Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90

Transkript

1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS 2014/90 Budgetsamordnare rev Kommunstyrelsen Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för drift och investerings att gälla i det fortsatta budgetarbetet och att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast och att fastställa tiden för det fortsatta arbetet med Mål och Budget. Sammanfattning Att fastställa budgetramar för driftbudget och investerings för den fortsatta budgetdialogen och eringsramar för -. Nämnderna ska lämna synpunkter och konsekvensbeskrivning på förslagen driftbudget och investerings. Den slutliga budgeten ska fastställas av kommunstyrelsen den 20 oktober och av kommunfullmäktige den 20 november. Bakgrund I enlighet med kommunens budgethjul, ska kommunfullmäktige besluta om budget och flerårs i juni varje år. Vid förändringar i omvärlden som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, finns möjligheten att vänta med budgetbeslutet eller göra kompletteringar eller revideringar av beslutad budget. Kommunalvalet är en händelse av väsentlig betydelse och motivet till att budgetbeslutet väntas till efter valet i september. Vid budgetseminariet den 16 december 2013 presenterades det ekonomiska läget internationellt, nationellt och ur ett kommunalt perspektiv. Knivsta kommuns befolkning växer och med det skatteintäkterna, det innebär att ingångsvärdena för budgetåret är goda. Befolkningstillväxten innebär också större åtaganden genom att antalet invånare blir fler. Detta belystes under den uppföljande budgetdagen den 30 januari, där förvaltningschefer berättade om förändringar på kort och lång sikt ur ett verksamhetsperspektiv. Vidare redogjordes även för förändringar i lagrum, riktlinjer, framtida förväntningar från medborgare, möjliga ambitionshöjningar, investeringar med mera.

2 Planeringsramarna, som beslutades i mål och budget 2014, har pris och löneomräknats med 2 procent, samt justeringar för volymantaganden i förskola, grundskola och hemtjänst. Politiken har tagit intryck av både de ekonomiska förutsättningar och från nämndernas presentationer om framtiden. I det framtagna förslaget finns ett påslag till socialnämndens budget med 7,4 miljoner kronor för att få till stånd en nystart av nämnden ekonomi. Det finns därmed också ett krav på budget i balans för och i en för - kommer ramarna räknas upp med 97 procent av den generella uppräkningen. Vidare har ett tillägg för ny gruppbostad LSS erhållits i förslaget. Utbildningsnämnden får en ny pedagogisk lokal från, Högåsskolan. Den medför en förhöjd lokalkostnad och nämnden får i förslaget ett täckningsbidrag med 2,5 miljoner kronor (halvårseffekt). Ombudgetering mellan posterna obligatorisk särskola och gymnasiesärskola med dryga 1 miljon kronor på grund av volymförändringar. Fritid och kulturnämnden tar från över ansvaret för arrangörsstödet för nationaldagsfirandet från posten övrig politisk verksamhet (teknisk justering 50 tkr). Sedan tidigare budgetbeslut finns 4 miljoner kronor avsatt i ramen för ny fritidsanläggning. Under kommunstyrelsen har en strategisk post för personalpolitik inrättas med tkr, vidare har budgeten för politiska arvoden justeras upp mot rådande kostnadsnivå (+460 tkr). Ett ämne som återkommit under budgetdialogen är IT, om kommunen ska möta medborgarnas förväntningar på e-tjänster eller verksamheternas krav på nya verksamhetssystem/ programvaror, krävs en IT-miljö som följer den allmänna utvecklingen. Det kommer vara kostnadsdrivande, i nuvarande förslag finns medel avsatta för intranät och IT-förstärkning (945 tkr). FÖRÄNDRINGAR NÄMND TKR Personalpolitik KS KF, Nämnd- och styrelseverksamhet KS 460 IT-intranät KS 205 IT-förstärkning ks 740 Ny Gruppbostad Lss SN Förändringar av ram SN SN Högåsskolan, lokalkostnad UN Summa förändring TEKNISK JUSTERING NÄMND TKR Obligatorisk särskola UN Gymnasiesärskola UN Övrig politisk verksamhet (Nationaldagsfirande) KS -50 Allmän kultur (Nationaldagsfirande) FKN 50 Summa teknisk justering 150

3 Det framtagna förslaget till inriktningsramar för den fortsatta budgetprocessen är starten för nästa steg i dialogen. Varje nämnd ska bearbeta och analysera förslaget med utgångspunkt i de föreslagna ekonomiska ramarna (driftbudget och investerings) och därefter besluta om synpunkter med konsekvensbeskrivningar som lämnas till kommunstyrelsen senast 30 april. Vidare ska nämnderna lämna synpunkter på avgifternas nivå för respektive nämnds ansvarsområde, som kan påverkas av kommunen. Alla nämnder ska också prova och se möjliga lösningar inom respektive ansvarsområde, som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten. Konkreta förslag lämnas i samband med skrivelsen till kommunstyrelsen. Förslag till tid för budgetprocessen Nämnderna tar beslut om synpunkterna på de ekonomiska ramarna senast den 30 april 2014 Budgetdialog mellan kommunstyrelse och nämndernas presidium, måndagen den 12 maj 2014 Beslut av Mål och Budget i kommunstyrelse 20 oktober Beslut av Mål och Budget i kommunfullmäktige 20 november Lena Fransson kommunchef

4 Finansförvaltning under kommunstyrelsen budget INTÄKTER Kommunalskatt* Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/strukturbidrag Lss-utjämning SUMMA skatter och bidrag Fastighetsavgift *) varav tilldelning pga kraftig befolkningstillväxt Statsbidrag maxtaxan Avgifter förskola och skolbarnomsorg Avgifter äldreomsorg Hyresintäkter PO-pålägg (intern) SUMMA avgifter och övrigt SUMMA INTÄKTER Procentuell förändring 7,6% 4,1% 6,4% 1,8% KOSTNADER Kommunbidrag nämnder Vårdnadsbidrag Volym, projekt, intäktsbortfall Ks aktiv personalpolitik Ks medel för oförutsett Arbetsgivaravgifter Årets intjänade individuella del Pensionsförsäkringsavgifter Övriga pensionskostnader Löneskatt Rehabkostnader Pensionsutbetalningar SUMMA KOSTNADER Procentuell förändring 6,2% 4,5% 4,0% 3,8% FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta Utdelning Externa finansiella intäkter Externa finansiella kostnader SUMMA FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT (resultat exkl kraftig förändring befolkningstillväxt) )

5 1 % av skatter och bidrag % av skatter och bidrag Överskott procent 1,1% 0,5% 3,1% 0,8%

6 Nämndernas eringsramar - DRIFTBUDGET budget Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Övrig politisk verksamhet Gator, vägar Trafikövervakning Parker Naturvård Teknisk ering Bredband Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Översikts Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Bostadsanpassning Avfallsverksamhet Måltidsverksamhet Vindkraftverk Kommungemensam administration Personal Lönecentrum Ekonomi IT Information Fackliga kostnader Konsumentrådgivning Budget & Skuldrådgivning Planering verksamhetslokaler Förändring av ram Summa Kommunstyrelse DRIFTBUDGET budget Beräkning Valnämnd DRIFTBUDGET budget Överförmyndarverksamhet

7 DRIFTBUDGET Budget Kommunrevisionen DRIFTBUDGET Budget Socialnämnd Nämndkostnader Vård & omsorg enl SOL & HSL Vård & omsorg enl SOL hemtjänst Insatser enl LSS och Lass Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- & familjeomsorg, vård o stöd Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Förändring av ram Summa Socialnämnden DRIFTBUDGET Budget Utbildningsnämnd Nämndkostnader Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Gymnasieskola, internt Gymnasieskola, externt Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare Förändring av ram Summa Utbildningsnämnd

8 DRIFTBUDGET Budget Fritid-, kultur- och demokratinämnd Nämndkostnader Demokrati Allmän fritid Ungdomsverksamhet Idrotts- & fritidsanläggningar Bibliotek Allmän Kultur Kulturskola Förändring av ram Summa Fritid-,Kultur & demokratinämnd DRIFTBUDGET Budget Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader Stadsbyggnad Trafikering Miljö- och hälsoskydd Förändring av ram Summa Bygg- och miljönämnd Totalt nämndernas kommunbidrag

9 INVESTERINGSPLAN - Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering inkl. cykel Landsbygd Åtgärder map för fulldelaktighet Cykelparkering, nordvästra Gc-väg landsbygd (medfinansiering) Gc-vägar tätort Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Utbyte av gatubelysning Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan Befintliga miljöer Ospec investeringar* SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Åtgärder Knivstainfarten Centralvägen etapp Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust SUMMA Infrastrukturinvesteringar Park och naturvård Upprustning befintliga anläggningar Maskiner Ospec investeringar* Åtgärder friluftsliv SUMMA Park och naturvård Avfallsverksamhet Återvinningscentral Utbyggnad av återvinningscentral SUMMA Avfallsverksamhet

10 Gemensam förvaltning Möbler och arkiv Programvaror adm (politiker) Programvaror ekonomi Programvara Styr o ledning IT-drift, ny klientplattform IT-drift, ny serverplattform IT-drift, nätverk/ säkerhet IT-drift, klientdatorer med tillbehör Webbutveckling Intranät/virtuell arbetsplats Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) E-arkiv Ospec investeringar* Köp av lägenheter SUMMA Gemensam förvaltning Måltidsverksamhet, inventarier SUMMA Kommunstyrelsen Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Socialnämnden

11 Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Alsike skola, Inventarier Alsike skola, IT/media-inventarier Brännskärrsskolan, Inventarier Brännkärrsskolan, IT/media-inventarier Genomförande IT-, IT-investeringar Lagga- / Långhunda förskola & skola, inventarier Ängbyskolan, Inventarier Thunmanskolan, Inventarier Thunmanskolan, IT-inventarier/media Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier Gredelby förskola, Inventarier Högåsskolan, Inventarier Högåsskolan, IT-inventarier/media Segersta skola, Inventarier (vid ombyggnation) Segersta skola, IT-inventarier/media Tallbacken/Tärnan, Inventarier Trollskogens förskola, inventarier Sjögrenska gymnasiet, Inventarier Spillkråkan/Verktygslådan inventarier Stöd och konsultationsteam, Inventarier Skolhälsovården, Inventarier Vuxenutbildning och SFI Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Utbildningsnämnden Fritid- och kulturnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i tillika demokratidnämnd perioden Kultur Bibliotek, Inventarier Kulturskolan, Inventarier (Instrument) SUMMA Kultur Fritid Ellljusspår (belysning, breddning) CIK - Uterink, ismaskin CIK - Uterink, övrig utrustning CIK - sporthall utrustning Skatepark, betong Nya fotbollser Ersättning Engvallen fotbolls Ersättning Pizzavallen fotbolls Ungdomsverksamhet, Inventarier Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Fritid SUMMA Fritid- och kulturnämnd

12 Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Bygg- och miljönämnden KS ofördelade investeringsmedel SUMMA INVESTERINGSRAM EXPLOATERING Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik DP Sågen gata finering (expl) Finerng å-rum Sågen Sydvästra Knivsta Strategisk inköp av mark Ofördelade medel exploatering* SUMMA EXPLOATERING *) Ofördelade och ospecificerade medel disponeras efter beslut i respektive nämnd Beslutet ska expedieras till: Akten Kjell Ahnberg Dan-Erik Pettersson Lena Fransson Utbildningsnämnden Socialnämnden Fritid- och kulturnämnden Bygg- och miljönämnden