Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stads budget 2016 med plan för"

Gösta Lund
för 5 år sedan
Visningar:

2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse

1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober samt förvaltningens skrivelse den 31 augusti 2015, finns i diariet Förskolenämndens protokoll den 8 oktober samt förvaltningens skrivelse den 31 augusti 2015, finns i diariet Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll den 12 oktober samt förvaltningens skrivelse den 10 september 2015, finns i diariet Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 6 oktober samt förvaltningens skrivelse den 24 september 2015, finns i diariet Äldrenämndens protokoll den 12 oktober samt förvaltningens skrivelse den 1 oktober 2015, finns i diariet Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 13 oktober samt förvaltningens skrivesle den 10 september 2015, finns i diariet Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 12 oktober 91 samt förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2015, finns i diariet Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 2 oktober 2015 Överförmyndarnämndens protokoll den 24 september 1 7:2 samt förvaltningens skrivelse den 24 september 2015 Stadsledningskontorets skrivelse den 16 oktober Förslag till Sundbybergs stads budget 2016 med plan för Sammanfattning Den 7 september 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om planeringsdirektiv med ekonomiska förutsättningar inför budget 2016 och plan för Planeringsdirektivet med ekonomiska förutsättningar har remitterats till nämnder och Sundbybergs stadshus AB. Nämnderna och styrelsen i Sundbybergs stadshus AB har behandlat ärendet på sina sammanträden i oktober Synpunkter framgår av inkomna protokoll med skrivelser från nämnder. Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB beslutade om att inte inge något eget yttrande. Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 19 oktober Den kommunala skattesatsen för år 2016 föreslås till 18,90 kronor. En ökning med 2 öre till följd av en skatteväxling med Stockholms läns landsting för övertagandet av hemsjukvård inom personkretsen för LSS. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

2 (5) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunbidrag för nämnder och styrelse på totalt 2 132,7 mnkr Kommunstyrelsen 124,1 mnkr Grundskole- och gymnasienämnden 554,3 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 452,7 mnkr Förskolenämnden 372,1 mnkr Äldrenämnden 326,7 mnkr Stadsmiljö- och tekniska nämnden 154,7 mnkr Kultur- och fritidnämnden 135,5 mnkr Byggnads- och tillståndsnämnden 7,4 mnkr Överförmyndarnämnden 3,4 mnkr Revisionen 1,5 mnkr Valnämnden 0,3 mnkr 2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget 2016 samt plan för 2017 och 2018 fastställs. 3. Investeringsbudget för 2016 på 458 mnkr, fördelat per nämnd, samt plan för 2016 och 2017 fastställs. 4. Budget 2016 för nämnder och styrelse fastställs. 5. Kommunstyrelsen medges att för 2016 avskriva fordringar upp till ett prisbelopp per gäldenär. 6. Kommunstyrelsen medges att, vid behov, ta upp lån så att kommunens låneskuld, inklusive checkräkningskredit uppgår till 700 mnkr vid utgången I övrigt fastställs budget 2016 och plan för 2017 och Helén Eriksson- Elf stadsdirektör Rose-Marie Lind t.f. ekonomichef

3 (5) Framtagande av budget 2016 med plan Kommunstyrelsen har hanterat ärende om planeringsdirektiv med ekonomiska förutsättningar för budget 2016 med plan på sitt sammanträde den 7 september Underlaget har därefter remitterats till samtliga nämnder och Sundbybergs stadshus AB. Synpunkter framgår av inkomna protokoll med skrivelser från nämnder. Styrelsen i Sundbybergs stadshus AB beslutade att inte inge något eget yttrande. I förhållande till planeringsdirektivet med ekonomiska förutsättningar har nedanstående nämnders ramar ökat med totalt 32,0 mnkr. kommunstyrelsen 2,0 mnkr grundskole- och gymnasienämnden 3,0 mnkr äldrenämnden 7,0 mnkr social- och arbetsmarknadsnämnden 15,0 mnkr kultur- och fritidsnämnden 3,0 mnkr stadsmiljö- och teknisk nämnd 2,0 mnkr Därutöver har stadsmiljö- och tekniska nämndens investeringsram ökat med 4,0 mnkr. Vidare har justering av lokalkostnader inneburit en nettoförändring av nämndernas ramar med totalt 2,8 mnkr för 2016, 15,0 mnkr för 2017 och 27,3 mnkr 2018 jämfört med planeringsdirektivet. Justering har också skett utifrån kommunfullmäktiges beslut om omfördelning av budgetramarna för 2015 i samband med delårsbokslutet Från förskolenämnden till grundskole- och gymnasienämnden med 13,5 mnkr. Från stadsmiljö- och tekniska nämnden till byggnads- och tillståndsnämnden med 0,4 mnkr. Från valnämnden till central reservering inom finansförvaltningen med 1,0 mnkr. Stadens internränta för lokaler är 1,5 procent 2016, 2,0 procent 2017 och 2,5 procent Beräkningen bygger på en anpassning till marknadens värdering av 10-årig statsobligationsränta. Internräntan för investeringar ligger kvar på 2,5 procent mot bakgrund av att investeringar är mer framåtriktade och att beräkningsgrunderna blir mer osäkra. Konsekvenserna av regeringens budgetproposition är inarbetad i Sveriges kommuner och landstings senaste skatteunderlagsprognos den 8 oktober Huvuddelen av de satsningar som berör kommunerna är i form av riktade statsbidrag. Dessa är öronmärkta för ett visst ändamål och betalas inte ut med automatik utan måste sökas. Det är därför viktigt att stadens nämnder och bolag är aktiva och håller sig uppdaterade på vilka statsbidrag som staden kan ta del av.

4 (5) Justering av volymer I föreliggande budgetförslag föreslås 25,7 mnkr att avsättas för justeringar av volymer under Det innebär att nämnder som inte fullt ut får kompensation för volymer för hela budgetåret i sin ekonomiska ram ska kunna få volymjustering under året. Syftet med att inrätta en volymreserv är att få en större prognossäkerhet under löpande budgetår samt mindre fluktuationer vid årets slut. En avstämning av volymer och justering av ramar kommer att ske minst två gånger per år och redovisas till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut. Översyn av taxor och avgifter Ett antal nämnder har aviserat att de kommer att genomföra översyn av sina taxor och avgifter. För att kunna hålla en fortsatt god nettokostnadsnivå inom respektive verksamhet kommer stadsledningskontoret att utreda möjliga justeringar av kommunbidraget till följd av höjningar av taxor och avgifter. Eventuella justeringar av kommunbidraget kommer att ske i samband med delårsbokslutet. Det ska noteras att taxor och avgifter som är av principiell betydelse eller av större vikt beslutas av kommunfullmäktige. Av kommunstyreslens riktlinjer vid revidering av taxor och avgifter framgår vad som ska beaktas. Huvudprincipen är att taxor och avgifter ska hanteras innan beslut om budget för nästkommande år. Anledningen är att kommunbidraget ska kunna anpassas till effekterna av förändringarna av taxor och avgifter. Stadsledningskontorets bedömning av nämndernas svar på planeringsdirektivet Efter genomgång av nämndernas svar på planeringsdirektivet kan konstateras att det kostar att växa. Samtliga nämnder har yttrat sig över planeringsdirektivets mål och uppdrag. Äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar svårigheter att nå budget i balans. Även byggnads- och tillståndsnämnden och överförmyndarnämnden redovisar vissa svårigheter att nå budget i balans. Hur stadens tillväxt ska finansieras är beroende av strategiska beslut rörande bland annat självfinansieringsgraden på investeringar, soliditet och upplåningsbehov. Stadens finansiella läge förutsätter att samtliga nämnder har kontroll över sina kostnader, vilket kräver prioriteringar och ständig utveckling av arbetssätt. Sammanfattningsvis gör stadsledningskontoret bedömningen att med ett ökat fokus kring verksamheternas kostnader kommer budgethållning vara möjlig. Finansiellt mål Staden befinner sig i ett expansionsskede. I budget för 2016 föreslås att resultatet motsvarar 0,5 procent av stadens skatteintäkter och statsbidrag. År 2017 närmar sig finansieringsmålet 2 procent. När expansionen mattas av och pensionsutbetalningarna minskar finns förutsättningar att återgå till en högre långsiktig nivå för att stärka ekonomin.

5 (5) Effekt av nya reglementen från den 1 januari 2015 Kommunfullmäktige fastställde nya reglementen för nämnderna på sitt sammanträde den 24 november Beslutet innebär att kommunfullmäktige överfört beslutanderätt till grundskole- och gymnasienämnden och förskolenämnden avseende beslut om att fastställa grundbelopp, tilläggsbelopp och andra förekommande bidragsbelopp. Kommunfullmäktige behöver således inte som tidigare fatta ett sådant beslut i samband med behandling av budget. Av nämndernas reglementen framgår att de får besluta om att fastställa grundbelopp, tilläggsbelopp och andra förekommande bidragsbelopp. Samverkan med de fackliga organisationerna Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 19 oktober Protokoll utsändes senare.

Relevanta dokument

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg