Budgetdialog

Transkript

1 KULTUR OCH FRITID Budgetdialog

2 Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr

3 Omvärldspåverkan Hur möter vi den sociala sammanhållningens utmaningar? Våra verksamheter bidrar till den sociala gemenskapen Vi sänker trösklar och ökar tillgängligheten

4 Omvärldspåverkan Hur möter vi den växande befolkningens behov? Integrationsfrämjande Jämställdhetsintegrerande - öka kvaliteten Befolkningsökning 800/år Drygt 40 % under 19 år Kultur och fritidsnämnden kompenseras inte

5 Effektiviseringar/neddragningar Kb % Fördelning: Kultur och fritidsnämnden 132,8 6,6 1,3 2,7 6,6 Avveckling av hela eller delar av verksamheter Lägre bidrag till föreningar, museum och teater

6 Ungas fritid Fritidsgårdar - Bryggeriet, Dalaberg, Skogslyckan, Ljungskile Verksamhetens innehåll Vara, göra, påverka En rad olika aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål Fritidsklubbar Verksamheten tillhandahålls på uppdrag från Barn och utbildningsnämnden Komplement till barnomsorg och fritidshem Olika typer av aktiviteter utifrån barnens behov Ungas inflytande Ungdomsfullmäktige Demokratiska, välkända kommunikationskanaler mellan ungdom och politiken Målgrupp (inkl volymmått 2015) år Antal besökare fritidsgårdar år Antal besökare fritidsklubbar Kommunbidrag, mkr 7,2 4, år 0,5 Vilken betydelse har verksamheten för målgruppen? Fritidsgårdarna och fritidsklubbarna erbjuder en arena för barn och ungdomar att delta på egna villkor, utvecklas och bli lyssnade på. För många innebär det en chans att etablera en mer okomplicerad vuxenkontakt som inte är skola, socialtjänst eller föräldrar och få nya kompisar och ett annat socialt kontaktnätverk. Det är en plats utanför skolan och hemmet där man kan aktivera sig utifrån sina önskemål, och känna gemenskap med andra unga. Ungdomsfullmäktige och arbetet kring ungas inflytande gör att målgruppen får kunskap om demokratiska processer och att ungas idéer, tankar och förslag tas på allvar.

7 Kultur Kulturskola Kultur för barn Kultur för unga Kultur för vuxna Konst och kulturmiljö Bibliotek Stadsbibliotek Dalabergs bibliotek Ljungskile bibliotek Bokbuss Natur och friluftsliv Natur och friluftsliv Rekreationsområden Emaus lantgård Bad Walkesborgsbadet Landbadet Idrottsanläggningar Rimnershallen Rimnersvallen Agnebergshallen Fridhemshallen Näridrottsplatser Bowlinghallen Ledning och administration Bidrag och föreningsstöd Föreningsstöd Bidrag Bohusläns museum Bidrag Regionteater

8 Effekter & konsekvenser Ett rikt kultur och fritidsliv Sämre förutsättningar för: Ett jämlikt kultur- och fritidsliv där alla ges goda förutsättningar att tillvarata intressen och möjligheter att utvecklas

9 Effekter & konsekvenser En jämlik skola för alla Sämre förutsättningar för: Barn och ungas fria kunskapsutveckling och delaktighet i samhället

10 Effekter & konsekvenser Ett levande centrum Sämre förutsättningar för: En levande och vacker stad som medborgarna känner stolthet inför och identifierar sig med

11 Effekter & konsekvenser Förebyggande arbete Sämre förutsättningar för: Att använda kultur- och fritidsverksamhet som ett redskap i det främjande arbetet, både för ökad hälsa och minskat utanförskap

12 SWOT Interna faktorer POSITIVA FAKTORER Styrkor Våra verksamheter består av en mångfald mötesplatser där besökarna är det centrala NEGATIVA FAKTORER Svagheter Om vi inte ger våra besökare ett gott bemötande minskar efterfrågan på våra tjänster Externa faktorer Möjligheter Våra verksamheter har direkt påverkan på människor livskvalitet och stor betydelse vid valet av bostadsort Hot Våra verksamheter är inte lagstyrda (förutom biblioteken) och kan därför bli ifrågasatta

13 Behov av investeringar och driftsbidrag

14 Framtidens bad Kultur och fritidsnämnden har begärt igångsättningsbeslut i enlighet med lokalprogrammet Samhällsbyggnadsnämnden har förordat placering på Windingsborg

15 Källdal: idrottshall/fritidsgård/bibliotek Igångsättningsbeslut fattat av kf Behov: Ökat kommunbidrag 8,9 mkr Investeringsmedel 52,4 mkr

16 Rimnersvallen Etapp 2: Ny sitt- och ståplatsläktare under tak Anpassad för funktionhindrade Etapp 3 Renovering av kurvläktare och sittplatsläktare Behov etapp 2: Ökat kommunbidrag 0,7 mkr Investeringsmedel 13 mkr Behov etapp 3: Ökat kommunbidrag 0,4 mkr Investeringsmedel 8,2 mkr

17 Aktivitetspark Skate, klättring, dans, scen, parcour, utegym, bollspel Behov: Ökat kommunbidrag 0,5 mkr Investeringsmedel 6 mkr

18 Landbadet Upprustning beslutad av kf Investeringsnivå max 5,6 mkr Saknas kommunbidrag till finansiering av ökade kapitalkostnader Behov: Ökat kommunbidrag 0,8 mkr

19 Resursbehov flerårsplan Belopp i mkr Orsak* Framtidens bad volym/kvalitet efter ,2 mkr Källdal, fritidsgård, bibliotek, idrottshall volym/kvalitet 4,5 efter ,9 mkr Rimnersvallen etapp II kvalite 0,7 0,7 Rimnersvallen etapp Iil kvalite 0,2 0,4 Aktivitetspark kvalite 0,2 0,5 Landbadet, reinvestering kvalite 0,8 0,8 0,8 Totalt behov av kommunbidrag 0,8 1,9 6,9 * påverkar kvalitet eller volym

20 Investeringar flerårsplan Belopp i mkr Total investering t.o.m Efter 2019* Ökat kommunbidrag (helårsnivå) Inventarier och maskiner 15,0 5,0 5,0 5,0 inom ram Framtidens bad** 491,0 10,0 15,0 175,0 291,0 24,2 Källdal, fritidsgård, bibliotek, idrottshall 52,4 3,0 7,0 10,0 32,4 8,9 Rimnersvallen etapp II 13,0 10,0 3,0 0,7 Rimnersvallen etapp Iil 8,2 8,2 0,4 Aktivitetspark 6,0 6,0 0,5 Landbadet*** 5,6 5,6 0,8 SUMMA INVESTERINGAR 591,2 8,6 32,0 47,2 212,4 291,0 35,5 * här redovisas bara belopp om investeringen är igångsatt 2019 eller tidigare **projektkalkyl enligt beslutat lokalprogram och förordad placering enligt samhällsbyggnadsnämnden ***kapitalkostnader

21 Kultur och fritid Vi är Uddevallas vision upplevelser motion läslust bad konst musik inkluderande folkbildning rörelse folkhälsa meningsfullhet Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

22 Förslag till beslut kommunfullmäktige År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar , ,0 134, ,0 134, ,0 134,8

23 Förslag till beslut kommunfullmäktige Under 2017 har kultur och fritidsnämnden fått i uppdrag att: Utveckla området Bodele/Gustavsberg/ Landbadet/Skeppsviken Upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Anlägga aktivitetspark Öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs i kultur- och idrottsföreningar

24