Delårsrapport augusti 2017 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport augusti 2017

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport augusti 2017 Kultur- och fritidsnämnden

2 Kultur- och fritidsnämnden 2 (20) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens styrkort En jämlik skola Nämnd Ett levande centrum Nämnd Ett rikt kultur- och fritidsliv Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktige flerårsplan Attraktiv arbetsgivare Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro Resurseffektivitet Nämnd Kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd Uppföljning av kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämndens avslutade uppdrag Kommunfullmäktige flerårsplan Kommunfullmäktige styrdokument Nämnd... 20

3 Kultur- och fritidsnämnden 3 (20) 1 Sammanfattning Kultur och fritidsförvaltningen fann med kort varsel en ny och ändamålsenlig lokal för biblioteket i Ljungskile. Hyreskontrakt är skrivet och inflyttning är beräknad till våren Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 2,3 mkr. Överskottet för perioden består av högre bidrag, lägre personalkostnader, lägre verksamhetskostnader samt lägre kapitalkostnader på grund av senarelagda investeringar. Prognosen för 2017 beräknas ge ett överskott om 0,5 mkr. Investeringsnivån för 2017 blir lägre än budgeterat, då kultur och fritids del av Källdalsskolan redovisas under barn och utbildningsnämnden. För att stärka möjligheter för fler barn att ta del av kultur, har kulturskolan i större utsträckning förlagt sin verksamhet till skolans lokaler efter skoltid och i fler bostadsområden där deltagandet är underrepresenterat. Uddevallas folk- och skolbibliotek har också genom en gemensam ansökan till kulturrådet beviljats ekonomiska medel, i syfte att arbeta främjande med läslust för barn och unga. För att stärka ett rikt kultur och fritidsliv har kultur och fritidsförvaltningen i samarbete med andra aktörer arrangerat en rad olika offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang under perioden. Flera av dessa arrangemang har ägt rum i de centrala delarna av staden, vilket levandegör centrum och lockar både besökare och invånare till staden. Under sommarens tio veckor har kultur och fritid samarbetat med andra aktörer för att skapa en så innehållsrik sommar som möjligt för barn mellan 6-15 år, genom det statliga stödet för sommarlovsaktiviteter. Ungdomshäng på Tureborgs mötesplats har under sommaren fortsatt med enklare aktiviteter av Cumuluskraft och ett samarbete med Sisu och arbetsmarknadsavdelningen, vilket har varit en viktig förebyggande och främjande insats. Avdelning fritid har arbetat med att ta fram en plan för nyetablering av aktiva mötesplatser i kommunen - med grund i att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för kommunens invånare. Samtliga bibliotek har genomfört olika aktiviteter på Get online week, som syftar till att minska den digitala kunskapsklyftan.

4 Kultur- och fritidsnämnden 4 (20) 2 Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom augusti 2017 Budgeterad nettokostnad tom augusti 2017 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Kultur -21,2-22,1 0,9 0,4 Bibliotek -12,5-13,7 1,2 0,6 Unga -10,6-10,7 0,1-0,2 Fritid -37,7-37,8 0,1-0,5 Gemensam verksamhet -6,8-6,8 0,0 0,2 Kommunbidrag 91,5 91,5 0,0 0,0 Resultat 2,7 0,4 2,3 0,5 Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2017 Prognos helår Investeringar -7,2-17,6-26,4-12,5 Prognos helår för investeringarna är lägre pga. att kostnaden för kultur och fritids del av Källdalsskolan redovisas under barn och utbildning. Kultur och fritidsnämnden redovisar att överskott mot den periodiserade budgeten med 2,3 mkr. Överskottet för perioden består av högre bidrag, lägre personalkostnader, lägre verksamhetskostnader samt lägre kapitalkostnader. För 2017 förväntas prognosen för kultur och fritid bli ett överskott om 0,5 mkr. Helårsprognosen består av både positiva som negativa avvikelser mot budgeten. På intäktssidan är det främst erhållna bidrag för projekt som beräknas ge ett överskott. Detta vägs upp med motsvarande kostnader i verksamheten samt lägre kapitalkostnader för året på grund av senarelagda investeringar. Investeringsutgifter för perioden januari till augusti är 7,2 mkr. Investeringsnivån för 2017 beräknas bli lägre än budgeterat. Det beror främst på att investeringarna för kultur och fritids del av Källdalsskolan redovisas under barn och utbildning. Större investeringar under året är färdigställande av Landbadets reinvestering (etapp 2) samt det fortsatta arbetet med Framtidens bad. Kultur Periodens resultat visar på ett överskott för avdelning kultur. Det beror till största del på vakanser, långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter för kulturskolan. Svårigheter med att rekrytera personal till kulturskolan har lett till ett stort antal vikarier i verksamheten. Prognostiserat överskott för 2017 med 0,4 mkr. Avdelningen Kultur har under året genomfört en systematisk kompetensutveckling inom jämställdhet och jämlikhet med stöd av konsulent från Kultur i Väst. Under året har enheten

5 Kultur- och fritidsnämnden 5 (20) fokuserat på uppdraget ett levande centrum. Bortsett från barnkulturprogrammet som förläggs runt om i staden så har de flesta arrangemang förlagts i centrum, i det offentliga rummet. Exempel på detta är Imagine Sweden - musiktävling, Valborgsfirande i Årummet, Häng på Hamngatan, utomhusbio i Hasselbacken samt regelbundna mindre arrangemang inom ramen för Giraffstödet. Uddevalla kommun ingår Västra Götalandsregionens danssatsning, danslyftet. Danslyftet innebär att kommunen har fått pengar för att kunna subventionera egna, och andra aktörers, arrangerande av offentliga, professionella dansföreställningar. Kommunens arbete sker inom nätverket Dans Nu Uddevalla som består av avdelning kultur, Regionteater Väst, Uddevalla Riksteaterförening, Kulturföreningen Kaus, Folkets Hus och Akademi Sinclair. Kulturskolan har fått medel från Kulturrådet för satsningar för att nå nya målgrupper och metodutveckling. En KulturPool har startats med pedagoger som kommer att ha fokus på områdena Dalaberg, Hovhult, Tureborg och Äsperöd under året. Bibliotek Det positiva resultatet i tertialbokslutet beror på flera engångshändelser. Sänkt hyra för stadsbiblioteket, kostnader för bl. a databaser kommer först i oktober/november, många av utbildningarna sker på hösten, senarelagda investeringar med följd att det blir lägre kapitalkostnader är beräknat. Överskottet av hyran för stadsbiblioteket kommer att användas för hyresökning för ny bibliotekslokal i Ljungskile Under året sker visst underhåll på stadsbibliotekets lokaler och Dalabergs bibliotek som kommer att belasta budgeten under hösten. Intäkterna är något högre än budgeterat. Prognosen för året beräknas bli ett överskott på 0,6 mkr. Barnverksamheten når ungefär lika många flickor som pojkar i sin riktade verksamhet, t ex vid sexårsbesök och sagostunder. Biblioteken besöks av något fler flickor/kvinnor än pojkar/män. På stadsbiblioteket och Dalaberg är det ganska jämt fördelat medan skillnaden är störst på Ljungskile bibliotek där flickor/kvinnor står för ca 70 % av besöken på fritiden. Unga Ett ökat trycka med barn i klubbverksamhet och ungdomar på kvällarna, gör att det finns ett behov att sätta in mer personal för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. Detta ökar personalkostnaderna för året. Andra personalförändringar som genomförts är tillsättandet av två enhetschefer som ersatt två fritidsledare vilket leder till högre lönekostnader, medan korrigeringar i scheman och arbetstider gör att kostnader för övertider mm sjunker. Andra poster som kommer att påverka resultatet negativt är verksamheten Cumuluskraft som inte är helt finansierad. Tureborgs "ungdomshäng" på Tureborgs mötesplats bekostas av att avdelning unga går in med fritidsledare en dag/vecka under hösten utan att ha täckning för det. Verksamheten på Tureborg kommer bli finansierad från och med 2018, då en utökning av kommunbidrag beslutats i flerårsplanen Emaus lantgård har gjort ett litet underskott under de senaste åren, så beräknas det även bli för året. Totalt beräknas verksamheterna göra ett underskott på 0,2 mkr 2017.

6 Kultur- och fritidsnämnden 6 (20) Verksamheten på fritidsgårdarna har under snart ett år räknat besökare könsuppdelat varje öppetdag vilket gör att det går på ett bättre underlag för att kunna se hur mycket tid och resurser som läggs på tjejer/killar. Fritid Avdelningen fritid har under årets två första tertial arbetat intensivt med olika utredningsuppdrag avseende bl.a. framtidens bad, tillfälligt bad och förstudie spontanidrott. Arbetet syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för framtida investeringar i kommunen - de utredningar som görs innehåller analyser utifrån påverkan på de av nämnden prioriterade grupperna. Avdelningen har verkställt nämndens beslut om utökat särskilt utvecklingsbidrag Ett antal föreningar har uppmärksammat det nya bidraget och arbetar nu med stöd från kommunen med riktade insatser till de prioriterade grupperna som bidraget riktar sig till. Ekonomiskt utrymme finns fortsatt kvar och trots riktad marknadsföring kommer få ansökningar in. Bowlinghallen har med hjälp av etableringsstöd bedrivit gratis bowling för nyanlända. Walkesborgsbadet bedriver simskola på samma sätt och även den finansieras med etableringsstöd. Gratis sommarbowling och sommarsimskola har möjliggjorts med statligt bidrag via MUCF. Dessa aktiviteter har varit mycket uppskattade av våra besökare. et till förvaltningen om att göra reinvesteringar i Landbadet har genomförts och Landbadet återinvigdes 6 juni. I renoveringen har hänsyn tagits till att skapa god tillgänglighet inom området med avseende på personer med funktionsvariationer, en ny HWC anläggs i anslutning till området - densamma kommer även vara tillgänglig från strandpromenaden och hållas öppet året runt. Tyvärr märker avdelningens medarbetare av det allt hårdare klimatet som råder i samhället - detta har medfört att avdelningen bl.a. har fått inskaffa personlarm, göra investeringar vid entréer samt anlita vaktbolag för rondering av anläggningar. I arbetsmiljöarbetet så beskrivs ensamarbete som en riskfaktor av flera av våra medarbetare, avdelningen och förvaltningen måste arbeta för att minska ensamarbete eller hitta alternativa lösningar för att skapa en tryggare känsla för medarbetaren. Den ekonomiska prognosen för avdelningen på helår visar för närvarande på ett underskott på 0,4 mkr, detta har framförallt sin bakgrund i åtgärder kopplat till arbetsmiljö, rehabprocesser, introduktion och utbildning av nyanställda. Utöver detta märker avdelningen att de stora arrangemang som genomförs i de kommunala anläggningarna starkt påverkar verksamheten - arrangemangen kräver utökade resurser för att genomföras, detta innebär ökade personalkostnader samt påverkar övriga uppdrag som ska utföras. Gemensam verksamhet Samtliga verksamheter har ett positivt resultat jämfört med budget. Främst beror det på att planerade aktiviteter och kostnader kommer senare under året. Prognosen för året är ett överskott på 0,2 mkr.

7 Kultur- och fritidsnämnden 7 (20) 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Under perioden har resultatet från luppundersökningen analyserats och rapporten har blivit färdigställd. Den ska nu tryckas och distribueras. Luppundersökningen innehåller information om hur unga upplever skolan, och är därmed ett viktigt kunskapsunderlag för hur skolan kan utvecklas mer jämlikt. Uddevallas skol- och folkbibliotek har beviljats kr i kulturrådsstöd för läsår 2017/18. Ansökan bygger på den gemensamt framtagna läsplanen och biblioteksplanen. Sommarboken har erbjudits alla barn och ungdomar på samtliga folkbibliotek och bokbuss. Genom att inspirera till läslust får barn större möjlighet till läsförståelse. Sexårsbesöken fortsätter och många nya barn och lärare blir bekanta med biblioteket. Folk- och skolbibliotek har tillsammans uppdaterat planen för läsfrämjande arbete. Kulturskolans verksamhet är inte att betrakta som en traditionell skolform. Det avdelning Kultur kan bidra med avseende en jämlik skola, är att flytta ut kreativa ämnen till skolans lokaler och inom ram för skoltid och fritidstid. I dagsläget är grundskolan inte intresserad av att Kulturskolan använder skoltid till undervisning i de kreativa ämnena och det är därmed inte aktuellt. Dock har Kulturskolan påbörjat ett mer systematiskt arbete med att förlägga dess verksamheter på skolan under fritidstid. Barnkultur har ett visst samarbete med skolan i form av föreställningar som erbjuds alla i en viss årskurs. Det är dock frivilligt för skolorna att delta och resultatet blir därför inte jämlikt mellan de olika skolorna även om avdelning kulturs erbjudande är det. Med målet att sprida kunskap om ökad vattensäkerhet och locka unga medborgare till roliga aktiviteter i vatten, har vi under perioden arbetat för att skapa en attraktiv mötesplats på Landbadet inför sommarens öppnande. Föreningsstöd/utveckling möter årligen nystartade föreningar, i en förenings uppstartsskede handlar stödet framförallt om hjälp kring det formella och allmän information. Fritidsavdelningen har även arbetat med stödet till organisationer inom folkbildningen samt SISU idrottsutbildarna. Vad avser samarbetet med SISU idrottsutbildarna skrivs en överenskommelse som sedan styr inriktningen på de utbildningsinsatser som genomförs. Strategier Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur och fritidsaktiviter för barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Nämnd Kartlägg och analysera hur kostnadsnivåer för En GIS-kartläggning av Kulturskolan är genomförd. Kartläggningen har resulterat i ett presentationsmaterial som visats och diskuterats på olika nivåer inom organisationen, bland annat med medarbetarna på kulturskolan, och fungerat som ett värdefullt underlag vid

8 Kultur- och fritidsnämnden 8 (20) deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter ser ut och vilka trösklar för deltagande som finns (kulturplan, ungdomsplan) verksamhetsplanering. et har under perioden haft en något lägre prioritering, då utredningsresurser behövts till andra uppdrag och arbetsprocesser. Med andelning av uppdraget från nämnden om översynen av det totala stödet till föreningslivet, (som kommer påbörjas under hösten) så vilar detta utredningsgruppdrag för tillfället. Det finns samordningsvinster med att samlat undersöka föreningslivet utifrån dessa aspekter. 3.2 Ett levande centrum Ett levande centrum får vi genom att människor känner lust att finnas i centrum, känner sig trygga där och själva vill bidra till att förverkliga målet om ett levande centrum. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att levandegöra centrum bland annat genom att en stor del av de offentliga kultur-, fritids- och sport arrangemangen anordnas i de centrala delarna av staden. De kulturarrangemang som görs, förläggs i största möjliga utsträckning i centrum. Några exempel på arrangemang som genomförts under perioden är Valborgsmässofirandet, Imaginefestivalen (som för första gången i år förlades i centrum, utomhus) 6:e juni, Häng på Hamngatan, Utomhusbio, sommarscen, samt många av de Giraffstödda arrangemangen som unga har genomfört med stöd av förvaltningen. I flera av dessa arrangemang har olika verksamheter inom förvaltningen deltagit och samarbetat, såväl som aktörer utanför den kommunala organisationen. Förvaltningen är också representerad i olika samarbetsgrupper kring exempelvis Årummets, Kungsgatans och Kungstorgets utveckling. Avdelning kultur ingår även som representant i Uddevalla Centrumutveckling. Bryggeriets fritidsgård och andra från avdelningen Unga medverkar i flera evenemang som arrangeras i centrum, där vi kan bidra till att människor känner en samhörighet i centrum. Avdelningen Unga arrangerar skolavslutningen i samverkan med Biografen. Cumuluskraft har under sommarlovsveckorna förlagt många av sina aktiviteter i centrum för att skapa en positiv bild av vår offentliga gemensamma mötesplats. På stadsbiblioteket kunde man delta i en skrivarworkshop på Pridefestivalen. Författarbesök, föreläsningar, barnprogram mm har genomförts och är välbesökta. Galleri Vitt brus har haft flera spännande utställningar. Walkesborgsbadet, Agnebergshallen och Bowlinghallen är placerade i stadens centrala delar, vilket skapar möjlighet till att sport och fritidsarrangemang anordnas centralt i staden, och att besökare och invånare lockas att besöka centrum. Under perioden har bowlinghallen utökat sina öppettider på fredagskvällarna för att möta en efterfrågan från kunderna. IFK Uddevalla kommer i Agnebergshallen stå värd för UEFA futsal cup i slutet av tertialet - ett arrangemang som kommer locka besök till centrum. Avdelning fritid fortsätter även att samverka med VG idrotten avseende fritidsbanken och dess öppethållande i centrum.

9 Kultur- och fritidsnämnden 9 (20) Strategier Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad Nämnd Utred och ta fram förslag på hur man kan öka öppettiderna på stadsbiblioteket kvällar och helger, inom befintlig budget Under sista veckan i augusti har besökare räknats manuellt som besökt biblioteket mellan Detta för att ta reda på hur många som påverkas om vi flyttar/förskjuter öppettid till andra tider då vi tror att behovet är större. Förslag på förändrade öppettider presenteras under hösten för nämnden. 3.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv Året inleddes med förnyat projekt av Konstsnö i Sanders dalar - ett oerhört positivt pilotprojekt som skapade en vintrig aktiv mötesplats för många Uddevallabor. På nämndens uppdrag arbetas tillsammans med föreningen för att utreda möjligheter till en permanent konstsnöanläggning. Reinvesteringar på Landbadet för sommaren 2017 är slutförd. Uddevallas medborgare och våra sommarbesökare har därmed fått möjlighet att få ta del av en fantastisk mötesplats sommartid. Landbadet är en plats för möten och ger utrymme för skapande av många olika aktiviteter. För andra året i rad har kultur och fritidsförvaltningen arbetat med det statliga stödet för aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Under sommarens tio veckor har kultur och fritid samarbetat mellan avdelningar, och mellan andra förvaltningar och med föreningar för att skapa en så innehållsrik sommar som möjligt för barn mellan 6-15 år. Redovisningarna håller på att samlas in och en rapport kommer presenteras under oktober månad. Under sommaren har det varit extra öppet i bowlinghallen med möjlighet till att gratis spela bowling för de mellan 6-15 år (som en del i sommarlovsaktiviteterna). Bowlinghallen erbjuder även gratis bowling för nyanlända under året - en verksamhet som uppskattats mycket och fått många besökare. Kulturskolans medel från kulturrådet för 2017 och 2018 har möjliggjort verksamhetsutveckling som kommit igång i sin helhet från höstterminen i år. Arbetet har fokuserat kring förläggning av verksamhet i Uddevallas utanförskapsområden, kulturpool och en samordnande funktion för arbetet. Dock har Kulturskolan fortsatt lång kö som eventuellt kommer bli ännu längre i och med det uppsökande arbetet, det är en utmaning vi brottas med. Det har genomförts en mängd offentliga kulturarrangemang under perioden. Några exempel på arrangemang som genomförts är Valborgsmässofirandet, Imaginefestivalen (som för första gången i år förlades i centrum, utomhus) 6:e juni, Häng på Hamngatan, Utomhusbio, sommarscen, samt många av de Giraffstödda arrangemangen som unga har genomfört med stöd av förvaltningen. I flera av dessa arrangemang har olika verksamheter inom förvaltningen deltagit och samarbetat,

10 Kultur- och fritidsnämnden 10 (20) såväl som aktörer utanför den kommunala organisationen. Material har implementerats i kommunens kartdatabas vad avser vandringsleder - detta publiceras externt så alla kan hitta och få information om vart dessa leder finns och hur tillgängliga de är - detta är en uppstart och ska under kommande år även innehålla mer information om våra verksamheter. Utöver det har en ny MTB led märkts upp i Bjursjöområdet, i samarbete med Uddevalla cykelklubb. Denna led kommer ytterligare att utveckla området som ett frilufts/motionscenter och förstärka de andra delarnas attraktion. Under perioden har ett nytt bidrag arbetats fram, Särskilt utvecklingsbidrag 2017, detta bidrag syftar till att föreningar ska kunna få ekonomisk hjälp för att utveckla verksamhet som specifikt riktar sig till barn och unga som traditionellt inte deltar i föreningsverksamhet. Förvaltningen har också medverkat i form av en arbetsgrupp och finansiering med att ta fram appen Upplev Uddevalla vilket är ett bra sätt att samla och lyfta allt som händer i Uddevalla. Strategier Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större projekt Kommunfullmäktige flerårsplan Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kultur- och fritidsföreningar. et med att anlägga en aktivitetspark har stark beröring till det uppdrag som förvaltningen fått av kultur och fritidsnämnden som handlar om att kartlägga och utreda framtida placering av spontan och näridrottsplatser sk aktiva mötesplatser. Under våren/sommaren pågår en förstudie/kartläggning som lägger grund för senare beslut om placering och innehåll i den aktivitetspark som förvaltningen fått i uppdrag att anlägga. För att skapa underlag för innehåll i den planerade aktivitetsparken kommer under slutet att tertial 2 genomföras studie kring besökare på befintliga näridrottsplatser. Denna kommer att ligga som underlag för beslut inom ramen för detta uppdrag. Kultur och fritidsnämnden beslutade i november 2016 om att uppdraget innebära att dels sänka taxorna i kulturskolan (350 tkr), samt att införa ett riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka (350 tkr). et har givits av kommunfullmäktige till kultur och fritidsnämnden med medföljande 700 tkr i extra medel. Avgiftssänkning på Kulturskolan har genomförts i samband med detta uppdrag, och träder i kraft vid höstterminens start Kultur och fritidsnämnden beslutade att bidraget för föreningslivet att söka, verkställs enligt delegationsordning för kultur och fritid ( ) enligt delegation nummer 10. Då detta extra stöd, utvecklingsbidrag 2017, kan likställas med utvecklingsbidrag

11 Kultur- och fritidsnämnden 11 (20) Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats. enlig norm riktat till barn och ungdomsföreningar 7-20 år förutom; 1. bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som kultur och fritidsnämnden beviljar bidrag till 2. bidraget beviljas för projekt utifrån diskrimineringsgrunderna 3. bidraget gäller tillfälligt under år 2017 Kultur och fritidsnämnden delegerar till förvaltningschefen att verkställa uppdraget och därmed anses uppdraget avslutat. Se beslut Dnr KFN 2017/ börjar gälla börjar gälla Nämnd Utreda förutsättningar för etablering av nya näridrotts- /spontanidrottsplatser Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrott shall på Källdal Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen Gör en behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och Förvaltningen har under perioden upphandlat en konsult med inriktning kulturgeografi för att genomföra den kartläggning och förstudie som behövs för att skapa en prioriteringsordning avseende nyetablering av näridrott-/spontanidrottsplatser. De anlitade konsulterna är White arkitekter AB, Göteborg, slutredovisning gjordes den 18 maj -17 för kultur och fritidsnämnden. Arbetet med att färdigställa slutrapporten har fortsatt under tertial 2 och densamma kommer användas som underlag till förslag om placering av och innehåll i aktivitetspark. Arbetet har fortsatt tillsammans med arkitekt för att ta fram inventarielista för möbler inför upphandling. Den konstnärliga utsmyckningen har beslutats av kultur och fritidsnämnden. Denna blir en del av inredningen i biblioteksdelen. Rummet kommer ha stort fokus på barn. Den konstnärliga utsmyckningen och planeringen av inredning ska nu sammanfogas inför upphandling av inredning. Första spadtaget togs i augusti På grund av kommunsstyrelsen beslut att stötta IK Orients ansökan om SM i fritidrott samt den anpassning till SM tävling som Rimnersvallen har behov av för att uppnå SM standard har detta uppdrag skjutits fram. IK Orients ansökan om att arrangera SM avslogs, varför detta uppdrag kan aktualiseras igen. Utredning bör klargöra om ambitionerna att nå SM standard för friidrott på Rimnersvallen kvarstår - detta då anpassning till SM påverkar arenan nuvarande utformning. En behovsanalys för centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst är framtagen och rapporterades i förvaltningens ledningsgrupp i juni Behovsanalysen syftar till samlokalisering av ovan nämnda verksamheter, av resurseffektiviserings-, såväl som användarvänlighetsskäl, inklusive sammanställning av ytbehov. Därmed betraktas uppdraget vara slutfört och kommer under hösten att redovisas för nämnd.

12 Kultur- och fritidsnämnden 12 (20) scenkonst (biblioteksplan, kulturplan, ungdomsplan) Beställa framtagande av ny lokal som uppfyller de behov som bibliotek och avdelning kultur har i Ljungskile, av samhällsbyggnadsförv altningen. I samarbete med Uddevalla Idrottsällskap utreda förutsättningar avseende etablering av permanent konstsnöanläggning på Sanders Dalar Avtal med samhällsbyggnadsförvaltningen är klart och den nya lokalen håller på att anpassas efter bibliotekets behov och verksamhet. Den nya bibliotekslokalen kommer att bli en central punkt för Ljungskile samhälle och ge ett stort mervärde för alla som bor och verkar i området eller har sina vägar förbi orten. Upphandling av inredning och möbler har påbörjats. Lokalen blir tillgänglig för kultur och fritid i december. Förvaltningen inväntar fortsatt svar på de frågeställningar som skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen Delar av svaren har redovisats, bl.a. har bekräftats att vattenanvändning får genomföras från bäcken samt att det är möjligt att skriva ett nyttjanderättsavtal med föreningen för marken i Sanders dalar. Kvarstår gör för samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för anslutning väg samt parkering i området. Väganslutningsfrågan har varit uppe i förprövningsgruppen - densamma såg stora svårigheter att skapa väganslutning till området p.g.a. ett av socialtjänstens boenden i området. Efter förprövningsgruppens beslut att väganslutning inte var möjligt har frågan diskuterats politiskt mellan nämnderna - efter denna diskussion beslutades att anslutande väg från Måndagsvägen är ett möjligt alternativ. För att anlägga vägen behövs förändring av detaljplanen - kommunstyrelsen kommer att få ett ärende kring igångsättande av detaljplaneändring. 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Kultur och fritidsnämnden bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. Under perioden har förvaltningen samverkat med företagarna i centrum för att stärka kultur-och fritidslivet och utveckla stadskärnan på ett positivt sätt. Uddevalla har många unga engagerade arrangörer, vilket i stort kan förklaras med det arrangörsstöd som förvaltningen bidrar med, kallat Giraff-stöd. Arbetet ger innovativa, drivna och engagerade samhällsmedborgare, entreprenörsandan förstärks, vilket med all sannolikhet bidrar till att de unga vill stanna i staden. 3.5 Förebyggande arbete Hela kultur- och fritids verksamhet har en positiv effekt på folkhälsan, och många verksamheter arbetar med främjande insatser, som ofta har förebyggande effekt. Avdelningen unga är en del av många förvaltningsövergripande nätverk och arbetar i första hand med främjande aktiviteter. Ungdomshäng på Tureborgs mötesplats har under sommaren fortsatt med enklare aktiviteter av Cumuluskraft och ett samarbete med Sisu och arbetsmarknadsavdelningen, aktiviteterna har i störst utsträckning skett utomhus på och i närheten av näridrottsplatsen. Fritidsgårdarna har vid införande av nya scheman sett över så att det är 5 personal vid de största besökstopparna på Dalabergs fritidsgård för att öka tryggheten och kunna

13 Kultur- och fritidsnämnden 13 (20) arbeta mer främjande så att det inte enbart blir att tillhandahålla lokal för ungdomarna. Samtliga bibliotek har genomfört olika aktiviteter på Get online week. Arbetet syftar till att minska den digitala klyftan så att fler människor själva kan ta till sig digital information. Till exempel surfplattekurser, kommuninformation och extra satsningar på registreringar i Legimus som är en tjänst för tillgängliga medier. Genom att erbjuda andra verksamheter att vara i bibliotekets lokaler skapas möjligheter för fler att hitta till biblioteket, t ex har kulturskolan Gott och blandat och Cumuluskraft skaparverkstad. Båda mycket uppskattade och välbesökta. Bokbussen har stått på Landbadet under några sommardagar. Samtliga aktiviteter riktar sig mot drar barn och föräldrar som annars kanske inte kommit till biblioteket. Fritidsavdelningen är en viktig del i det förebyggande arbetet. Avdelningen tillhandahåller lokaler för uthyrning och beviljar även ekonomiskt bidrag till bidragsberättigande föreningar. Genom dessa åtgärder skapas förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet och positivt påverka folkhälsan för våra medborgare. Att som individ bli inkluderad i det sammanhang som föreningslivet erbjuder är i sig en stor förebyggande verksamhet. Under perioden har avdelningen arbetat med att ta fram en plan för nyetablering av aktiva mötesplatser i kommunen - planen grundar sig på att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för kommunens medborgare. Slutredovisning gjordes i maj för kultur och fritidsnämnden. Fritidsavdelningen arbetar också med skapa förutsättning för möten av mer spontan karaktär samt fysiska aktiviteter kopplat till dessa platser -utvecklingen görs på bred front och målsättningen är att möta så många medborgares behov som möjligt. Strategier Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Miljöaspekter och miljöpåverkan finnas alltid med som en viktig utgångspunkt när olika arrangemang och verksamhet planeras. Kultur och fritidsförvaltningen agerar utifrån en medvetenhet om hur ett hållbart samhälle på olika plan kan utvecklas, även utifrån ett ekologiskt perspektiv. Under innevarande period har fritidsavdelningen tillsammans med Uddevalla Energi ett pilotprojekt med återvinningsstation i anslutning till Landbadet - ett projekt som sedan ska utvärderas för att eventuellt implementeras på flera platser i anslutning till badplatser m.m. Utgångspunkten vid planeringen av Cumulus sommarlovsprogram har i första hand varit att ta aktiviteterna till platser där barn och unga ändå samlas för att de inte skulle behöva förflytta sig på annat sätt än med cykel eller gåendes. När det gjorts utflykter har dessa genomförts med gemensam buss.

14 Kultur- och fritidsnämnden 14 (20) Användarutbildning erbjuds både i att använda dator och surfplatta och ladda ner e-böcker. Get online week och Våga klicka är aktiviteter som syftar till ökad användning av e-tjänster, en ökad digital delaktighet för alla vilket gynnar en ekologisk hållbar utveckling. Strategier Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviteter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom inramning/marknadsföring Kommunfullmäktige flerårsplan Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan , och fått i uppdrag att under utveckla området Gustavsberg/Landba det/bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Under perioden har Kultur och fritidsnämnden, i sitt remissvar till kommunsstyrelsen, beslutat att fortsatt ställa sig bakom det beslut som de fattade under 2016, KFN2015/ Kultur och fritidsnämnden antog den överlämnade utredningen och skickade den då vidare till kommunstyrelsen som sitt svar på kommunfullmäktiges uppdrag. Kultur och fritidsnämnden beslutade även att bevaka områdets tillgänglighet för allmänheten genom att med tydlighet företräda inriktningen att inte upplåta del eller delar av området för bebyggelse. För att inleda utvecklingen av området gavs förvaltningschefen i uppdrag att påbörja de delar av utvecklingen som ryms inom nuvarande driftsbudget. KS har i juni 2017 ställt sig bakom den genomförda utredningen och beslutar kommunfullmäktige att göra detsamma. Under första tertialet pågår fortsatt arbetet med ombyggnadsprocess Etapp 2 (av 2 etapper) av Landbadet, Landbadet återinvigdes den 6 juni Med denna renovering ökar tillgängligheten av området för badets besökare. Lekplatsen blir tillgänglig året runt, badområdet ökar tillgängligheten för alla hjulburna, användarnyttan av området kommer att öka och del av strandpromenaden kommer att få en året runt öppen HWC toalett. Förvaltningen utreder även en ny bro över bodelebäcken - tillstånd för byggnation av densamma är gett av Länsstyrelsen. Upprustning av Landbadet är färdigställd - nyinvigning skedde den 6 juni Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, utskick m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd, staket, sats upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. Slutbesiktning av teknisk drift samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Kultur och fritids aktiva systematiska arbetsmiljöarbete under flera år har lett till att synliggöra de insatser som verksamheterna har behov av. Under perioden har skyddsronder genomförts, riskbedömningar och friskfaktorer har tagits fram i samtliga verksamheter under våren och 8 maj antogs kultur och fritids arbetsmiljöplan för Under hela året pågår en intern omfattande ledarskapsutbildning i kommunala verktyg som ger cheferna utrymme för att träffas och diskutera aktuella frågor. Stärkta chefer ger ett gott ledarskap. Förvaltningen inriktar sig på att arbeta vidare under hösten med värdegrundsfrågor, ledarskap/medarbetarskap i form av dialogutbildningar för all personal samt framtagning av syfte

15 Kultur- och fritidsnämnden 15 (20) och mål med respektive verksamhet. Utöver detta arbetar respektive verksamhet utifrån de handlingsplaner och förbättringsområden som man kunnat identifiera via den interna medarbetarenkäten och frisk och risk faktorer. På avdelning kultur innebär det bland annat att arbeta vidare med riskerna för hot och våld. På biblioteken pågår arbete för att utbilda medarbetarna i det nya bibliotekssystemet. Avdelning fritid har under första tertialen genomfört en omorganisation. Avdelningen har skapat två större enheter med avsikt att komma ifrån de svårigheter som uppkommer vid delade uppdrag där chefer även har operativa uppdrag i den löpande verksamheten. I denna omorganisation har även avdelningens ledningsgrupp minskats ned i antal personer. Omfördelning av arbetsuppgifter har skett för att jämna ut arbetsbelastningen mellan olika tjänstepersoner. Hög arbetsbelastning kvarstår dock och fortsatt arbete och prioritering av uppdrag kommer att genomföras för att säkerställa arbetsmiljön för de inom avdelningen. Strategier Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro Resultat kvinna augusti 2016/augusti 2017 Resultat man augusti 2016/augusti 2017 Resultat totalt augusti 2016/augusti 2017 Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro 3,13/3,22 4,75/4,12 3,86/3,61 Den totala sjukfrånvaron har sänkts ytterligare sedan delåret i augusti Utvecklingen under de närmsta åren visar att kultur och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro blir lägre (om än dock i relativt långsam takt), vilket är positivt. 3.8 Resurseffektivitet Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat vidare med det gemensamma kvalitetsarbetet, som syftar till att styra verksamheten på ett resurseffektivt sätt i beslutad riktning. Under perioden har förvaltningens ledningsgrupp arbetat med att diskutera mål och syfte med respektive verksamhet, vilken information som bör sammanställas systematiskt i form av nyckeltal, samt identifiera vilka förbättringsåtgärder som bör göras kring hur organisationen styrs och leds. Förvaltningen har också påbörjat genomlysa och kartlägga olika processer utifrån användning av resurser i form av personal, lokaler etc. Hela kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med externa partners, så som föreningsliv, andra

16 Kultur- och fritidsnämnden 16 (20) förvaltningar och organisationer, för att hitta gemensamma synergier som gynnar utvecklingen på ett resurseffektivt sätt. Ett sådant exempel under perioden är Daglig verksamhets ataljé Tio i tolv i bibliotekets lokaler. Flera avdelningar samarbetar gemensamt med olika projekt, för att hitta nya resurseffektiva sätt att bedriva verksamheten och skapa mervärde. Ett nytt samarbete under perioden är Teaterworkshop Dalaberg som är ett samarbete mellan kulturskola och bibliotek. Avdelning fritid har omorganiserats under perioden, vilket innebär att medarbetarna kommer att fungera som resurs inom flera enheter för att på så sätt säkra genomförandet av uppdragen och verksamhetens förutsättningar. Genom att erbjuda fler fasta aktiviteter vid Dalabergs fritidsgård har mer tjejer återkommit till verksamheten vilket är en mycket positiv utveckling, och viktigt utifrån målet att medborgarna, både flickor och pojkar, känner förtroende för hur kommunens resurser används. Avdelning Unga kommer att fortsätta utvärdera och föra statistik för att kunna säkerställa om det är ett trendbrott och om det på sikt även ökar den spontana kreativiteten och arrangörslusten hos våra besökare. Hela bibliotekssystemet och bibliotekets webbsida har bytts ut under maj. Ett stort arbete har pågått hela våren för att förbereda övergången och all personal har fått utbildning i det nya systemet. Det nya bibliotekssystemet kommer att effektivisera de administrativa processerna inom biblioteksverksamheten. Strategier Utveckla tekniska och digitala verktyg i verksamheterna för att förbättra kommunikationen med medborgarna och bli mer resurseffektiva Utveckla användningen av statistik, - forskning- och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna Aktivt söka samarbeten med externa parter såväl som förvaltningsövergripande samarbeten, i syfte att utveckla verksamheten och bredda utbudet samt skapa positiva synergieffekter Nämnd Utreda vad som krävs av kultur och fritid för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden färdigställt de aktiviteter som skulle genomföras under perioden enligt den förvaltningsgemensamma jämställdhetsplanen: frågeformulär för könskonsekvensanalys samt för jämställd kommunikation. Dessa ska nu användas systematiskt i verksamhetsplaneringen på respektive enhet. Vidare har workshop för samtliga chefer hållits, inför revideringen av enhetsspecifika handlingsplaner. Arbetet med kartläggning av samtliga verksamheter i syfte att undersöka beståndet av könsuppdelad statistik samt identifiera förbättringsområden, har kommit en god bit på väg. Verksamheterna har både identifierat vilken statistik som behövs samlas in, och flera verksamheter har redan börjat systematiskt samla in informationen. En slutrapport för jämställdhetsåret har skrivits fram och rapporterats i

17 Kultur- och fritidsnämnden 17 (20) ledningsgrupp. Den innehåller, utöver en samlad bild över förvaltningens aktiviteter och förändringsarbeten, också förbättringsförslag. Ett konkret resultat av rapporten blir vissa justeringar i tid, så att jämställdhetsåret sammanfogas med övrigt planerings- och uppföljningsår. På enheterna har arbetet fortskridit i enlighet med respektive handlingsplan. Avstämning och uppföljning skedde den 31 maj. Bland annat har fritidsgård Dalaberg noterat positiva effekter av sin satsning på rumslig förändring i syfte att attrahera fler flickor, samt att med hjälp av riktade aktiviteter ökat antalet flickor på fritidsgårdarna. På avdelning fritid har en förstudie för näridrottsplatser/spontanidrottsplatser inletts utifrån bl a en genusanalys. För att titta på förutsättningarna som skapats på befintliga näridrottsplatser och hur jämnställda dessa investeringar är - kommer en studie kring besökare att genomföras i slutet av tertial två. Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet Genomföra en fullständig översyn av det samlade stödet till föreningslivet et är inte påbörjat än. Under perioden har en avdelning fritid och kultur arbetat fram en mer detaljerad specifikation av vilka aspekteter som ska undersökas i översynen, och utifrån detta skapat ett upphandlingsunderlag. Upphandling av extern konsult är påbörjad under tertial Kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mått Kommunfullmäktiges styrkort Mått Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande på en rad olika sätt. Giraffstödet är ett effektivt verktyg för ungas direktinflytande, delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Under perioden har flera olika arrangörer fått stöd via Giraff, och anordnat flera arrangemang i staden. I biblioteksverksamheten arbetar man systematiskt med att fånga upp medborgares önskemål och förslag till utformning av verksamheten. På Ljungskiledagen i juni fanns bokbussen på plats och delade ut enkäter för att ta reda på vad invånarna skulle vilja kunna göra på det nya biblioteket i Ljungskile. Biblioteket tar emot förslag via kommunens påverkanskanaler, e-post, bibliotekets webbsida och förslagslådor i biblioteken. Återkoppling sker direkt till förslagsställaren när så önskas. Efter författarbesök har en enkät lämnats ut för att fånga upp synpunkter på innehåll och bemötande. Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken har genomförts under perioden och en rapport är sammanställd och ska tryckas och distribueras. Tjänsten som ungdomssamordnare, som delvis arbetar gentemot kommunens alla förvaltningar, har hastigt blivit vakant till följd av studier. Detta kan komma att påverka resultatet för ungas inflytande och delaktighet, beroende på hur snart vi kan ha en ny ungdomssamordnare på plats. Andelen inköpta ekologiska livsmedel Kollektivresandet med stadstrafiken ska Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. I relationen till förvaltningens besökare intar medarbetarna en förebildande roll, bland annat vad gäller livsmedel, för att bidra och inspirera till en hållbar livsstil. Kultur och fritidförvaltningen försöker genom utformande och inramning av olika aktiviteter, att inspirera till en ekologiskt hållbar livsstil. Förvaltningen förlägger i största möjliga mån de

18 Kultur- och fritidsnämnden 18 (20) Mått öka Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka offentliga arrangemangen på platser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser. Kultur och fritidsförvaltningen gör flera insatser som syftar till att skapa bättre förutsättningar för en jämlik och jämställd folkhälsa. Under perioden har kulturskolan påbörjat ett arbete för alla barns rätt att få möta kultur, genom att förflytta verksamhet ut till de bostadsområden som idag är underrepresenterade bland elever inskriva i verksamheten. Offentlig kultur arbetar aktivt för att alla arrangemang ska ske i det offentliga rummet och utan kostnad för att alla invånare ska ha möjlighet att möta olika kulturuttryck. Barnkulturen erbjuder föreställningar för alla barn inom viss årskurs inom ramen för skoltid, för att på så sätt nå alla på ett jämlikt sätt. Kultur och fritidsförvaltningen delar i det förvaltningsövergripandeprojektet Inget att vänta på. Vi samverkar mellan socialtjänst, barn och utbildning samt kommunledningskontoret. Människan bakom uniformen är ett projekt som kommer att startas upp i mitten av september och börja genomföra ungdomsträffar under I projektet med folkhälsomedel har stadsbiblioteket haft en workshop i queert skrivande i samarbete med Uddevalla pride. Författaren Elin Bengtsson höll i workshopen och berättade om sitt eget skrivande inom temaområdet och höll skrivarövningar med gruppen. Målet med regnbågsarbetet är att nå ut, att normalisera det som inte är normen, att bryta normer och tabun. Utvärderingen visade att deltagarna uppskattade kursen och var mycket inspirerade. Samarbetsaktörer har varit Uddevalla Pride. Det finns kvar i år av projektpengarna. Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Giraffstödet arbetar aktivt med ungdomar med olika bakgrund. Barnkulturarrangemang förläggs regelbundet i bostadsområden där integrationsarbetet bör stärkas. Kulturskolan flyttar ut delar av sin verksamhet till bostadsområden med hög representation av barn med annan bakgrund än svensk. Regeringen delade 2017 ut ett bidrag till kommuner för sommarlovsaktiviteter, vars storlek var baserat på antal familjer med försörjningsstöd. Genom bidraget kunde vi skapa många olika fritidsaktiviteter för att öka känslan av innanförskap och positiva möten.hälsofrämjande integration är ett samverkansprojekt med bou och ama-integration. Vi har tillsammans har identifierat arbetsuppgifter där så kallade brobyggare verkar både på fritidsgård samt mötesplatser. Kulturtolkar som kan underlätta mellan myndighet och personer som kommer från andra kulturer än de som normstyrande i myndighets-sverige. Projektet är lyckat och det följs av studenter vid Högskolan väst. En rapport kommer när projektet är slut vid årsskiftet. Dalabergs bibliotek har haft fler program under året som är av intresse för alla i kommunen. Biblioteket är en mötesplats och många besökare använder rummet, studieplatser, tidskrifter och datorer regelbundet. Visningar sker regelbundet för främst SFI-studenter. Många får hjälp med informationssökning och litteratur men även med skanning, bokning av datorer med mera. Bokbussen har stått på Landbadet på sommarlovet, för att öka intresset och lusten för läsning för de invånare som inte vanligtvis söker sig till biblioteksverksamheten. Under perioden har ett specifikt utvecklingsbidrag skapats, möjligt för föreningslivet att söka. Bidraget riktar sig till föreningar som vill göra insatser av olika slag för att förbättra tillgängligheten till verksamheten för grupper som idag är underrepresenterade i föreningslivet. Under perioden har ett antal föreningar sökt och blivit beviljade medel. Boendesegregationen ska minska i kommunen Andel ofrivilliga deltidstjänster Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter i olika bostadsområden bidrar till att minska segregationen mellan olika befolkningsgrupper, genom att fler medborgare får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad, att de kan ta del av kunskap och mötas. Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till målet genom att skapa trygga och attraktiva platser där människor i olika bostadsområden kan mötas och trivas. En intern medarbetarundersökning genomfördes i januari 2016 där frågan om ofrivillig deltidstjänst ställdes. Enkäten besvarades av 106 tillsvidareanställda vilket motsvarar en

19 Kultur- och fritidsnämnden 19 (20) Mått Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens svarsfrekvens av 76 %. Antalet medarbetare som anser sig ha ofrivillig deltidstjänst var 10 stycken. Respektive chef för dialog med medarbetaren vid medarbetarsamtalet om sysselsättningsgrad. Inga insatser har skett under våren och sommar. Inga underlag finns tillgängliga, vilket försvårar en analys Nämnd Mått Antal besökare på fritidsgårdar Antal besök på Emaus Lantgård Antal biblioteksbesök (fysiska + digitala Antal lån på bibliotek (fysiska + digitala) Antal deltagare i kulturskolan Antal aktivitetstillfällen av elever i kulturskolan Antal besökare på Bohusläns museum Antal besökare på Regionteater Västs föreställningar Antal aktiviteter (kultur) Antal aktiviteter på Bohusläns museum Antal arrangemang på Regionteater Väst Antal offentliga aktiviteter (unga) Brukares nöjdhet med kultur och fritid Antal besökare på Walkesborgsbadet Antal besökare bowlinghall Aktivitetsbidrag antal närvarotillfällen 7-20 år Andelen medarbetare som upplever sig ha en attraktiv arbetsgivare