informationsanslag och Agenda 21-verksamhet 300 Medel till genomförande av miljövårdsprogrammet 250 Medel att använda till personalutbildning inom Miljö- och hälsoskyddskontoret 300 Summa förändringar Miljö- och byggnadsnämnden enligt Miljöpartiet 850 Summa budget Miljö- och byggnadsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna

9 Mp:s budget Majoritetens Tabell 1 år 2007 budget 2007 Resultaträkning (mkr, löpande priser) Verksamhetens nettokostnader (från tabell 4) Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar Skattenetto Generella statsbidrag 0 0 Statliga utjämningssytem Finansnetto Skattesänkning 25 öre -33 Folkomröstning (hyresbyggande/skattesänkning 15 öre) -20 Resultat före extraordinära poster Årets resultat skattekrona=130 milj. kronor

10 Mp:s budget Majoritetens Tabell 2 budget Kassaflödesanalys (Mkr, löpande priser) Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 92 79

11 Tabell 4 Verksamhetens nettokostnader 2007 (Mkr, löpande priser) Nämnderna Mp:s budget Majoriteten Nettokostnader nämnder Interna kapitalkostnader Pensioner Utöver det som påförs verksamheterna VA-verket och Renhållning Övrigt KS oförutsedda Buffert S:a verksamhetens nettokostnader (till tab. 1)

12 Tabell 5 Miljöpartiets Majoritetens Nämndbudgetar, Tkr budget 2007 budget 2007 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - fastigheter Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnämnden Produktionsstyrelsen (SOLOM) Rösjöstyrelen Summa kostnader (till tab.4)

13 Tabell 6 Miljöpartiets Majoritetens Investeringar (Mkr, löpande priser) budget 2007 budget 2007 KS -6,7-6,7 KS fastigheter -378,5-371,3 Barn- och ungdomsnämnden -12,0-12,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -1,4-1,4 Socialnämnden -0,5-0,5 Vård- och omsorgsnämnden -1,2-1,2 Kultur- och fritidsnämnden -1,7-1,7 Miljö- och byggnämnden -2,0-2,0 Exploateringsverksamheten 51,8 51,8 Produktionsstyrelsen (SOLOM) -2,5-2,5 Rösjöstyrelsen -0,2-0,2 Summa (till tab 2) -355,0-347,8

14 Exploateringsverksamheten Nettokostnad enligt majoritetens förslag till förslag större exploateringsprojekt mindre exploateringsprojekt Mindre exploateringsprojekt, nettoeffekt ca 0 kr 0 Förändring av nettokostnader enligt Miljöpartiets förslag 0 Nettokostnad enligt Miljöpartiets förslag (till tab 6)

Relevanta dokument

Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun förslag till beslut

Miljöpartiet Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2005 - förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk hushållning, en god hushållning