Budgetdialog Kultur och fritid

Transkript

1 Budgetdialog Kultur och fritid

2 Ku Ekonomiskt resultat 2,5 2,0 Kultur och fritid - Resultat per avdelning åren , mkr 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 1,2 0,9 1,0 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0-0,2-0,3-0,5-0,7-0,9 Bibliotek Fritid Kultur Unga Övrigt TOTALT

3 Kult Verksamhetsmässigt resultat Utöver löpande verksamhet har 32 politiska uppdrag genomförts och avslutats under Utreda vad som krävs för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna Behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst Utreda förutsättningar för etablering av nya näridrotts-/spontanidrottsplatser Främja ungas engagemang och kreativitet på ett respektfullt sätt Skapa sysselsättning för ungdomar Jobba för att förbättra hälsan hos unga genom att arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga miljöer där unga befinner sig Arbeta aktivt för att påverka kollektivtrafikens linjedragning för att nå kultur och fritidsutbudet

4 Kultur Verksamhetsmässigt resultat Antal besökare, aktivitets-eller närvarotillfällen 2017 Biblioteket (fysiska och digitala) Barn och unga i föreningar Bohusläns museum Walkesborgsbadet Fritidsgårdar inkl Emaus lantgård Bowlinghallen Fridhemshallen Kulturskolan Sommarlovsstöd barn och unga samt 800 kulturarrangemang i egen regi eller som medarrangör

5 Kultur oc Omvärldens utveckling Allas rätt till kultur och fritid Ojämlika livsvillkor och ökad polarisering Utmaningar att säkra den kulturella välfärden för alla Minskade resurser ska räcka till fler

6 Kultur och Syfte kultur och fritid Stärka demokrati och yttrandefrihet Stärka folkhälsan Stärka social gemenskap Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen

7 Kultur och fr Principiella ställningstagande kultur och fritid Kultur och fritid ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet som sker. Tillgänglighet Utgå från invånarnas behov Möjlig att ta sig till verksamheten Möjlig att delta i ekonomi Möjlig att delta i bakgrund Attraktivitet Fysiska miljön viktig Inbjudande klimat Uppmuntra till delaktighet Bemötande Utbudet formas utifrån behov och önskemål

8 Kultur och fritid Swotanalys SWOT POSITIVA FAKTORER NEGATIVA FAKTORER Interna faktorer Styrkor Hela förvaltningen jobbar mot ett gemensamt mål och bedriver ett kontinuerligt och medvetet kvalitetsarbete. Svagheter Det finns många intressenter inom kultur och fritids verksamhetsområde vilket kan försvåra beslut om prioriteringar och riskera splittring inom organisationen. Externa faktorer Möjligheter Våra verksamheter har en avgörande betydelse för om människor vill leva och bo i Uddevalla samt även en direkt påverkan på människors livskvalitet. Hot Ekonomiska, geografiska och sociala klyftor mellan olika grupper växer samtidigt som kommuninvånarna blir fler, vilket gör att kultur och fritid får svårt att möta de växande behoven.

9 Kultur och fritid Vi Nämndens tre viktigaste utmaningar att genomföra förändringar att göra prioriteringar att möta framtidens behov MOD

10 Kultur och fritid Vi ska Behov av investeringar och driftsbidrag

11 Kultur och fritid Vi skap Budget 2018, fördelning kostnader Totalt 161 mkr, finansieras 87 % av kommunbidrag, 140 mkr 13 % av övriga intäkter, 21 mkr

12 Kultur och fritid Vi skapar Fördelning av kommunbidrag Procentuell andel 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% Ingen kompensation för befolkningsökning!

13 Kultur och fritid Vi skapar r Framtidens bad Anpassat bad till investeringens storlek Placering: Windingsborg

14 Kultur och fritid Vi skapar rum Tillfälligt bad I drift senast sommaren Överbyggnad av Landbadet beslutat i kfn Målgrupper: Simskola för skolelever Träningsmöjligheter Uddevalla Sim Erbjuda bad till allmänheten vissa tider

15 Kultur och fritid Vi skapar rum f Källdal fritidsgård, bibliotek, idrottshall Investeringen redovisas helt under barn och utbildning Behov av full kompensation för lokalkostnader, bemanning och drift. Helårseffekt år 2020 är 9,6 mkr Konsekvens Lokalerna tas inte i bruk utan lämnas till fastighetsägaren om full kompensation uteblir

16 Kultur och fritid Vi skapar rum fö Kulturskola Skolgatan 4 Behov av renovering omgående! Underhåll och renovering varit minimal med anledning av långa utredningstider för eventuell flytt till Sinclair och till nytt kulturhus. Gränsen är nådd! Anpassning till verksamhetens behov Lokalerna behövs till det fria kulturlivet vid en flytt av kulturskolan

17 Kultur och fritid Vi skapar rum för Rimnersvallen, etapp II Ersätta riven läktare Uppnår Tillgänglighet för funktionsnedsatta Plats för media Anpassning till SM-standard ingår ej

18 Kultur och fritid Vi skapar rum för int Konstnärlig gestaltning Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen Antagen av kf % av respektive års investeringar utgör årlig ram Beslut om beloppets storlek tas i kf:s flerårsplan i juni varje år

19 Kultur och fritid Vi skapar rum för intry Framtida investeringar Ridanläggning Framtidens landbad Konstgräsplaner (föreningsdrift)

20 Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck Behov av utökat kommunbidrag Framtidens bad Tillfälligt bad Källdal bibliotek, fritidsgård, idrottshall Kulturskolan Skolgatan 4 Rimnersvallen, etapp II Utökad föreningsbidrag Oddevolds konstgräsplan

21 Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck o Minskade nettokostnader/ effektiviseringar Strategi för framgång Kvalitetsarbete Översyn föreningsbidrag Projekt öppettider och bemanning Bidrag Regionteater Väst och Bohusläns museum 5 mkr t.o.m ,5 mkr t.o.m. 2021

22 Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck och Minskade nettokostnader/ effektiviseringar Omprioritering uppdrag och inriktning Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Målgrupp Målgrupp Volym- Volym- Kommun- mått mått mått bidrag, mkr Verksamhetens Rimnerhallen innehåll innehåll Friidrott, bollsporter, Målgrupp Volym- år --- Kommun- mkr Stadsbibliotek En öppen mötesplats år ,8 8,0 Fritidsgårdar Ledning och - Vara, Fyra avdelningschefer göra, påverka Ger (unga, tillgång gymnastik till fritid, berättelser m.m. Nämnd och (flest år mått besök bidrag, 12,5 7,7 Bryggeriet, administration Verksamhetens En bibliotek, rad olika kultur), aktiviteter innehåll en information strateg utifrån Klättervägg, kafé och Förvaltning Målgrupp Volym- mkr förenings Kommunbidrag, Mkr Dalaberg, Natur- Kulturskolan Walkesborgsbadet och Badplatser Kursverksamhet Motionssimning inom och Erbjuder konferensrum, musik, ett bredare och kansli år år Ca 118 mått ungdomarnas Administrativa önskemål avdelningens åtta sledning aktiva i besök 12,4 6,6 3,5 Skogslyckan, friluftsliv, djupare utbud av både medier digitala mkr Aktivitetsfält dans, allmänbad, drama och bastu bild och cafeteria åldrar elevplatser 5-35) besök Ljungskile Rekreations- Föreningsstöd Verksamhetens medarbetare Stödja och innehåll som utveckla är och en föreningslivet stöd- tjänster och Målgrupp Chefer år Volym besök Kommunbidrag, 16,7 Fiske Uppsökande Rimnersvallen Simskola (barn och från öppen (specialistkompetens 3 Utomhusarena år) speciellt och fler Ca år ,1 områden anpassad för fotboll och (flest mått Fritidsklubbar specialistfunktion Verksamheten Ekonomiskt Spår verksamhet Tränings-, och leder tillhandahålls bidrag inom Övriga i tävlings- olika och på uppdrag år Redovis servicefunktioner) aktivitetstillfälle/år åldrar ---(ca) lån ,1 administrativa och strategiska friidrott anställda föreningsakt mkr Näridrottsplatser från (vandrings-, Näridrottsplatser bostadsområden Barn handikappsim och skid-, utbildningsnämnden Stort utbud för barn och unga ade för cykel- A-plan, m.m.) B-plan samt 5-25 år iva i frågor som Programverksamhet både för 0,5 Kultur Dalaberg för barn & Komplement Service, Årligt Träningshall barnkulturprogram kartor, till barnomsorg tips med och bland konstgräsplan annat och närvarot för 0-14 fotboll år samt 5-35 ca år) spontanidrott- ekonomi, arbetsmiljö, och aktiviteter, barn- personaladministration, fotboll, lokaler, streetbasket, nämnd- grenar och unga samt vuxna ,5 Tureborg fritidshem ytor för friidrottens olika ill-fällen märkning rehabiliteringsträning för alla arrange-e-bokmang/år Ca ,3 4,9 exempelvis Emaus Lantgård Olika En Agnebergshallen från levande typer av 16 år lekplats aktiviteter utifrån barnens för de lån och uppåt Inomhusarena för idrott år och Dalabergs Kultur för unga Möta beachvolley, sekretariat, registratur, behov Giraffstöd, djur och ekonomiskt klättrings- Särskilt arkiv, natur på ett och fokus på flera språk för år mellan ,7 kulturarrangemang, Landbadet bibliotek Öppet utomhus bassängbad och konserter, säkerhet, information, att nå inköpssamordning, personer med annat år (flest år --- 1,8 1,7 Ungas Ungdomsfullmäktige aktivitetsredskap, mässor och utställningar lättillgängligt personligt stöd, sätt under sommarperioden till boulebana, unga förenings- år år besök modersmål än svenska 0,5 inflytande Bidrag Bohusläns Fullt utrustad för flertalet Demokratiska, Ekonomiskt miljösamordning, Ridning skateramp arrangörer och m.m. skötsel välkända bidrag. Läsfrämjande Motprestation och enligt utveckling år av hästar aktiva i ,9 museum inkl utredning Plask-, undervisning-, bollsporter, samt 50- boxning, Kultur för vuxna Stödjer meters föreningsinitiativ kampsporter bassäng och lekplats och och gymnastik åldrar 5-35) Hålligångparken kommunikationskanaler avtalade Mötesplats Utegym och motoriklek mellan ungdom lån Skalbanksmuseet Ljungskile år --- 0,1 1,2 Fridhemshallen Ishall öppen från september år 44 4,3 Aktivitetspark och Projektering medarrangerar politiken aktiviteter Fokus på barn- och unga år ,1 bibliotek pågår evenemang Läsfrämjande till mars år --- besök (flest 000 0,5 Cumuluskraft Bidrag Skapa Ekonomiskt Arbetar aktiviteter för en bidrag. för kulturdriven barn och unga som 6-19år ca 0,4 Mötesplats Motprestation finns enligt i etablerade avtalade ,8 Regionteater Väst Skridskouthyrning föreningsbesök inte centrumutveckling redan samt samanhang aktiva i lån Bokbuss (föreningar, aktiviteter arrangemang fritidsgårdar vid traditionella mm) Uppsökande åldrar år 5-35) ,9 Öka högtider Bowlinghallen självkänslan för ungdomar Läsfrämjande Bowling genom att år besök ,1 Konst och Enklare restaurang 0 erbjuda Konstnärlig utveckling gestaltning som Skapar ungdomsledare läsglädje och nyfikenhet år --- 1,0 27 besök 000 kulturmiljö genom Kommunens samverkan Bollplaner konstsamling med AMA Naturgräs- och år lån --- 2,0 Galleri Vitt brus konstgräsplaner (exkl (flest Rimnersvallen) förenings- Kulturvård i olika former aktiva i åldrar 5-35)

23 Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck och uttry Kommunbidrag Belopp i mkr Ram enligt preliminär resursfördelning 139,8 139,8 139,8 Minskade nettokostnader: Strategi för framgång 0,0-2,5-5,0 Bidrag Regionteater Vä'st och Bohusläns museum 0,0-0,5-0,5 Omprioritering uppdrag och inriktning 0,0-2,5-7,5 Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov: Framtidens bad* 0,0 0,0 0,0 efter ,6 mkr Tillfällig bad, inbyggnad av befintligt Landbad 0,0 10,5 10,5 Källdal, fritidsgård, bibliotek, idrottshall 4,8 9,6 9,6 Kulturskolan, Skolgatan 4 0,0 0,0 1, ,1 mkr Rimnersv allen etapp ll 0,0 0,4 0,7 Bidrag till förening, konstgräsplan 2,6 0,0 0,0 Totalt behov av kommunbidrag 147,2 154,8 148,7 Behov av ökat kommunbidrag 7,4 15,0 8,9

24 Kultur och fritid Vi skapar rum för intryck och uttryck Medborgardialog Framtidens landbad Ridanläggning (intressentdialog) Bilder: Therese Waljehorn Rebecka Kirpensteijn Tillgänglighetsdatabasen Kultur och fritid

25 KULTUR OCH FRITID Vi skapar rum för intryck och uttryck