Budgetdialog kultur och fritid

Transkript

1 1(29) Handläggare Administrativ chef Carina Wiberg Borgh Telefon Budgetdialog kultur och fritid Verksamhetsbeskrivning För att ett samhälle ska fungera krävs någon form av social sammanhållning. Något som binder samman människor som annars inte har några relationer till varandra, för att människor ska känna att de ingår i en helhet större än dem själva 1. Detta är grunden för kultur och fritid; att bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom att stimulera till delaktighet, engagemang, lust och nyfikenhet. På kultur och fritidsförvaltningen finns kompetenser inom olika specialområden för att på bästa sätt göra meningsfulla aktiviteter tillgängliga för så många som möjligt. En närmare verksamhetsbeskrivning återfinns i avsnittet Konsekvenser av kommunbidrag i enlighet med flerårsplanen och anvisningar. Omvärldspåverkan Allas rätt till kultur och fritid Ett av de grundläggande målen för den offentliga verksamheten är att säkra den kulturella välfärden 2 för alla medborgare. I barnkonventionen 3 fastslås bland annat barns rätt till utveckling, trygghet, kultur, lek och fritid. s verksamhet tar således utgångspunkt i människors rättighet till kultur och fritid, och möjligheten för var och en att på sin fritid aktivitera sig utifrån egen lust och intresse. En av vår tids stora utmaningar är utvecklingen mot ett allt mer polariserat samhälle, både vad gäller ekonomiska förutsättningar, åsiktsbildning och upplevda avstånd mellan människor. Enligt OECD har inkomstklyftorna i Sverige, Norden och Tyskland ökat mer än i andra OECD-länder under 2000-talet. 4 För 30 år sedan var det framförallt pensionärer som hade låg ekonomisk standard, medan det idag är mer vanligt att det är ungdomar, flykting- och anhöriginvandrare samt ensamstående kvinnor med barn som har det. 5 Skillnader i livsvillkor mellan grupper har cementerats de senaste decennierna, och klyftor mellan de allra rikaste och fattigaste i Sverige har blivit större. 6 1 SOM-institutets (samhälle, opinion, medier) framtidsanalys FRAGMENT nr. 63 (2015). Göteborgs universitet. Kapitel- författare Jesper Strömbäck s Regeringsformen, kap Barnkonventionen. 4 OECD Vägval för framtiden: utmaningar för det kommunala uppdraget mot år (2014:2) Sveriges kommuner och landsting. Stockholm. s.15 6 Klass. Hörnqvist, Magnus (2016) Liber: Stockholm.

2 2(29) Vilka konsekvenser av ökad polarisering kan vi se på kultur och fritidsområdet? Ojämlika livsvillkor och ökad polarisering märks även inom kultur- och fritidsområdet, då nationell forskning visar att det finns tydliga skillnader mellan vilka förutsättningar och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviter som olika samhällsgrupper grupper har. Personer med högre utbildningsnivå och högre inkomster deltar avsevärt mycket mer i kulturaktiviteter som att gå på bio, teckna/måla, fotografera och att gå på klassiska kulturevenemang så som teater- och dansföreställningar än de med lägre utbildningsnivå och mindre ekonomiska medel. 7 De som engagerar sig ideellt i civilsamhällets organisationer tenderar att vara mer etablerade i samhället på många olika sätt, inte minst genom tillgång till sociala arenor. De är ofta mitt i livet, förvärvsarbetar, har ett stort socialt nätverk och vet hur de kan påverka. 8 Personer med starkare social och ekonomisk ställning upplever också att fritiden känns mer meningsfull jämfört med dem med sämre förutsättningar. 9 Forskning visar också att tillgången till fritidsaktiviteter för barn tenderar att se olika ut beroende på vilken samhällsgrupp som föräldrarna tillhör. De fritidsaktiviteter som barn från medelklassen deltar i är ofta mer organiserad och vuxenledd, än vad aktiviteter för barn med lägre socioekonomiska förutsättningar är. Barn och ungdomar från starkare samhällsgrupper är klart överrepresenterade i allt föreningsliv och tycks också i större utsträckning förutsätta att det är deras rätt att delta och utöva sina fritidsintressen. 10 Forskningsresultat visar att det är vanligt att unga från så kallade utsatta 11 bostadsområden aldrig deltar i kulturskolans eller föreningars aktiviteter. Detta beror inte på att de saknar intresse, utan på att aktiviteterna är avgiftsbelagda och sker i slutna former. 12 Vilka utmaningar finns i Uddevalla? sförvaltningen ser liknande utveckling och tendens som finns nationellt även i Uddevalla. I en kartläggning av kulturskolans verksamhet fann förvaltningen att det finns stora geografiska skillnader mellan barn och ungas deltagande. Deltagandet var som lägst i bostadsområdena Hovhult, Dalaberg, Tureborg och Skogslyckan Kulturvanor. rapport från Myndigheten för kulturanalys (2016:1). S Utvecklingen av ideella föreningars villkor civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden (2016). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF. 9 Har vi det bättre på jobbet eller på fritiden? Fors, Filip & Brülde, Bengt (2017) Göteborgs Universitet: SOM-institutet. S Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Ahrne, Göran mfl. (2008). Bokförlaget Korpen: Göteborg. S Definitioner av utsatta områden ser lite olika ut, men har gemensamt att bland annat inkomster, utbildningsnivå och skolresultat är låga. 12 Samhällstrender och kulturvanor: En omvärldsanalys (2015:3) Myndigheten för kulturanalys. Samt: Ungas livsstil i låg- och högstatusområden: en studie i åldersgruppen Blomdahl, Ulf mfl. Stockholms universitet: Stockholm. S GIS kartläggning av Kulturskolan hur jämlik och jämställd är verksamheten? (2016). Arbetsmaterial, kultur och fritidsförvaltningen. Dessa bostadsområden identifieras av Uddevalla kommun som utanförskapsområden/utsatta områden.

3 3(29) Uddevallas befolkning har något sämre hälsa än riket i stort (ohälsotal, självskattad hälsa och stillasittande), särskilt bland kvinnor. 14 Det finns stora skillnader i fysisk aktivitet och hälsa, dels mellan unga tjejer och killar, dels beroende på var man bor i kommunen. Unga tjejer idrottar mindre och upplever mer stress än killar i samma ålder. 15 En kartläggning av kultur och fritids spontana aktiva mötesplatser i Uddevalla visar att tjejer deltar i avsevärt mindre grad än jämnåriga killar. 16 Den nationella bilden, såväl som kompletterande lokala undersökningar och analyser av kultur och fritids verksamhetsområde visar alltså att det finns utmaningar vad gäller att säkra den kulturella välfärden för alla, samt att leva upp till barnkonventionens intentioner. De faktiska och upplevda skillnader som finns mellan olika grupper i samhället, vad gäller exempelvis ekonomi, etnicitet, utbildningsnivå, kön och livsstil påverkar människors handlingsutrymme och försvårar för vissa grupper av befolkningen att delta. Uddevalla har en positiv befolkningsprognos med en ökning på ca 700 personer/år fram till Antalet barn i grundskoleåldrarna samt antalet ungdomar i gymnasieåldrarna beräknas öka mest av samtliga ålderskategorier, 17 vilket medför en ökad demografisk försörjningsbörda de kommande tio åren. I en tid då behovet av välfärd ökar betydligt snabbare än skatteintäkterna, 18 ställer detta krav på den kommunala verksamheten då samma eller minskade resurser ska räcka till fler invånare. Detta ställer kultur och fritid inför stora utmaningar eftersom kommunbidraget inte räknas upp i enlighet med befolkningsökningen. För att möta utmaningen krävs nya resurseffektivare arbetssätt och metoder, såväl som innovativa lösningar, men också skarpa prioriteringar. Att fortsätta arbeta för jämlikhet, ökad inkludering och vidgat deltagande såväl som transparens i de beslut som fattas, är viktiga principer som måste vägleda framtidens verksamheter. snämndens övergripande mål och principer för styrning I nämndens verksamhetsplan så har man slagit fast övergripande mål och principer för styrning av verksamheten. nämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa, påverka och delta i ett rikt kultur-och fritidsliv i Uddevalla. snämnden ska särskilt värna om att barn och ungas förutsättningar för detta stärks (enligt reglementet). 14 Aktiva mötesplatser förstudie av spontanidrottsplatser i Uddevalla kommun. (2017) White arkitekter, kultur och fritidsförvaltningen. S Ibid. Samt: Lupp-undersökning 2016, Uddevalla kommun. 16 Vem vann? Uppföljning av kultur och fritidsnämndens investeringar i spontana aktiva mötesplatser. (2017) arbetsmaterial, kultur och fritidsförvaltningen. Aktiva spontana mötesplatser är ex. utegym, näridrottsplatser, mm. 17 Befolkningsprognos 2016, Uddevalla kommun s Ekonomirapporten oktober 2017 om kommunernas och landstingens ekonomi. SKL

4 4(29) s verksamhet syftar till att: stärka demokrati och yttrandefrihet stärka folkhälsan stärka social gemenskap stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur för alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt har kultur och fritid ett antal principiella ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten. ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet som sker. Tillgänglighet Verksamheterna ska: vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation vara möjliga att delta i oavsett invånarens ekonomiska förutsättningar vara möjliga att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som etnicitet, utbildningsnivå, kön, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital Attraktivitet Verksamheterna ska: ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till delaktighet hos besökaren/brukaren, och ett gott och kompetent bemötande från personalen erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. Konsekvenser av kommunbidrag i enlighet med flerårsplanen och anvisningar I den av kommunfullmäktige beslutade flerårsplanen med budget 2018, så har kultur och fritidsnämnden tilldelats en ram med 138,0 mkr för 2018 (fast pris). Uddevalla kommun har ett beräknat ett behov av minskade nettokostnader om 205 mkr t.o.m I anvisningarna till budgetdialogen har kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag på möjliga områden och åtgärder som sammanlagt uppgår till 205 mkr t.o.m år 2021, med bedömningar för åren 2019 och Nämnderna beskriver de områden som är aktuella för den egna nämnden och vilka konsekvenser det medför.

5 5(29) Effektivisering snämndens kommunbidrag 139,8 mkr utgör 4,3 % av Uddevalla kommuns totala budgetram för % av kostnaderna för att bedriva kultur och fritidsnämndens verksamhet går till personal (45 %), lokaler (23 %) samt bidrag (18 %). Av de kvarstående 14 % skapar vi verksamhet, underhåller våra verksamhetsytor och betalar ränta och amortering. Kommunstyrelsen och nämndernas uppdrag är att bidra till effektiviseringsmålet om 205 mkr t o m Det är stora belopp och så som ni ser enligt ovan är 86 % av nämndens kostnader uppbundna i personal, lokaler och bidrag. Det är därför givet att det är inom dessa områden som nämndens effektiviseringssträvanden måste fokusera. Nämndens ambitionsnivå är hög och förvaltningen har idag svårt att genomföra den politiska viljan i önskad omfattning och takt. Det är därför av yttersta vikt att effektiviseringar sker med en tydlig politisk vägledning, utifrån konsekvensbeskrivningar och välgrundade kunskapsunderlag. Nämnden och förvaltningen har mot bakgrund av bl a behovet av effektiviseringar tagit initiativ till en rad utredningar och aktiviteter för att kunna möjliggöra välgrundade konsekvensbeskrivningar och kunskapsunderlag. Under 2017 genomfördes ett systematiskt kvalitetsarbete med att arbeta fram syfte och mål för verksamheterna. Detta för att kunna säkra att vi arbetar med rätt saker och utveckla kvalitén i relation till de ekonomiska förutsättningarna. De närmaste åren kommer att präglas av genomförande av detta samt en möjlighet till effekthemtagning på ett kontrollerat sätt, med våra besökare i centrum. En översyn av det samlade stödet till föreningslivet pågår. Syftet är att få ett grepp om hur det samlade stödet faktiskt ser ut samt hur det fördelas mellan olika målgrupper och föreningar och vilka möjliga effekthemtagningar som finns.

6 6(29) Hösten 2017 inleddes ett projekt vars syfte är att anpassa kultur och fritids verksamheters öppettider 19, bemanning och schema efter verksamhetens syfte och mål. Våra befintliga öppettider och bemanning har vuxit fram under lång tid utifrån de förutsättningar som har varit givna då. Nu, när nämnden har fastställt syfte och mål med våra verksamheter, är projekt öppettider och bemanning en av hörnpelarna i implementeringen av dessa. Även i detta projekt finns det möjligheter till effekthemtagningar under planeringsperioden. Det är förvaltningschefens övertygelse att kultur och fritidsnämnden kan minska sina kostnader med 5 mkr inom planperioden med hänvisning till ovanstående åtgärder. Bidragen till Regionteater Väst och Bohusläns museum föreslås minskas med 3,6 % ca 0,5 mkr. För att nå kravet på 13 mkr, enligt anvisningarna, så krävs det ytterligare åtgärder av kultur och fritidsnämnden som att förändra uppdragets omfattning och inriktning. För att möjliggöra en sådan politisk prövning redovisas på följande sidor nämndens verksamhet innehållande: mål innehåll målgrupp volym, d.v.s. antal besökare, brukare, aktivitetstillfällen m.fl. kommunbidrag Redovisningen nedan är enbart en redovisning och det finns ingen prioritering mellan verksamheterna. 19 Med öppettider menas även under vilka tider som personal ska vara på arbetsplatsen för att utföra förberedelser eller andra tjänster till brukare/invånare

7 7(29) Kultur Mål för kulturens verksamhet är: att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att möta och uppleva en mångfald av kulturuttryck att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom att invånare och besökare blir utmanade av konst och kultur och får fler och nya perspektiv att särskilt skapa förutsättningar för barn, ungdomar och unga vuxna att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas genom att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck och konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen att invånare i Uddevalla ska känna stolthet över staden och trivas med att leva, bo och verka här Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Kulturskolan Kursverksamhet inom musik, dans, drama och bild Uppsökande och öppen verksamhet i olika bostadsområden 3-26 år Ca 1000 elevplatser Ca aktivitetstillfälle/år Kultur för barn Årligt barnkulturprogram 0-14 år ca 120 arrangemang/år Kultur för unga Giraffstöd, ekonomiskt och personligt stöd, till unga arrangörer Kultur för vuxna Stödjer föreningsinitiativ och medarrangerar evenemang Arbetar för en kulturdriven centrumutveckling samt arrangemang vid traditionella högtider Konst och Konstnärlig gestaltning kulturmiljö Kommunens konstsamling Galleri Vitt brus Kulturvård i olika former Minskat kommunbidrag till kultur innebär: Kommunbidrag, Mkr 12,4 1, år 1, år 1, år --- 1,0

8 8(29) Kulturskolan Minskade personalresurser. Detta kan leda till sämre tillgänglighet till verksamheten genom ännu längre kö. Idag är det ca 400 barn i kö. den satsning avseende tillgänglighet man påbörjat med verksamhet i utanförskapsområdena skulle läggas ned. barn och unga med kulturintresse skulle förlora möjlighet till utövning och upplevelse. Kultur för barn, unga och allmänhet Försämrat stöd till föreningslivet i form av subventionerade lokaler samt ekonomiskt stöd. Det personliga och ekonomiska stödet till unga, oorganiserade arrangörer skulle minska. En väsentlig neddragning av barnkultur då varje satsad krona växlas upp av regionen. Detta kan leda till försämrad bredd i kulturlivet. negativ påverkan på stadens liv då offentliga arrangemang skulle minska både till antal och till omfattning. barn och unga med kulturintresse kan förlora möjlighet till utövning och upplevelse. Konst och kulturmiljö Risk för total nedläggning av verksamheten då den redan idag drivs av endast en person. Detta kan leda till Deltagande i stadsplanering/konstnärlig gestaltning skulle bli mycket svår att hantera.

9 9(29) Natur och friluftsliv Målen för friluftsliv är: att med allemansrätten som grund, stödja människors möjligheter att vistas i naturen, uppleva välbefinnande och återhämtning samt få utöva friluftsaktiviteter att stärka bevarandet och utvecklandet av områden för tätortsnära friluftsliv, områden med riksintresse för friluftsliv samt andra platser för naturupplevelser och rekreation Målen för Emaus Lantgård är: att skapa förutsättningar för människor att möta djur och natur och lära sig mer om detta att stimulera barn till utomhuslek och aktiviteter i samspel med djuren och naturen Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Natur- och Badplatser friluftsliv, Aktivitetsfält Rekreations- Fiske områden Spår och leder (vandrings-, skid-, cykel- m.m.) Service, kartor, tips och märkning Emaus Lantgård En levande lekplats Möta djur och natur på ett lättillgängligt sätt Ridning och skötsel av hästar Kommunbidrag, mkr år --- 3, år Ca ,3

10 10(29) Minskat kommunbidrag till natur- och friluftsliv innebär: Arbetet med strategisk utveckling och genomförande av friluftsprojekt, föreningsdialoger samt drift och underhållsplaner kan komma att avstanna. Mindre resurser för skötsel och underhåll av de kommunala badplatserna. Detta kan leda till de grupper som är beroende av och/eller gynnas av hjälp från kommunen för att få åtkomst och tillgång till friluftslivsaktiviteter riskerar att påverkas negativt. Det handlar om barn och unga, funktionsnedsatta och även invånare för vilka friluftslivsaktiviteter inte är en naturlig del av kulturen. de värden av naturliga mötesplatser som finns riskerar att påverkas negativt. Detta påverkar social hållbarhet, trygga uppväxtmiljöer m.m. badplatserna riskerar att bli oattraktiva och riskfyllda, vilket innebär otrygg vistelse med ökade skaderisker för badaren. Minskat kommunbidrag till Emaus innebär: Verksamheten kan komma att stängas. Detta kan leda till värdet av miljön och känslan i naturskyddsområdet där Emaus är beläget kommer att försämras. En trygg och kurativ plats för unga (främst tjejer) upp till 14 år kommer att försvinna. Många unga har genom åren haft Emaus och hästarna som sitt ställe att hämta kraft genom gemenskapen och någon som lyssnar (både djur och människor). ett gratis och välbesökt område för både lek, hälsa och rekreation - och ett besöksalternativ för familjer med ofördelaktig ekonomi - försvinner och därigenom också möjligheter till möten mellan människa och djur.

11 11(29) Badanläggningar Målen för Walkesborgsbadet är: att bidra till simkunnighet och utökad vattenvana/säkerhet hos besökare, genom att skapa förutsättningar att bedriva simundervisning att bidra till friskvård och motion för allmänheten att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra vattenverksamheters aktiviteter Målen för Landbadet är: att erbjuda lättillgängligt bad för invånare och besökare, med fokus på vattenlek men även simundervisning och simträning för alla. att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Walkesborgsbadet Motionssimning och allmänbad, bastu och cafeteria Simskola (barn från 3 år) Tränings-, tävlings- och handikappsim Träningshall med bland annat rehabiliteringsträning för alla från 16 år och uppåt år besök Kommunbidrag, mkr 6,6 Landbadet Öppet utomhus bassängbad under sommarperioden Plask-, undervisning-, samt 50- meters bassäng och lekplats år --- 1,8

12 12(29) Minskat kommunbidrag till badanläggningar innebär: Walkesborgsbadet Verksamheten behöver öka intäkterna genom taxehöjning alternativt minska öppettider. Detta kan leda till att människor utestängs från verksamheten, p.g.a. av minskad ekonomisk och fysisk tillgänglighet. en ökning av icke simkunniga barn, unga och vuxna i Uddevalla, fler tillbud kring och i våra vatten, lägre måluppfyllelse enligt läroplanens mål med betygskrav på simkunnighet i åk 6, en ökning av ohälsa för människor i Uddevalla. Landbadet Att badet avgiftsbeläggs, får minskat öppethållande eller stängs. Detta kan leda till besökare till Landbadet - däribland en stor andel från minoritetsgrupperna - riskerar att bli utan, eller få försämrad möjlighet, till sommarbad i bassäng.

13 13(29) Idrottsanläggningar Målen för samtliga anläggningar är: att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett gemensamt fritidsintresse, och stödja allmänhetens möjlighet att aktivera sig i olika former att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och tävlan att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan Dessa mål gäller för Rimnershallen, Rimnersvallen, Agnebergshallen, Fridhemshallen, Bodele, Skolidrottshallar och föreningsanläggningar. Följande anläggning har dessutom specifika mål: Specifika mål för bowlinghallen är: att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i sin verksamhet (ex. bowlingföreningar, pensionärs- och parasportföreningar) att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande att skapa förutsättningar för god hälsa hos invånarna, speciellt för flera av de prioriterade grupperna som ryms inom diskrimineringsgrunderna Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Rimnerhallen Friidrott, bollsporter, gymnastik m.m. Klättervägg, kafé och konferensrum, kansli år (flest föreningsaktiva i åldrar 5-35) Kommunbidrag, mkr --- 8,0 Rimnersvallen Utomhusarena speciellt anpassad för fotboll och friidrott A-plan, B-plan samt konstgräsplan för fotboll samt ytor för friidrottens olika grenar Agnebergshallen Inomhusarena för idrott och kulturarrangemang, konserter, mässor och utställningar Fullt utrustad för flertalet bollsporter, boxning, kampsporter och gymnastik år (flest föreningsakti va i åldrar 5-35 år) år (flest föreningsaktiva i åldrar 5-35) --- 5, ,9

14 14(29) Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Fridhemshallen Ishall öppen från september till mars Skridskouthyrning år (flest föreningsaktiva i åldrar 5-35) besök Kommunbidrag, mkr 4,3 Bowlinghallen Bowling Enklare restaurang Bollplaner Naturgräs- och konstgräsplaner (exkl Rimnersvallen) år besök 1, år --- 2,0 (flest föreningsaktiva i åldrar 5-35) Minskat kommunbidrag till idrottsanläggningar innebär: Färre anläggningar som är ändamålsenligt utrustade för olika idrotts- och friskvårdsaktiviteter. Mindre personella resurser vilket innebär att anläggningar kan komma att vara obemannade. Avkortade säsongsöppethållanden och minskade öppettider. Detta kan leda till minskade möjligheter för träningsverksamhet, aktiviteter och arrangemang. minskade förutsättningar för ideella föreningar att utöva sin idrott i anpassade lokaler. sämre förutsättningar att rekrytera barn och ungdomar till verksamheterna. färre attraktiva, funktionella och trygga miljöer.

15 15(29) Spontana aktiva mötesplatser Målen för spontana aktiva mötesplatser är: att inspirera människor till rörelse och aktivitet att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till densamma att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa Näridrottsplatser Dalaberg & Tureborg Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Näridrottsplatser för spontanidrott- och aktiviteter, exempelvis fotboll, streetbasket, beachvolley, klättrings- och aktivitetsredskap, boulebana, skateramp m.m. Kommunbidrag, mkr 5-25 år --- 0,5 Hålligångparken Utegym och motoriklek år --- 0,1 Aktivitetspark Projektering pågår år --- 0,5 Minskat kommunbidrag till spontana aktiva mötesplatser innebär: Underhåll av mötesplatserna kan inte genomföras utifrån de behov som finns för att hålla dessa ytor attraktiva och i gott skick. Byggnationen av aktivitetsparken på Skeppsviken kan komma att skjutas på framtiden. Detta kan leda till sämre förutsättningar att använda de aktiva mötesplatserna som verktyg för att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa. att det fortsatt kommer att vara brist på differentierade aktiva mötesplatser utifrån innehåll och geografisk placering.

16 16(29) Ungas fritid Målen för fritidsgårdarna är: att ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka att unga ska få stöd att bli den främsta resursen i sitt eget liv att se och fånga upp ungas behov och intresse av fritidsaktiviteter i bredare bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de unga rör sig. Specifikt mål för Bryggeriet är: att skapa förutsättningar för unga i hela kommunen att arrangera olika typer av aktiviteter, kulturevenemang och möten, och därmed erbjuda en kreativ träffpunkt i centrum Fritidsgårdar - Bryggeriet, Dalaberg, Skogslyckan, Ljungskile Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Vara, göra, påverka En rad olika aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål Fritidsklubbar Verksamheten tillhandahålls på uppdrag från Barn och utbildningsnämnden Komplement till barnomsorg och fritidshem Olika typer av aktiviteter utifrån barnens behov Ungas Ungdomsfullmäktige inflytande Demokratiska, välkända kommunikationskanaler mellan ungdom och politiken Cumuluskraft Skapa aktiviteter för barn och unga som inte redan finns i etablerade samanhang (föreningar, fritidsgårdar mm) Öka självkänslan för ungdomar genom att erbjuda utveckling som ungdomsledare genom samverkan med AMA år besök år (ca) Kommunbidrag, mkr 7,7 5, år --- 0,5 6-19år ca ,4

17 17(29) Minskat kommunbidrag till ungas fritid innebär: Att fritidsgårdar stängs och/eller får minskat öppethållande. Att arbetet med ungdomsinflytande och demokrati kan komma att minska eller helt avstanna. Detta kan leda till ojämlika livsvillkor och ökad segregation eftersom fler unga får sämre uppväxtförhållande när utbudet på gratis och lättillgängliga aktiviteter minskar. att segregation och intolerans kan öka eftersom det blir färre sociala mötesplatser där ungdomar kan pröva sina värderingar i en trygg miljö. demokrati, jämlikhet och möjligheterna att påverka sin livssituation kan komma att bero på var man bor samt i vilka sociala och ekonomiska förutsättningar man vuxit upp. Lupp 20 kommer inte att genomföras vart tredje år så vi får inte kontinuerligt veta vad de unga tycker. osäkerhet om vem som ska utveckla och driva ungdomsfullmäktige samt medborgardialoger med unga. minskat samhällsengagemang och stolthet för sin stad eftersom fler unga kan komma att uppleva brist på tillit till kommunen och vuxenvärlden. En känsla av medbestämmande och att bli lyssnad på, redan som ung, väcker ofta ett framtida samhällsengagemang. trycket på skola och socialtjänst blir sannolikt större eftersom det kommer att finnas färre vuxna i de ungas nätverk. 20 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (enkätundersökning)

18 18(29) Bibliotek Målet med all biblioteksverksamhet är: att bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning att öka intresset och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt genom att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta del av och forma att bidra till att läskunnigheten för barn och unga ökar Specifika mål för stadsbiblioteket är: att vara navet i biblioteksverksamheten genom att vara ett mångsidigt rum, där det finns goda möjligheter för besökarna att mötas, läsa, studera eller bara vara att tillgängliggöra kunskap i olika former och erbjuda ett brett och aktuellt utbud av litteratur och information att förmedla kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskaps-inhämtning samt hjälpa användare med informationssökning av mer komplex karaktär att erbjuda ett anpassat utbud av litteratur, teknik och information att ta del av, så att personer med olika funktionsnedsättningar ska få goda möjligheter att tillgodogöra sig kunskap och information Specifikt mål för närbibliotek är: att bibliotekens verksamhet och utbud ska spegla människorna som bor i området och deras behov och förutsättningar Specifika mål för bokbussen är: att nå ut med biblioteksverksamhet till människor som har längre avstånd till ett vanligt bibliotek att inspirera personer som vanligtvis inte besöker biblioteken, att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud

19 19(29) Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Stadsbibliotek En öppen mötesplats Ger tillgång till berättelser och information Erbjuder ett bredare och djupare utbud av både medier och tjänster (specialistkompetens och fler servicefunktioner) Stort utbud för barn och unga Programverksamhet både för barn- och unga samt vuxna Dalabergs bibliotek Ljungskile bibliotek Särskilt fokus på flera språk för att nå personer med annat modersmål än svenska Läsfrämjande Mötesplats Fokus på barn- och unga Läsfrämjande Mötesplats Bokbuss Uppsökande Läsfrämjande Skapar läsglädje och nyfikenhet år besök digitala besök lån e-boks lån år besök lån år besök lån år besök lån Kommunbidrag, mkr 13,8 2,7 3,1 0,9

20 20(29) Minskade kommunbidrag för biblioteken innebär: Att bibliotek stängs och/eller får minskat öppethållande. Detta kan leda till att människor får sämre förutsättningar att ta del av den information och kunskap som krävs för att vara delaktiga i samhället och kunna bilda sig en egen åsikt, hot mot demokratin. minskad tillgång till information, litteratur och kultur vilket kan försämra medborgarnas möjlighet att lära, upptäcka, uppleva och utveckla sina intressen och sin kreativitet. det läsfrämjande arbetet minskar vilket kan försämra läskunnigheten hos barn och unga. minskade möjligheter att finna social tillhörighet och att möta andra människor eftersom det blir färre öppna mötesplatser. möjligheten att kunna studera, arbeta och samverka begränsas. äldre, rörelsehindrade och människor med funktionsvariationer kan få svårare att tillgodogöra sig kultur, kunskap och fritidsaktiviteter.

21 21(29) Föreningsstöd och bidrag Målen för stödet till föreningslivet är: att skapa förutsättningar för ideella, allmännyttiga föreningar att organisera sig och bedriva verksamhet utifrån demokratiska värderingar, normer och ideal. Målet är att alla människors lika värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks att skapa ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter som möter invånarnas behov och önskemål och som bygger på invånarnas eget engagemang att skapa förutsättningar för föreningslivet att mötas, träna, tävla och arrangera genom att erbjuda lokaler att vara i Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Föreningsstöd Stödja och utveckla föreningslivet Ekonomiskt bidrag Bidrag Bohusläns museum inkl Skalbanksmuseet Bidrag Regionteater Väst Ekonomiskt bidrag. Mot-prestation enligt avtalade aktiviteter Ekonomiskt bidrag. Mot-prestation enligt avtalade aktiviteter år Redovis ade närvaroti ll-fällen för de mellan 7-20 år Kommunbidrag, mkr 16, år , år --- 4,8 Minskade kommunbidrag till föreningsstöd och bidrag innebär: Minskade bidrag till föreningar samt till Bohusläns museum och Regionteater Väst. Detta kan leda till minskad tillgänglighet till föreningsaktiviteter utifrån ökade deltagaravgifter m.m. minskade förutsättningar att utveckla det ideella föreningslivet. de aktiviteter som Bohusläns museum och Regionteater Väst arbetar med, vilka är kopplade till kommunens politiskt antagna strategier, kommer att minska. Dessutom kan ägarförhållandena komma att påverkas.

22 22(29) Ledning och administration Målen för administrativa avdelningen är: att vara en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, chefer och övriga anställda att stödja organisationen i effektiv resursanvändning i enlighet med organisationens mål att samordna, förenkla och utveckla förvaltningens administrativa och strategiska frågor inom administrativa avdelningens olika arbetsområden att öka kunskapen om de administrativa styr- och stödsystemen, samt bidra till kompetensöverföring inom organisationen. Ledning och administration Verksamhetens innehåll Målgrupp Volymmått Fyra avdelningschefer (unga, fritid, bibliotek, kultur), en strateg Administrativa avdelningens åtta medarbetare som är en stöd- och specialistfunktion inom administrativa och strategiska frågor som ekonomi, arbetsmiljö, personaladministration, lokaler, nämndsekretariat, registratur, arkiv, säkerhet, information, inköpssamordning, miljösamordning, utredning och utveckling. Nämnd Förvaltning sledning Chefer Övriga anställda Kommunbidrag, mkr ,5

23 23(29) Minskade kommunbidrag till ledning och administration innebär: Styrningen av organisationen kommer att påverkas vid en minskning av resurser till ledning och administration. Detta kan leda till möjligheten att arbeta med förvaltningsgemensamma utvecklings- och kvalitetsfrågor kopplat till både verksamheten och interna arbetsprocesser försvåras. samordning, uppföljning och analys av gemensamma förvaltningsfrågor försämras. möjligheterna till ansvarsutkrävande försämras. politikens möjlighet att realisera sina mål försvåras med efterföljande risk att medborgarnas förtroende för politiken minskar. effektiviteten i s olika verksamheter minskar sannolikt.

24 24(29) Behov av utökat kommunbidrag/höjd investeringsnivå Framtidens bad snämnden fick av kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om lokalprogram för framtidens bad i Uddevalla. snämnden antog lokalprogrammet snämnden begärde ett igångsättningsbeslut för framtidens bad, i enlighet med lokalprogrammets vision, av kommunfullmäktige Under tiden som beräkningar för den totala investeringen arbetades fram beslutades den ekonomiska ramen för investeringens i nytt badhus. Beslut togs i flerårsplanen , och innefattar ett belopp på 400 mkr, vilket var betydligt lägre än beräknat utifrån lokalprogrammets vision. Kommunfullmäktige beslutade i att placeringen av framtidens bad ska vara Windingsborg, där nuvarande bad är placerat och att samhällsbyggnadsförvaltningens ska upprätta detaljplan i enlighet beslutet samtidigt beslutades att återremittera lokalprogrammet till kultur och fritidsnämnden för anpassning till flerårsplanens ram på 400 mkr för investeringen. sförvaltningen valde att genomföra det givna uppdraget tillsammans med erfarna badarkitekter. Utgångspunkten för anpassning av lokalprogrammet var att behålla alla funktioner som det antagna lokalprogrammet beskriver och att göra de olika bassängerna mer flexibla för att uppnå detta. Avsikten med att göra bassängerna mer flexibla har varit att minska badets totala yta, vilket är direkt kopplat till investeringens storlek. snämndens beslutade, , att föreslå till kommunfullmäktige att besluta om rivning av Walkesborgsbadet och gamla idrottshallen innan byggnation av Framtidens bad påbörjas samt begära ett igångsättningsbeslut för Framtidens bad enligt skissförslaget från PP arkitekter. Kommunfullmäktige beslutade enligt ovan samt att man gav i uppdrag till kultur och fritidsnämnden att skyndsamt slutföra utredningen om åtgärder för att lösa behoven av tillgång till bad under tiden från att Walkesborgsbadet tas ur drift till att Framtidens bad är i bruk. Underlag för investeringsmedel Framtidens bad och behov av utökat kommunbidrag grundar sig på projektkalkylen för beslutad placering. En bedömning är att projektet för nytt bad kommer att skjutas framåt i tid 1-2 år på grund av bl. a beslut om ny detaljplan. Det innebär att det kan bli en förskjutning i tid avseende investeringsutrymme under planperioden och åren därefter. Det gäller även lösningar på provisoriskt bad under byggnationen av nytt bad.

25 25(29) Ett tillskott av kommunbidrag behövs på ca 20,6 mkr när Framtidens bad tas i bruk. Under planperioden behövs ca 330 mkr i investeringsmedel (lokalförsörjningsplanen ), totalt 400 mkr för anläggningen. Tillfälligt bad Utifrån uppdraget att lösa behoven av tillgång av bad under tiden byggnation sker har förslag till lösningar framarbetats för ett provisoriskt bad. Ett tillfälligt bad ska enligt uppdraget ges förutsättningar för att bedriva skolsimskola för kommunens skolelever (simkunnighet enligt skollagen) samt ge träningsmöjlighet till Uddevalla Sim. Den provisoriska lösningen ska inte innehålla möjlighet till tävlingsverksamhet. Om möjligt ska även allmänheten erbjudas tillgång till bad under vissa tider. Beräkning av kostnader för tillfälligt bad är preliminära samt för hur finansiering kan ske. Investeringsutrymme i kommunens investeringsram för perioden kommer att behövas. Ekonomin är beroende på när på året det tillfälliga badet ska tas i bruk och när förvaltningen inte debiteras hyra för Walkesborgsbadet längre mm. Utifrån tidplan för byggnation av Framtidens bad behöver det tillfälliga badet vara i bruk senast sommaren Förvaltningen ser dock allvarligt på händelser i nuvarande bad som kopplas till bärighet i anläggningen och risk finns för att tillfälligt bad behövs tidigare. snämnden har beslutat att inriktningen för tillfälligt bad ska vara överbyggnad av Landbadet. För att bygga in Landbadet krävs en hallbyggnad med måtten ca 25 x 75 m. Behov av utökade investeringsmedel är grovt definierade till 2019 på 15,0 mkr och 2020 på 15,0 mkr för tillfälligt bad. Beroende på avskrivningsregler kan delar av investeringen behöva skrivas av under driftsperioden av tillfälligt bad. Driftperioden beräknas preliminärt bli 3 år, vilket medför en ökad kapitalkostnad på 10,5 mkr per år. Dessa förutsättningar behöver utredas mer för att kunna definiera mer exakta drifts- och kapitalkostnader.

26 26(29) Källdal, delfinansiering fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall Kommunfullmäktige har godkänt att byggnation av Källdalsskolan får starta. I beslutet angavs bl. a att kultur och fritidsnämnden skulle återkomma i budgetdialogen för flerårsplan med ett fördjupat underlag för de årliga driftskostnaderna. Beloppen är reviderade efter budgetdialogen förra året pga. föreslagen placering i lokalerna av verksamheterna ger inte den mest kostnadseffektiva verksamheten, utan kräver mer personal än tidigare beräkning. I beslutet av flerårsplan har ingen uppräkning av kommunbidrag för finansiering av de årliga driftskostnaderna för ny verksamhet. Verksamheten i området på fritidsgården och biblioteket har tagits bort enligt tidigare års beslut om effektiviseringar på grund av minskade ramar. Det innebär att det inte finns driftsmededel kvar, utan att det finns ett behov av utökat kommunbidrag för ökade drifts- och kapitalkostnader. Investeringsmedel för kultur och fritids del beräknas bli 50 mkr av totalt 300 mkr för byggnation enligt tidigare kalkyler samt 3,2 mkr för inventarier enligt reviderade beräkningar. Uppdelning mellan åren för planperioden är svår att göra då projektet redovisas i sin helhet under barn och utbildningsnämnden. En uppskattad fördelning är ca 10 mkr 2019 och ca 33,2 mkr 2020 för kultur och fritid. Ökningen av kommunbidraget består av en preliminär beräkning av ökad kostnad för bemanning och drift av verksamheten samt lokalkostnader på 4,7 mkr 2019 och helårseffekt 2020 med 9,6 mkr utifrån 2018 års prisläge, ingen hänsyn är tagen till beräkning till enligt komponentmodellen. Om kultur och fritid inte tillförs resurser för att driva verksamhet på Källdal blir konsekvenserna för stora för övriga verksamheter inom kultur och fritid. Det skulle innebära att ett annat närbibliotek och fritidsgård måste stänga, t ex verksamheterna på Dalaberg. Dessa konsekvenser är att allt för stora för att det ska vara försvarbart att gå vidare med fritidsgård och bibliotek i Källdal. Dessa ytor bör istället erbjudas skolans verksamhet. Kulturskolan I många år har behovet av underhåll och renovering av lokalerna på Skolgatan 4 påtalats. Nu har det kommit till ett läge då det inte går att vänta längre om huset ska bevaras. I många år låg underhållet på ett minimum bland annat i väntan på beslut om en eventuell flytt till Sinclair. När det inte längre var aktuellt är det nu ett Kulturhus som eventuellt ska byggas. Skolgatan 4 är emellertid så dåligt underhållet vid det här laget, att en renovering är nödvändig för att kunna bedriva verksamhet under de år det kommer ta tills ett eventuellt Kulturhus står färdigt för inflyttning. Kulturhuset kommer innebära nya lokaler för Kulturskolans verksamhet, men inte för det fria kulturlivet i form av olika föreningar. Kulturhuset Bastionen ska rivas och tre föreningar som idag finns i Kulturskolans lokaler, bland andra Studio 32, kommer inte få plats i ett nytt kulturhus. Detta gör att kultur och fritid, som har i uppdrag att stödja förenings- och kulturlivet, även

27 27(29) fortsättningsvis kommer behöva hyra Skolgatan 4 för verksamhet. Det ligger i kommunens intresse att bevara ett hus med så gamla anor och att kunna bedriva verksamhet i det även i framtiden. Därför bör en förstudie genomföras senast våren 2019 och en reinvestering påbörjas En preliminär beräkning av investeringsutrymmet är ca 30 mkr, 15 mkr 2020 och 15 mkr 2021samt en ökad drift- och kapitalkostnad på 1,1 mkr 2021 och 2,1 mkr på helår Under ombyggnaden bör utredas om verksamheten kan använda någon/några av kommunens befintliga lokaler för att minimera kostnaderna. Rimnersvallen Förvaltningen har vid tidigare budgetdialoger lyft behovet av att bygga en ny ersättande läktare på Rimnersvallen. En ny läktare ska bl.a. lösa läktarplatser för personer med funktionsnedsättning samt platser för media. Läktaren ska vidare knyta ihop Rimnersvallen med Rimnershallen. De investeringsmedel som definieras i nuvarande budgetdialog, 13 mkr för , rymmer inte de anpassningar som ev. kommer att behövas på Rimnersvallen för att lyfta anläggningen till SM standard för friidrott. För ökade kapitalkostnader begärs ett utökat kommunbidrag på 0,4 mkr 2020, helårseffekt 0,7 mkr Kommunstyrelsen beslutade, , att rekommendera kommunfullmäktiga att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till anpassning av Rimnersvallen till SMstandard för friidrott. Protokollet beskriver vidare att kommunstyrelsen i budgetdialogen upptar 10 mkr för denna anpassning. sförvaltningen har ännu ej fått uppdraget om anpassning. Ridanläggning Förvaltningen har av kommunfullmäktige fått uppdraget att utreda framtida behov av ridanläggning i kommunen. Uppdraget är givet utifrån att nuvarande ridanläggning, Nöthult, ligger inom ett område som i översiktplanen är industrimark, området är också utpekat som ev. ny placering av bergtäckt fr.o.m Då ridverksamhet och bergtäcktsverksamhet inte fungerar inom samma område har kommunfullmäktige givet beskrivet uppdrag. Utredning pågår och omfattning på en eventuell ny ridanläggning är inte fastställt, därför kan investeringens storlek inte beräknas. Konstgräsplaner Inom Uddevalla kommun finns flertalet konstgräsplaner. sförvaltningen har konstgräs i egen regi bl.a. en fullmåttsplan på Rimnersvallsområdet samt mindre planer på näridrottsplatserna på Dalaberg och Tureborg. Utöver dessa finns tre konstgräsplaner på föreningsanläggningar, dessa har kommunen medverkat till finansiering av och äger till viss utsträckning. Dessa finns på Thordéngården (IK Oddevold), Undavallen (Herrestads AIF) samt Kamratgården (IFK Uddevalla). Konstgräsplanerna har vid stort användande en livslängd på ca 8 år, detta innebär att det efter denna tid behöver göras reinvesteringar i nya konstgräsmattor. De beskrivna

28 28(29) konstgräsplanerna ligger alla utom en på kommunal mark, dessa kan bli föremål för kommunala reinvesteringar. För närvarande finns ett stort behov av nytt konstgräs på Thordéngården (IK Oddevold). Fotbollsförbundet har vid besiktning under 2017 dömt ut denna plan för spel och föreningen har kontaktat kommunen för att ansöka om kommunalt bidrag till nytt konstgräs. Den offert föreningen fått är på ca 2,6 mkr. IK Oddevolds konstgräs ligger inte på kommunal mark, vilket gör att en kommunal reinvestering inte är möjlig. Vid anläggandet gjordes trots detta en kommunal investering och planen ägs av kommunen fram t.o.m Förvaltningen har behov av utökat kommunbidrag för att kunna ge IK Oddevold ett bidrag för anläggandet av nytt konstgräs, behovet finns redan I investeringsplanen placeras övriga konstgräsplaner in löpande utifrån en livslängd på 8 år. Framtidens Landbad Under har reinvesteringar skett på Landbadet, uppdraget med reinvesteringar var att förlänga badets livslängd med 10 år, dvs. fram till och med Med anledning av denna livslängd ser förvaltningen behov av nyinvestering av familjebad på Landbadet under slutet av investeringsperioden. Konstnärlig gestaltning Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för gestaltning av offentliga miljöer, Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen, antagen av kommunfullmäktige , 87. Beloppet för konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av respektive års investeringar utgör årlig ram. Detta belopp beslutas i samband med att kommunfullmäktige antar flerårsplanen.

29 29(29) Om kultur och fritidsnämndens verksamheter INTE finns snämnden hade en workshop för att inleda arbetet med 2019 års budget. Vi detta tillfälle gjorde ledamöterna en övning om hur de skulle uppfatta Uddevalla om inte kommunen hade möjlighet att finansiera kommunens kultur och fritidsutbud samt stödja föreningelivets insatser. Nedan finns ett urval av kommentarer: Tråkig stad/liv Social misär Mindre skatteintäkter Försämrad demokrati Färre föreningar Mindre kulturutbud Visionslöst Försämrad folkhälsa Kreativ förmåga minskar/ökar Minskad frihet Allmänbildning minskar Fler drunkningsolyckor Högre brottslighet Sämre betyg Fulare samhälle/off konst försvinner Grått samhälle Slutet samhälle Ökad kostnad för samhälle/individen Katarina Hansson schef Bilagor Tjänsteskrivelse Skrivelse Budgetdialog kultur och fritid Flerårsplan Sammanställning av resursbehov Flerårsplan Minskade nettokostnader Flerårsplan Investeringar Flerårsplan Drift och kapitalkostnader pga investeringar Flerårsplan Investeringar kommentarer Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Framtidens bad Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Källdalsskolan (delfinansiering) Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Rimnersvallen etapp II Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Tillfälligt bad Kalkyl för drift och verksamhetskostnad för investering Ombyggnation Kulturskolan, Skolgatan 4