Delårsrapport april 2017 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport april 2017

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport april 2017 Kultur- och fritidsnämnden

2 Kultur- och fritidsnämnden 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens styrkort En jämlik skola Nämnd Ett levande centrum Nämnd Ett rikt kultur- och fritidsliv Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktige flerårsplan Attraktiv arbetsgivare Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro Resurseffektivitet Nämnd Kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd Uppföljning av kommunfullmäktige avslutade uppdrag Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktige styrdokument... 16

3 Kultur- och fritidsnämnden 3 (16) 1 Sammanfattning Kulturskolan har bedrivit gratis kulturverkstad på Dalaberg och Hovhult, med hjälp av etableringsstödet för nyanlända. Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 2,1 mkr. Överskottet för perioden består av högre hyresintäkter för lokalbokningar, lägre personalkostnader, lägre verksamhetskostnader samt lägre kapitalkostnader. För 2017 förväntas prognosen för kultur och fritidsnämnden bli 0 mkr. Helårsprognosen består av både av positiva som negativa avvikelser mot budgeten. Investeringsnivån för 2017 beräknas följa budgeten på 26,4 mkr. För att skapa fler möjligheter för barn och unga att delta i och uppleva ett rikt kultur- och fritidsliv har kulturskolan bedrivit gratis kulturverkstad på Dalaberg och Hovhult, med hjälp av etableringsstödet för nyanlända. Beslut är fattat om att även bedriva kulturverkstad på Tureborg. Bowlinghallen har erbjudit gratis bowling för nyanlända och utökat öppettiderna på fredagskvällarna. Reinvesteringar på Landbadet inför öppnandet till sommaren 2017 är i sitt slutskede och tillgänglighetsanpassningar av toaletterna har genomförts, så att Uddevallas medborgare och sommarbesökare ges en möjlighet att få ta del av en fantastisk mötesplats sommartid. Kommunens vandringsleder har märkts ut i kartdatabasen och publicerats externt, vilket gör att alla kan hitta och få information om lederna, vart de finns och hur tillgängliga de är. Samtliga bibliotek har genomfört olika aktiviteter på Get online week, i syfte att minska den digitala klyftan. Under perioden har det varit ett mycket högt besökstryck på fritidsgårdarna, speciellt på Dalaberg och Skogslyckan. Förvaltningen har även prövat att bedriva fritidsgårdsverksamhet i Tureborg en kväll i veckan för att möta ett växande behov för en mötesplats för unga i stadsdelen. För att bidra till ett mer levande centrum har årets valborgsmässofirande genomförts vid hamngatorna, och musiktävlingen UKM (Ung kultur möts) som genomförts på Bryggeriet. Ett intensivt arbete pågår med att planera kommande arrangemang i stadskärnan.

4 Kultur- och fritidsnämnden 4 (16) 2 Ekonomiskt utfall Mkr Nettokostnad tom april 2017 Budgeterad nettokostnad tom april 2017 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Kultur -10,3-11,0 0,7 0,1 Bibliotek -6,1-6,7 0,6 0,1 Unga -5,3-5,3 0,0-0,2 Fritid -17,5-17,9 0,4-0,2 Gemensam verksamhet -5,8-6,1 0,3 0,2 Kommunbidrag 45,4 45,3 0,1 0,0 Resultat 0,4-1,7 2,1 0,0 Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2017 Prognos helår Investeringar -3,6-8,8-26,4-26,4 Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 2,1 mkr. Överskottet för perioden består av högre hyresintäkter för lokalbokningar, lägre personalkostnader, lägre verksamhetskostnader samt lägre kapitalkostnader. För 2017 förväntas prognosen för kultur och fritidsnämnden bli 0 mkr. Helårsprognosen består av både av positiva som negativa avvikelser mot budgeten. På intäktssidan är det främst erhållna bidrag för projekt som beräknas ge ett överskott. Detta vägs upp med motsvarande kostnader i verksamheten samt lägre kapitalkostnader för året. Investeringsutgifter för perioden januari till april är 3,6 mkr. Investeringsnivån för 2017 beräknas följa budgeten på 26,4 mkr. Större investeringar under året är färdigställande av Landbadets reinvestering (etapp 2) samt det fortsatta arbetet med Framtidens bad. Kultur De flesta budgetposterna ligger i nuläget på plus. Detta beror uteslutande på att budgeten är jämnt utportionerad under året och att det inte har genomförts särskilt många av de inplanerade arrangemangen, aktiviteterna och inköpen ännu. Barnkulturen har haft flertalet arrangemang men ännu inte fått arrangörsstöd från VGR (Västra Götalandsregionen). Vakant tjänst på kulturskolan (musik) samt att under våren har ett högt antal timlärare/vikarier i verksamheten på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter bidrar också till ett överskott för perioden. Ett överskott på 0,1 mkr prognostiseras för året.

5 Kultur- och fritidsnämnden 5 (16) Bibliotek Det positiva resultatet i tertialbokslutet beror dels på sänkt hyra för stadsbiblioteket dels på att flera stora kostnader, t ex för databaser kommer först i oktober/november och många av utbildningarna sker på hösten. Överskottet av hyran för stadsbiblioteket kommer att användas för hyresökning för ny bibliotekslokal i Ljungskile. Under året sker visst underhåll på stadsbibliotekets lokaler som kommer att belasta budgeten under hösten. Intäkterna är något högre än budgeterat. Barnverksamheten når ungefär lika många flickor som pojkar i sin riktade verksamhet, t ex vid sexårsbesök och sagostunder. Biblioteken besöks av något fler flickor/kvinnor än pojkar/män. På stadsbiblioteket och Dalaberg är det ganska jämt fördelat medan skillnaden är störst på Ljungskile bibliotek där flickor/kvinnor står för ca 70 % av besöken på fritiden. Biblioteken prognostiserar ett överskott på 0,1 mkr för året. Unga Förändringar under hösten 2016 i ledningsstrukturen har börjat få effekter. Ett ökat tryck med barn i klubbverksamhet och ungdomar på kvällarna. Framför allt i de norra delarna som Dalaberg och Skogslyckan, men även ungdomsverksamheten i Ljungskile har ökat. En mycket positiv utveckling av besöksstatistiken på Dalaberg är att den består av att många tjejer har hittat dit och börjar ta plats på ett naturligt sätt tack vare att verksamheten i de kreativa rummen utvecklats och öppnats upp. Ökningen av antalet barn göra att det finns ett behov att sätta in mer personal på timmar för att verksamheten ska kunna bedrivs på ett säkert sätt. Cumuluskraft är inte fullt finansierat så det kommer också att visa ett underskott vid årets slut. Verksamheten beräknas ge ett underskott för året på 0,2 mkr. Fritid Under årets första tertial har man arbetat intensivt med olika utredningsuppdrag avseende bl.a. framtidens bad, tillfälligt bad och förstudie spontanidrott. Arbetet syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framtida investeringar i kommunen. De utredningar som görs innehåller analyser utifrån påverkan på de av kultur och fritidsnämndens prioriterade grupper. Under första tertialet har verkställts kultur- och fritidsnämndens beslut om utökat särskilt utvecklingsbidrag Ett antal föreningar har uppmärksammat det nya bidraget och arbetar nu med stöd från kommunen med riktade insatser till de prioriterade grupperna som bidraget riktar sig till. I bowlinghallen har verksamhet med hjälp av etableringsstöd bedrivit gratis bowling för nyanlända. Walkesborgsbadet bedriver simskola på samma sätt och även den finansieras med etableringsstöd. Uppdraget till förvaltningen om att göra reinvesteringar i Landbadet följer planen. Landbadet kommer att vara färdigrenoverat till säsongsöppningen I renoveringen tas hänsyn till att skapa god tillgänglighet inom området med avseende på personer med rörelsevariationer. En ny HWC anläggs i anslutning till området, densamma kommer även vara tillgänglig från strandpromenaden och hållas öppet året runt. Tyvärr märker medarbetarna av det allt hårdare klimatet som råder i samhället, detta har medfört att

6 Kultur- och fritidsnämnden 6 (16) man har bl.a. har fått inskaffa personlarm, göra investeringar vid entréer samt anlita vaktbolag för rondering av anläggningar. I arbetsmiljöarbetet så beskrivs ensamarbete som en riskfaktor av flera av våra medarbetare, avdelningen och förvaltningen måste arbeta för att minska ensamarbete eller hitta alternativa lösningar för att skapa en tryggare känsla för medarbetaren. Ekonomin har under det första tertialet påverkats av en rad olika faktorer. Ökade kostnader för personal som är kopplat både till arbetsmiljöåtgärder, minskade bidrag och återgång till tjänst efter tjänstledigheter. Utöver detta finns en del korttidssjukfrånvaro. P.g.a. vakanser kan dessa merkostnader hanteras under Prognosen för året beräknas bli ett underskott på 0,2 mkr. Gemensam verksamhet Samtliga verksamheter har ett positivt resultat jämfört med budget. Främst beror det på planerade aktiviteter och kostnader ligger senare på året. Det finns en osäkerhet i om all planerad aktivitet genomförs enligt planerad omfattning. Prognosen för året är ett överskott på 0,2 mkr. 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Kultur och fritidsförvaltningen har ett viktigt demokratiskt uppdrag, bland annat i form av att stödja folkbildning, kulturutövande, föreningskunskap och möjligheter för fler barn och unga att ta del och själva påverka samhällsutvecklingen års Luppundersökning har sammanställts och analyserats under perioden. En tendens som tydligt syns är att skillnaderna mellan könen ökar i många fler frågor. Skillnaderna mellan skolornas resultat är också stora. För att få en ännu bättre nulägesbild och analys av resultaten planeras medborgardialoger med ungdomar. Avdelning kultur har under perioden förlagt delar av kulturskoleundervisningen till vissa skolor efter skoltid. På några skolor har kulturskolan haft verksamhet även under skoltid. Det finns ingen nedskriven policy kring detta, utan arbetet är snarare en effekt av att samtal förts med olika rektorer. På biblioteken sker ett läsfrämjande samarbete tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen, bland annat genom att sexårsbesök genomförs. Under perioden har man också gemensamt lämnat in en ansökan till kulturrådet för läsfrämjande insatser. Sandersdalsskolan har haft utställning och vernissage på stadsbiblioteket under perioden. Det blev ett lyckat evenemang och många kom för att vara med. Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur och fritidsaktiviter för barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna

7 Kultur- och fritidsnämnden 7 (16) Nämnd Uppdrag Kartlägg och analysera hur kostnadsnivåer för deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter ser ut och vilka trösklar för deltagande som finns (kulturplan, ungdomsplan) Förvaltningens arbete med uppdraget fortlöper i enlighet med prioritetsordningen att först undersöka Kulturskolans verksamhet och därefter föreningslivet. En GIS-kartläggning av Kulturskolan är genomförd, sammanställning och analys av denna pågår. Deadline för utredningen kring dessa två verksamhetsdelar var ursprungligen satt till augusti Förvaltningen har däremot valt att flytta fram deadline för utredning om föreningslivets kostnadsnivåer och trösklar till senare under vintern, med andelning av det nya uppdraget från nämnden om översynen av det totala stödet till föreningslivet, som kommer påbörjas under hösten. Det finns samordningsvinster med att samlat undersöka föreningslivet utifrån dessa aspekter. En utförligare projektplan kommer att beslutas om i förvaltningens ledningsgrupp i juni, i syfte att förtydliga de olika avdelningarnas ansvar i genomförandet av uppdraget och tydligare definiera och avgränsa utredningen inför höstens fortsatta arbete. 3.2 Ett levande centrum Kultur och fritidsförvaltningen har många verksamheter, aktiviteter och evenemang i centrum som lockar medborgare och besökare att vistas i stadskärnan. Två exempel är årets valborgsmässofirande som genomfördes i centrum, och musiktävlingen UKM (Ung kultur möts) som genomfördes på Bryggeriet. Ett intensivt arbete pågår med att planera kommande arrangemang i stadskärnan. Under perioden har även bowlinghallen utökat sina öppettider på fredagskvällarna. Samarbetet med VG idrotten fortsätter för att möjliggöra fritidsbankens fortsatta öppethållande i stadskärnan. Utställningar på Vitt brus, författarbesök och barnprogram har lockat medborgare till stadsbiblioteket under perioden. Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad Nämnd Uppdrag Utred och ta fram förslag på hur man kan öka öppettiderna på stadsbiblioteket kvällar och helger, inom befintlig budget Underlag kommer att tas fram efter sommaren och presenteras för nämnden i höst. Uppdraget har blivit något försenat enligt förvaltningens egen årsplanering, på grund av att andra frågor behövt prioriteras före.

8 Kultur- och fritidsnämnden 8 (16) 3.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv Året inleddes med förnyat projekt av Konstsnö i Sanders dalar - ett oerhört positivt pilotprojekt som skapade en vintrig aktiv mötesplats för många Uddevallabor. På nämndens uppdrag utreds tillsammans med involverad förening, möjligheterna till att anlägga en permanent konstsnöanläggning. Under årets första månader har Kulturskolan sökt medel från kulturrådet för 2018, för att kunna fortsätta satsningen på att bredda verksamheten och flytta ut den från nuvarande lokaler för att nå nya barn och unga som idag inte deltar i Kulturskolan. Kulturskolan har pågående verksamhet i form av gratis kulturverkstad på Dalaberg, och har under årets första månader även startat på Hovhult. Beslut är taget om att utöka denna verksamhet även till Tureborg. Som ett led i detta har annonsering för 75 % tjänst som kulturpedagog genomförts. Syftet med tjänsten är att samordna ovanstående verksamheter samt få igång ett bredare utbud av kurser, t.ex. med film. Tillsammans med Uddevalla Cykelklubb har en ny MTB led märkts upp i Bjursjöområdet under perioden. Denna led kommer ytterligare att utveckla området som ett frilufts- och motionscenter och förstärka de andra delarnas attraktion. Kommunens vandringsleder har märkts ut i kartdatabasen och publicerats externt, vilket gör att alla kan hitta och få information om lederna, vart de finns och hur tillgängliga de är. Reinvesteringar på Landbadet för sommaren 2017 pågår och är i sitt slutskede, vilket gör att Uddevallas medborgare och sommarbesökare ges en möjlighet att få ta del av en fantastisk mötesplats sommartid. Det är högt tryck på Giraffstödet till ungdomar. Det är många unga arrangörer som vill lyfta Uddevalla genom en mängd olika arrangemang. Förvaltningen ger personligt stöd i planeringen och genomförandet samt visst ekonomiskt bidrag. Under perioden har stort fokus lagts vid att planera dessa arrangemang tillsammans med enskilda arrangörer samt föreningslivet. Förvaltningen har också deltagit i ett par workshops angående konst i offentlig miljö, bland annat med fokus på utbyggnaden av inre hamnen. Förvaltningen har också deltagit i utvecklingsarbete kring kulturarv kopplat till utveckling av Gustafsbergsområdet. På biblioteken har föreläsningar, författarbesök, bokcirklar mm erbjudits under perioden. Syftet med föreläsningarna är att roa, bilda och ge lika många kvinnor som män chansen att ta del av intressanta ämnen. Föreläsningarna har handlat om allt från småkakor, dramatik, samhällskritik och människor på flykt till hotade arter och naturfoton. Barnverksamheten har erbjudit möjligheter att se teater och delta på sagostunder. Personalen på stadsbiblioteket har också sett att den omgjorda småbarnsavdelningen har inneburit att fler småbarnsföräldrar stannar längre i biblioteket och umgås. Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån

9 Kultur- och fritidsnämnden 9 (16) egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större projekt Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kulturoch fritidsföreningar. Uppdraget med att anlägga en aktivitetspark har stark beröring till det uppdrag som förvaltningen fått av kultur och fritidsnämnden som handlar om att kartlägga och utreda framtida placering av spontan och näridrottsplatser. Under våren pågår den förstudie/kartläggning som lägger grund för senare beslut om placering och innehåll i den aktivitetspark som förvaltningen fått i uppdrag att anlägga. Kultur och fritidsnämnden beslutade i november 2016 om att uppdraget innebära att dels sänka taxorna i kulturskolan (350 tkr), samt att införa ett riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka (350 tkr). Uppdraget har givits av kommunfullmäktige till kultur och fritidsnämnden med medföljande 700 tkr i extra medel. Kultur och fritidsförvaltningen har utrett frågan om avgiftssänkning i kulturskolan, och lagt ett förslag till beslut som kommer behandlas av nämnden i maj. Avgiftssänkningen föreslås träda i kraft vid terminsstart hösten Kultur och fritidsförvaltningen har även inrättat ett särskilt riktat bidrag för föreningar att söka. Det extra stödet, utvecklingsbidrag 2017, kan likställas med det ordinarie utvecklingsbidrag enligt norm riktat till barn och ungdomsföreningar 7-20 år, förutom; 1. bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som kultur och fritidsnämnden beviljar bidrag till 2. bidraget beviljas för projekt utifrån diskrimineringsgrunderna 3. bidraget gäller tillfälligt under år 2017 Kultur och fritidsnämnden delegerar till förvaltningschefen att verkställa uppdraget och därmed anses denna del av uppdraget genomfört (se Dnr KFN 2017/00013) Nämnd Uppdrag Utreda förutsättningar för etablering av nya näridrotts- /spontanidrottsplat ser Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliote k/idrottshall på Källdal Förvaltningen har under perioden upphandlat en konsult med inriktning kulturgeografi för att genomföra den kartläggning och förstudie som behövs för att skapa en prioriteringsordning avseende nyetablering av näridrotts-/spontanidrottsplatser. De anlitade konsulterna är White arkitekter AB, Göteborg, slutredovisning för nämnd kommer att göras den 18 maj -17 Under perioden har kultur och fritidsförvaltningen haft möten mellan de olika verksamheterna och inredningsarkitekter. Det har resulterat i förslag på möbler och inredning som kommer att utgöra en bas i lokalerna. Under perioden har också kultur och fritidsnämnden beslutat om den konstnärliga utsmyckningen. Denna blir en del av inredningen i biblioteksdelen, som kommer ha ett stort fokus på barn.

10 Kultur- och fritidsnämnden 10 (16) Uppdrag Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanp assa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen Gör en behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst (biblioteksplan, kulturplan, ungdomsplan) Beställa framtagande av ny lokal som uppfyller de behov som bibliotek och avdelning kultur har i Ljungskile, av samhällsbyggnad sförvaltningen. I samarbete med Uddevalla Idrottsällskap utreda förutsättningar avseende etablering av permanent konstsnöanläggni ng på Sanders Dalar Till budgetdialogen har förvaltningen presenterat vilka behov av ökade ramar för drift som behövs för att driva verksamheterna. Om extra medel inte tillkommer, ser förvaltningen stora svårigheter att driva verksamheten, alternativt att förvaltningen tvingas göra nedskärningar i andra verksamheters öppethållande. Förvaltningen har inget att rapportera under perioden angående uppdraget. Uppdraget har inkluderats i kommunens övergripande arbete beträffande förstudie kulturhus. Behovsanalyserna har föregåtts av två workshops under perioden, med syfte att skapa en kulturell plattform och gemensam inriktning. Behovsanalyser för stadsbibliotek, kulturskola och offentlig kultur, liksom för mötesplats för ungdomsverksamhet kommer att tas fram. Arbetet med behovsanalyserna pågår och beräknas vara klara till sommarsemestern, vilket innebär att förvaltningen ligger i fas utifrån den ursprungliga planeringen av uppdraget. Beställning av framtagande av ny bibliotekslokal att hyra i Ljungskile har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltning. Kultur och fritidsförvaltningen väntar på besked. Samhällsbyggnadsförvaltningen letar samtidigt efter en tillfällig lokal. Ljungskile bibliotek kommer vara tvunget att stänga en period. Hur lång tid som biblioteket kommer hålla stängt, beror på när och vart flytten sker. Av denna anledning kan ingen planering av verksamhet efter vårterminen göras i dagsläget. Kultur och fritidsförvaltningen inväntar fortsatt svar på de frågeställningar som skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen Delar av svaren har redovisats, bl.a. har bekräftats att vattenanvändning får genomföras från bäcken samt att det är möjligt att skriva ett nyttjanderättsavtal med föreningen för marken i Sanders dalar. Kvarstår gör för samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för anslutning av väg samt parkering i området. Förvaltningen har under perioden haft ett nytt projekt i Sanders dalar tillsammans med UIS - säsongen har föreningen erhållit bidrag för att kunna hyra in snökanoner m.m. Avsikten med detta var att, trots de dröjande svaren kring möjlig permanent etablering, skapa förutsättningar för pulkaåkning i området.

11 Kultur- och fritidsnämnden 11 (16) 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Kultur och fritidsnämnden bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. Under perioden har förvaltningen samverkat med företagarna i centrum för att stärka kultur-och fritidslivet och utveckla stadskärnan på ett positivt sätt. 3.5 Förebyggande arbete Kultur och fritidsförvaltningen deltar i många förvaltningsövergripande nätverk som arbetar förebyggande. Många av kultur och fritids verksamheter arbetar främjande med folkhälsa och social gemenskap. Under perioden har avdelning unga prövat att ha öppet för ungdomar en kväll/vecka på Tureborgs mötesplats. Behovet är stort men resurser räcker i dagsläget inte till. Vid de ordinarie fritidsgårdarna har trycket också ökat stort. Dalabergs fritidsgård har varje helg över 100 ungdomar på 4 personal. Ljungskile har behov av att öppna minst en kväll till/vecka och Skogslyckan har många besökare som inte pratar varken svenska eller engelska. Personalen har därmed också periodvis svårt att hinna med att bygga relationer med besökarna. Samtliga bibliotek har genomfört olika aktiviteter på Get online week. Arbetet syftar till att minska den digitala klyftan så att fler människor själva kan ta till sig digital information. Biblioteken har till exempel anordnat surfplattekurser, kommuninformation och genomfört extra satsningar på registreringar i Legimus som är en tjänst för tillgängliga medier. Under perioden har även bokprat på äldreboende i Ljungskile genomfört, vilket varit mycket uppskattat. Förvaltningen tillhandahåller lokaler för uthyrning och beviljar även ekonomiskt bidrag till bidragsberättigande föreningar. Genom dessa satsningar skapas förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet och positivt påverka folkhälsan för våra medborgare. Att som individ bli inkluderad i det sammanhang som föreningslivet erbjuder är i sig en stor förebyggande verksamhet. Under perioden har avdelning fritid arbetat med att ta fram en plan för nyetablering av aktiva mötesplatser i kommunen. Planen grundar sig på att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för kommunens medborgare. Slutredovisning kommer att ske under maj månad. Fritidsavdelningen arbetar också med skapa förutsättning för möten av mer spontan karaktär samt fysiska aktiviteter kopplat till dessa platser -utvecklingen görs på bred front och målsättningen är att möta så många medborgares behov som möjligt. Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna

12 Kultur- och fritidsnämnden 12 (16) 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter integrerar hållbarhet i det dagliga arbetet i enlighet med miljömål 1. I största möjliga mån handlas ekologiska varor. Innovativa lösningar inom hållbarhetsområdet prövas, såsom kulturskolans återanvändning av begagnade instrument, klädbytardagar på fritidsgård och utbildning för invånare i att bruka e-tjänster på bibliotek. Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviteter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom inramning/marknadsföring Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att under 2016 och 2017 utveckla området Gustavsberg/Land badet/bodele/ Skeppsviken Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Under perioden har Kultur och fritidsnämnden, i sitt remissvar till kommunsstyrelsen, beslutat att fortsatt ställa sig bakom det beslut som de fattade under 2016, KFN2015/ Kultur och fritidsnämnden antog den överlämnade utredningen och skickade den då vidare till kommunstyrelsen som sitt svar på kommunfullmäktiges uppdrag. Kultur och fritidsnämnden beslutade även att bevaka områdets tillgänglighet för allmänheten genom att med tydlighet företräda inriktningen att inte upplåta del eller delar av området för bebyggelse. För att inleda utvecklingen av området gavs förvaltningschefen i uppdrag att påbörja de delar av utvecklingen som ryms inom nuvarande driftsbudget. Under första tertialet pågår fortsatt arbetet med ombyggnadsprocess Etapp 2 (av 2 etapper) av Landbadet, med målet att öppna för säsongen /6. Med dessa sista ingrepp så kommer tillgängligheten av området att höjas för badets besökare. Lekplatsen blir tillgänglig året runt, badområdet ökar tillgängligheten för alla hjulburna, användarnyttan av området kommer att öka och del av strandpromenaden kommer att få en året runt-öppen HWC toalett. Förvaltningen utreder även en ny bro över Bodelebäcken - tillstånd för byggnation av densamma är gett av Länsstyrelsen. Totalt sett så kommer attraktivitet, tillgänglighet och säkerhet på anläggningen att öka för alla. Under första tertialet pågår fortsatt arbetet med ombyggnadsprocess Etapp 2 (av 2 etapper) av Landbadet, med målet att öppna för säsongen /6. Med dessa sista ingrepp så kommer tillgängligheten av området att höjas för badets besökare. Lekplatsen blir tillgänglig året runt, badområdet ökar tillgängligheten för alla hjulburna, användarnyttan av området kommer att öka och del av strandpromenaden kommer att få en året runt-öppen HWC toalett. Förvaltningen utreder även möjligheten att anlägga en ny bro över Bodelebäcken - tillstånd för byggnation av densamma är gett av Länsstyrelsen. Totalt sett så kommer attraktivitet, tillgänglighet och säkerhet på området att öka för alla. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Kultur och fritids verksamheter har alla undersökt arbetsmiljöförhållandena, avdelningscheferna har analyserat underlagen och förvaltningen har sammanställt en handlingsplan för kommande år som beslutas i samverkan % av kultur och fritids medarbetare och chefer har besvarat en intern enkät som mäter arbetsmiljö, ledarskap och kompetensutveckling. Liknande enkät besvarades

13 Kultur- och fritidsnämnden 13 (16) i januari 2016 och en jämförelse har skett däremellan. Värdet för god arbetsmiljö har minskat något och område för ledarskap och kompetensutveckling har ökat något. Det sammantagna värdet av de tre områdena motsvarar upplevelsen av om kultur och fritid anses vara en attraktiv arbetsgivare och värdet har ökat från föregående års mätning från 83 till årets 84,5. Målet för måttet är 85. Handlingsplanen för arbetsmiljö bidrar till en medveten strategi om ett salutogent förhållningssätt, utbildning för chefer i kommunala verktyg och processer samt dialogutbildningar i ledarskap och medarbetarskap genom projektet hälsoresan. Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro Resultat kvinna april 2016/april 2017 Resultat man april 2016/april 2017 Resultat totalt april 2016/april 2017 Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro 3,14 % 5,03 % 3,99 % 3.8 Resurseffektivitet Kultur och fritidsförvaltningen bedriver ett omfattande kvalitetsarbete, som syftar till att utveckla och säkerställa att målen med verksamheten realiseras och att effekter och resultat systematiskt undersöks, fångas upp och förbättras. Ambitionen är att kvalitetsarbetet ska bättre svara på om förvaltningen gör rätt saker i relation till invånarnas behov och den politiska styrningen, hur resurser kan användas på ett mer medvetet och effektivt sätt samt vilka prioriteringar som bör göras vid olika typer av strategiska beslut. Kulturskolan har under perioden påbörjat ett arbete med att se över sin verksamhet, vilka kommunmedborgare som deltar och vilka som inte gör det, hur enskild kontra gruppverksamhet ser ut, vuxendeltagande osv. Biblioteken har under våren arbetat med att förbereda övergången till ett nytt bibliotekssystem och webb som ska bli mer användar-anpassat. Avdelning fritid har delvis ny organisation. Med den nya strukturen kan medarbetare fungera som resurser inom flera enheter, vilket innebär en resurseffektivisering. Hela förvaltningen samverkar med andra externa aktörer, den ideella sektorn och civilsamhället för att hitta positiva synergier och använda det ideella engagemanget för att skapa ett rikt kultur-och fritidsliv, på ett resurseffektivt sätt. Förvaltningens olika verksamheter samarbetar också kring olika projekt och satsningar, inom och utanför den egna förvaltningen. Utveckla tekniska och digitala verktyg i verksamheterna för att förbättra kommunikationen med medborgarna och bli mer resurseffektiva

14 Kultur- och fritidsnämnden 14 (16) Utveckla användningen av statistik, - forskning- och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna Aktivt söka samarbeten med externa parter såväl som förvaltningsövergripande samarbeten, i syfte att utveckla verksamheten och bredda utbudet samt skapa positiva synergieffekter Nämnd Uppdrag Utreda vad som krävs av kultur och fritid för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden färdigställt de aktiviteter som skulle genomföras under perioden enligt den förvaltningsgemensamma jämställdhetsplanen: frågeformulär för könskonsekvensanalys samt för jämställd kommunikation. Dessa ska nu användas systematiskt i verksamhetsplaneringen på respektive enhet. Vidare har workshop för samtliga chefer hållits, inför revideringen av enhetsspecifika handlingsplaner. Arbetet med kartläggning av samtliga verksamheter i syfte att undersöka beståndet av könsuppdelad statistik samt identifiera förbättringsområden, har inletts. Processledare och chefen för avdelning unga har deltagit i en utbildning för jämställdhetsanalyser. På enheterna har arbetet fortskridit i enlighet med respektive handlingsplan. Avstämning och sammanställning sker den 31 maj. Bland annat har fritidsgård Dalaberg noterat positiva effekter av sin satsning på rumslig förändring i syfte att attrahera fler flickor. På avdelning fritid har en förstudie för näridrottsplatser/spontanidrottsplatser skrivits fram utifrån bl. a en genusanalys. Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet Genomföra en fullständig översyn av det samlade stödet till föreningslivet Uppdraget är inte påbörjat än, vilket är i enlighet med verksamhetsplaneringen för året. Uppdraget är inte påbörjat, men uppstartsmöte för planering kommer ske innan sommarsemestern. 3.9 Kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Mått Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Kultur och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa goda förutsättningar för medborgare och besökare att påverka verksamheten och vara delaktiga i dess utformning. Detta sker genom att flera verksamheter har dialog med besökarna i olika former. Giraffstödet är ett exempel på hur ungas direktinflytande över kultur-och fritidslivet i Uddevalla kan tas tillvara och uppmuntras.

15 Kultur- och fritidsnämnden 15 (16) Mått Luppundersökningen som gjordes under hösten 2016 har sammanställts, och medborgardialoger med unga kommer att genomföras för att fördjupa analysen ytterligare. Andelen inköpta ekologiska livsmedel Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. I relationen till förvaltningens besökare intar medarbetarna en förebildande roll, bland annat vad gäller livsmedel, för att bidra och inspirera till en hållbar livsstil. Kultur och fritidförvaltningen försöker genom utformande och inramning av olika aktiviteter, att inspirera till en ekologiskt hållbar livsstil. Förvaltningen förlägger i största möjliga mån de offentliga arrangemangen på platser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att nå ut till fler medborgare som idag inte deltar i verksamheten, bland annat genom förbättrade målgruppsanalyser och riktade insatser. Kulturskolan har under perioden breddat och utökat sin verksamhet i bostadsområden där få deltagare finns idag, för att på så sätt skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Biblioteken planerar aktiviteter och författarworkshop under Priden i augusti, genom medel från folkhälsopolitiska rådet (s.k Regnbågspengarna). Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden genomfört flera barnkulturarrangemang i bostadsområden där integrationsarbetet bör stärkas. Kulturskolan flyttar ut prova-på verksamhet till samma bostadsområden och giraffstödet arbetar aktivt med att fånga upp engagemang och idéer hos ungdomar med olika bakgrund. På biblioteken i de olika bostadsområdena sker regelbundet visningar för främst SFI-studenter, där personalen berättar om vad man kan använda biblioteket till och vilka tjänster som finns att tillgå. Många får hjälp med informationssökning och litteratur men även med skanning, bokning av datorer med mera. Kultur och fritid har dock inte verksamhet i alla bostadsområden, men det pågår ett kvalitets-och utvecklingsarbete på förvaltningen för att förstärka deltagandet och utbudet av kultur-och fritidsaktiviteter i olika bostadsområden. Boendesegregationen ska minska i kommunen Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter i olika bostadsområden bidrar till att minska segregationen mellan olika befolkningsgrupper, genom att fler medborgare får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad, att de kan ta del av kunskap och mötas. Sjukfrånvaron har sänkts första tertialet med 0,33 procentenheter. Från 3,99% till 3,66% per

16 Kultur- och fritidsnämnden 16 (16) Mått Andel ofrivilliga deltidstjänster Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Chefer bevakar om det är många korta frånvarotillfällen och har vid behov inventeringsmöten med HR-partner. Chefer uppmuntrar personalen att ta del av den friskvård som erbjuds. Under 2017 pågår hälsoresan ett intern finansierat projekt för alla kommunens anställda där syftet är att sänka kommunens sjukfrånvaro. Under 2017 kommer hela kommunen att bli involverad i olika insatser och aktiviteter. Respektive chef för dialog med medarbetaren vid medarbetarsamtalet om sysselsättningsgrad. Kultur och fritidsförvaltningen har inga underlag för denna period att presentera, vilket försvårar en analys av löneutvecklingen mellan män och kvinnor Nämnd Kultur och fritidsnämndens mått följs endast upp vid årsredovisningen Uppföljning av kommunfullmäktige avslutade uppdrag Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag T Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget från flerårsplan gällande att skapa sysselsättning för ungdomar Kommunfullmäktige styrdokument Uppdrag T Kultur och fritidsnämnden ska utifrån Ungdomsplan fatta beslut som påverkar samhällets utveckling i dialog med unga Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget. Kultur och fritidsnämnden ska utifrån ungdomsplan främja ungas engagemang och kreativitet på ett respektfullt sätt Kultur och fritidsnämnden ska utifrån Ungdomsplan jobba för att förbättra hälsan hos unga genom att arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga miljöer där unga befinner sig Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget.