Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde kl. 09:00 torsdagen den 23 november 2017 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KFN Information: Återkoppling av sommarlovspengar Dnr KFN Information om konst till Kungsgatan Dnr KFN Medborgarförslag från Linus Östling gällande att göra Herrestadsfjället mer attraktivt Dnr KFN 2017/ Medborgarförslag från Johan Henriksson om en flytbrygga vid Smedvattnet på Herrestadsfjället Dnr KFN 2017/ Kultur och fritids slutrapportering av kommunfullmäktige- och nämnduppdrag Dnr KFN 2017/ Avslut av kultur och fritidsnämndens mått Dnr KFN 2017/ Verksamhetsplan med budget 2018, kultur och fritidsnämnden Dnr KFN 2017/ Lokalförsörjningsplan för kultur och fritid Dnr KFN 2017/00129

2 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 2(2) Föredragningslista Föredragande 10. Nämnduppdrag: Utred och ta fram förslag på hur man kan öka öppettiderna på stadsbiblioteket kvällar och helger, inom befintlig budget Dnr KFN 2017/ Förvaltningschefen informerar Dnr KFN Ordförande informerar Dnr KFN Redovisning av delegationsbeslut 2017 Dnr KFN 2017/ Redovisning av anmälningsärenden 2017 Dnr KFN 2017/00007 Nämndens egna överläggningar (punkterna 15-17): 15. Ev. information och arbetsmöte om internkontroll 2018, risk- och väsentlighetsanalys Dnr KFN Kulturstipendium 2017 Dnr KFN 2017/ Kulturpris 2017 Dnr KFN 2017/00094 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar. Undvik också nötter och citrus. OBS! Anmälan till kulturprismiddagen sker vid nämndmötet 23 november. Ni som inte har för avsikt/inte har möjlighet att komma på nämndmötet - vänligen kontakta Stellan Hedendahl senast den 23 november.

3 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) Dnr KFN 2017/00107 Handläggare Strateg Johan Hagström Telefon Medborgarförslag från Linus Östling gällande att göra Herrestadsfjället mer attraktivt Sammanfattning Linus Östling har skrivit ett medborgarförslag om att göra Herrestadsfjället mer attraktivt genom att det anläggs fler enkla kåtor intill fler sjöar på fjället. Kultur- och fritidsförvaltningen har haft kontakt med Linus som preciserat att han upplevt att det är ett hårt tryck på befintlig kåta och att han upplever att det behövs fler övernattningsmöjligheter i form av vindskydd eller kåta intill sjöarna på fjället. Herrestadsfjället är utpekat som Riksintresse för friluftsliv och medborgarförslaget stämmer väl in med de ambitioner Uddevalla kommun har med att främja friluftslivet i området. Vissa av de anläggningar som finns på fjället i form av stugor, en kåta, något av vindskydden samt vandringsleder sköts i dagsläget av Uddevalla Friluftsfrämjande. Ett sätt att öka förutsättningarna för att förverkliga idéer om vindskydd mm på fjället är att driva sina idéer genom någon av de föreningar som är aktiva i området. Här pågår verksamhet av flera föreningar som kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med för att underhålla och utveckla för friluftslivet i området. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att undersöka de vindskydd som finns (ca 7 st) förutom Kåtan för att se över om de behöver underhåll, uppmärkning eller andra förbättringar så att möjligheten till övernattning blir bättre på fjället. Att bygga en ny kåta är i dagsläget inte aktuellt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , Dnr KFN 2017/00107 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Medborgarförslag från Linus Östling gällande att göra Herrestadsfjället mer attraktivt Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden kommer att beakta Linus synpunkter i sitt pågående arbete med att vidareutveckla och förvalta friluftslivet på Herrestadsfjället. Att bygga en ny kåta är i dagsläget inte aktuellt.

4 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(2) Dnr KFN 2017/00107 Katarina Hansson Kultur och fritidschef Johan Hagström Strateg Expediera till Förslagsställaren Kommunfullmäktige

5 Protokoll Kommunfullmäktige Dnr KS 2017/00507 Medborgarförslag från Linus Östling gällande att göra Herrestadsfjället mer attraktivt Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Ole Borch, Monica Bang Lindberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kultur och fritidsnämnden Förslagsställaren Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Medborgarförslagets ärende: Kåtor Ditt medborgarförslag: Att göra Herrestadsfjället ännu mer attraktivt med fler enkla kåtor på herrestadsfjället vid fler av fjällets sjöar. Dagens datum: Namn: Linus Östling

7 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr KFN 2017/00108 Handläggare Strateg, Johan Hagström Telefon Medborgarförslag från Johan Henriksson om en flytbrygga vid Smedsvattnet på Herrestadsfjället Sammanfattning Johan Henriksson har skickat in ett medborgarförslag om att han vill se någon form av badbrygga på Herrestadsfjället, förslagsvis i Smedsvattnet där flest människor enligt Johan är och badar. Smedsvattnet är ett populärt sportfiskevatten där utplantering av ädelfisk och försäljning av fiskekort pågår. Här finns iordningsställda vindskydd och eldningsplatser för att öka trivseln för fiskare och övrigt rörligt friluftsliv i området. Att som medborgare bada från stranden i våra hav och insjöar är en rättighet som ingår i allemansrätten. Om kommunen ska anlägga en badbrygga så finns det krav på badets utformning, tillgänglighet och säkerhet. Det krävs även en regelbunden kontroll av vattenkvaliteten så att den uppfyller de kriterier som finns för bad. Om en brygga ska anläggas så krävs det en dispens från strandskydds-regler och eventuellt även en bygglovsansökan. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar i dagsläget för fjorton badplatser runt om i kommunen varav en är ett tillgänglighetsanpassat sötvattenbad i Bjursjön. Om en ny badplats ska anläggas så är det ur tillgänglighetssynpunkt inte lämpligt att den anläggs i detta område dit det är svårt att transportera sig via kollektivtrafik till fots eller med cykel. Förvaltningens prioriterade målgrupp är barn och unga och dessa har svårt att ta sig till en badplats på Herrestadsfjället. Den vildmarkskaraktär som finns på Herrestadsfjället är viktig för områdets friluftsintressen och en kommunal badplats riskerar även att försämra dessa värden. Kultur- och fritidsförvaltningen anser i dagsläget att fler badplatser inte behöver anläggas utan att man på Herrestadsfjället och i övriga av kommunens sjöar är välkommen att bada utan att det finns kommunala badbryggor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , Dnr KFN 2017/00108 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Medborgarförslag om en badbrygga i Smedsvattnet på Herrestadsfjället

8 Tjänsteskrivelse 2(2) Dnr KFN 2017/00108 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att det i nuläget inte är aktuellt att anlägga en kommunal badbrygga i Smedsvattnet eller vid annan placering på Herrestadsfjället. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Johan Hagström Strateg Expediera till Förslagsställaren Kommunfullmäktige

9 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2017/00456 Medborgarförslag från Johan Henriksson om en flytbrygga vid Smedvattnet på Herrestadsfjället Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Ole Borch, Monica Bang Lindberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kultur och fritidsnämnden Förslagsställaren Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Medborgarförslagets ärende: flytbrygga herrestadsfjället Ditt medborgarförslag: skulle vilja se någon slags badbrygga på herrestadsfjället. kan vara en flytbrygga eller vad som helst. min rekomendation är att placera den vid smedsvattnet där flest människor är och badar. Dagens datum: Namn: Johan Henriksson Adress: Postnummer och ort: Uddevalla E-post:

11 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(5) Dnr KFN 2017/00124 Handläggare Utvecklare Sofie Ludvigsson Telefon Kultur och fritids slutrapportering av kommunfullmäktige- och nämnduppdrag Sammanfattning Kultur och fritidsförvaltningen har under året 2017 arbetat och genomfört en rad politiska uppdrag. I ärendebeskrivningen finns kultur och fritidsförvaltningens slutrapportering på följande uppdrag; Från kultur och fritidsnämnden Gör en behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst Beställa framtagande av ny lokal som uppfyller de behov som bibliotek och avdelning kultur har i Ljungskile, av samhällsbyggnadsförvaltningen. Utreda vad som krävs av kultur och fritid för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna Från kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kultur- och fritidsföreningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kultur och fritidsförvaltningen Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporteringen på samtliga nämnduppdrag och avslutar därmed uppdragen. Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen på uppdraget att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kultur-och fritidsföreningar och därmed avsluta uppdraget. Ärendebeskrivning Uppdrag från kultur och fritidsnämnden Gör en behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst

12 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(5) Dnr KFN 2017/00124 Uddevalla kommun saknar i dagsläget en tillfredsställande samlingspunkt för uttryck och intryck av olika typer av kultur. Detta gäller för såväl den unga, som den äldre delen av befolkningen. En behovsanalys för centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst är framtagen och rapporterades i förvaltningens ledningsgrupp i juni Behovsanalysen syftar till samlokalisering av ovan nämnda verksamheter, av resurseffektiviserings-, såväl som användarvänlighetsskäl, inklusive sammanställning av ytbehov. Slutsatsen av genomförd behovsanalys är att en samordning av ovan nämnda verksamheter skulle på ett konkret sätt kunna vara en samlingspunkt för kulturella uttryck och intryck, som inte bara synliggör kreativa yttringar, breddar och fördjupar verksamheterna med hjälp av samverkan utan också skapar förutsättningar för resurseffektivare utnyttjande av personal och lokalresurser. Den ger också en ökad tillgänglighet till kulturlivet och förstärker därmed Uddevallas identitet som kulturstad. Beställa framtagande av ny lokal som uppfyller de behov som bibliotek och avdelning kultur har i Ljungskile, av samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget formulerades i samband med att barn och utbildningsförvaltningen sa upp hyresavtalet för biblioteket i Ljungskileskolans lokaler Under året har kultur och fritidsförvaltningen sökt efter ny passande lokal i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett nytt hyresavtal i den nya lokalen är påskrivet, och lokalen håller nu på att anpassas efter bibliotekets behov och verksamhet. Den nya bibliotekslokalen kommer att bli en central punkt för Ljungskile samhälle och ge ett stort mervärde för alla som bor och verkar i området eller har sina vägar förbi. Upphandling av inredning och möbler har påbörjats. Lokalen blir tillgänglig för kultur och fritid i december. Utreda vad som krävs av kultur och fritid för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet var att kultur och fritid skulle undersöka hur förvaltningen skulle kunna arbeta med jämställdhet på ett systematiskt sätt. Förvaltningen beslutade om tre långsiktiga mål som identifierades som centrala för att åstadkomma ett systematiskt arbete för jämställdhet inom kultur och fritidsområdet. Dessa tre mål blev: Synliggöra hur jämställdhetsarbete ökar kvaliteten i den kommunala verksamheten, motverka könsstereotypa normer samt bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis.

13 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(5) Dnr KFN 2017/00124 En utgångspunkt för arbetet var även att ta in verksamhetens perspektiv på hur man kan arbeta utifrån dessa övergripande mål. Därför genomfördes en utbildning för samtliga medarbetare i jämställdhetsintegrering. Därefter tog varje enhet fram specifika handlingsplaner på jämställdhetsområdet utifrån de övergripande målen. De olika handlingsplanerna utgjorde en grund för den första förvaltningsgemensamma jämställdhetsplanen. I den identifierades gemensamma nämnare, så som marknadsföring och kommunikation samt jämställdhetssäkrade beslutsunderlag. En förutsättning för dessa beslutsunderlag är könsuppdelad statistik, vilket är ett arbete som pågår både inom ramen för jämställdhetsarbetet samt förvaltningens övergripande kvalitetsarbete. Dessa två områden inklusive en kunskapsöversyn utgör numera grunden för systematiken i jämställdhetsarbetet. För att säkra en grundkompetens, har även en introduktion för nyanställda skrivits fram på området. Förvaltningen beslutade under hösten 2017 att planering och uppföljning av jämställdhetsarbetet ska integreras med ordinarie styr- och ledningssystem och arbetssätt. På så vis säkras löpande uppföljning och möjlighet till justering och styrning via den förvaltningsgemensamma handlingsplanen. Detta innebär att kultur och fritidsförvaltningen har hittat ett fungerade sätt att jobba med jämställdintegrering och numera vet vad som krävs för att uppnå hållbar jämställdhet i verksamheterna. Förvaltningen anser därför att uppdraget, så som det är formulerat, är genomfört. Uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kultur- och fritidsföreningar. Uppdraget har givits av kommunfullmäktige i flerårsplan till kultur och fritidsnämnden med medföljande 700 tkr i extra medel under Kultur och fritidsnämnden beslutade (KFN 2016/107) om att uppdraget skulle genomföras genom två olika satsningar, dels att sänka kursavgifter/taxor i kulturskolan (350 tkr), dels att införa ett riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka (350 tkr). Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört satsningarna och rapporterat till kultur och fritidsnämnden under året. Detta är en sammanställning av det som genomförts inom ramen för uppdraget.

14 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(5) Dnr KFN 2017/00124 Sänka kursavgifter i Kulturskolan En översyn av kursavgifter i Kulturskolan har genomförts under våren i samband med uppdraget. I den såg förvaltningen över kursavgifter och rabattsystemet, och räknade på olika alternativ för hur systemet med kursavgifter kan förändras för att möjliggöra bättre tillgänglighet och resurseffektivitetet, såväl som kopplas till mål och uppdrag för verksamheten som helhet. Förslaget som presenterades för nämnden innebar att kulturskolans nuvarande kursavgifter sänks, samt att nuvarande rabattsystem med tre nivåer ersätts med endast två nivåer. Kultur och fritidsnämnden tog beslut om nya kursavgifter och rabattsystem (KFN 2017/52) enligt följande: Kurs kr Kurs 2 eller fler 600 kr De nya kursavgifterna trädde i kraft vid höstterminens start Kulturskolan behöver utöver detta arbeta aktivt för att komma tillrätta med tillgängligheten till verksamheterna och för det krävs ett flertal insatser varav avgiftssänkning är en. Införa riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka. Ärendet var uppe för politiskt beslut i kultur och fritidsnämnden Verksamhetsbidraget liknar det så kallade utvecklingsbidraget som är riktat till barn och ungdomsföreningar 7-20 år till sin karaktär, förutom att; 1. bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som kultur och fritidsnämnden beviljar bidrag till 2. bidraget beviljas för projekt utifrån diskrimineringsgrunderna 3. bidraget gäller tillfälligt under år Kultur och fritidsnämnden antog förslaget till riktat verksamhetsbidrag (KFN 2017/13) och delegerade till förvaltningschefen att därmed verkställa uppdraget. Kultur och fritidsnämnden beslutade att bidraget för föreningslivet att söka, verkställs enligt delegationsordning för kultur och fritid ( ) enligt delegation nummer 10. Under 2017 har kultur och fritidsförvaltningen gjort marknadsföring för bidraget och fört dialog med flera föreningar i syfte att öka kännedomen om bidraget. Under 2017

15 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(5) Dnr KFN 2017/00124 har förvaltningen fått in 8 stycken ansökningar. 3 av dessa har beviljats verksamhetsbidrag med en total summa på 120 tkr. Bidragen har gått till föreningar som bland annat skapat aktiviteter för barn och ungdomar som kommit till Uddevalla om ensamkommande flyktingar, samt föreningsverksamhet inom parasporten. 5 ansökningar har inte beviljats på grund av att dessa inte fallit inom ramen för riktlinjerna för bidraget eller uppfyllt kraven för bidragsberättigad förening enligt Allmänna villkor gällande föreningsbidrag (antagna av fritidsnämnden kultur och fritidsnämnden , 120).. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Sofie Ludvigsson Utvecklare Expediera till

16 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(3) Dnr KFN 2017/00125 Handläggare Utvecklare Sofie Ludvigsson Telefon Avslut av kultur och fritidsnämndens mått Sammanfattning Kultur och fritidsförvaltningen har under 2017 bedrivit ett omfattande kvalitetsarbete kopplat till syfte och mål med verksamheterna. I samband med detta har en översyn gjorts kring de mått som återfinns i kultur och fritidsnämndens styrkort. En slutsats av detta arbete är att måtten som finns i nuvarande styrkort, egentligen passar bättre som nyckeltal då de till sin karaktär endast innehåller kvantitativa uppgifter som därtill saknar faktisk målsättning. Mått ska, enligt Uddevallas styrmodell, peka mot en önskad riktning och beskriva vilken effekt eller resultat som verksamheten ska sträva mot. Den funktionen fyller inte nuvarande mått i styrkortet. Kultur och fritidsförvaltningen ser därför att dessa mått istället bör revideras något och omvandlas till nycketal på förvaltningens verksamhetskort. Förslag till nya mått, som innehåller fler kvalitativa aspekter och som lämpar sig bättre för styrning efter målsättningar har arbetats fram och presenteras i del 1 i kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kultur och fritidsförvaltningen Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden avslutar i samband med verksamhetsberättelsen 2017 nuvarande mått i styrkortet. Måtten kommer efter viss revidering att omvandlas till nyckeltal i förvaltningens verksamhetskort. Ärendebeskrivning Kultur och fritidsförvaltningen har under 2017 bedrivit ett omfattande kvalitetsarbete kopplat till syfte och mål med verksamheterna. I samband med detta har en översyn gjorts kring de mått som återfinns i kultur och fritidsnämndens styrkort. En slutsats av detta arbete är att måtten som finns i nuvarande styrkort, egentligen passar bättre som nyckeltal då de till sin karaktär endast innehåller kvantitativa uppgifter som därtill saknar faktisk målsättning. Mått ska, enligt Uddevallas styrmodell, peka mot en önskad riktning och beskriva vilken effekt eller resultat som verksamheten ska sträva mot. Den funktionen fyller inte nuvarande mått i styrkortet.

17 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(3) Dnr KFN 2017/00125 Förslag till nya mått, som innehåller fler kvalitativa aspekter och som lämpar sig bättre för styrning efter målsättningar har arbetats fram och presenteras i del 1 i kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget De mått som kommer avslutas i och med verksamhetsberättelsen 2017 är: Antal offentliga aktiviteter (unga) Brukares nöjdhet med kultur och fritid Antal besökare på Walkesborgsbadet Antal besökare bowlinghall Aktivitetsbidrag antal närvarotillfällen Antal besökare på fritidsgårdar Antal besök på Emaus Lantgård Antal biblioteksbesök (fysiska+digitala) Antal lån på biblioteken (fysiska+digitala) Antal deltagare i Kulturskolan Antal aktivitetstillfällen av elever i Kulturskolan Antal besökare på Bohusläns museum Antal besökare på Regionteaters Västs föreställningar Antal aktiviteter (kultur) Antal aktiviteter på Bohusläns museum Antal arrangemang på Regionteater väst Andelen medarbetare som upplever sig ha en attraktiv arbetsgivare I enlighet med förslaget kommer kultur och fritidsförvaltningen att omvandla dessa mått till nycketal på förvaltningens verksamhetskort efter viss revidering av formuleringar. Förvaltningen kommer även lägga till nya nycketal då samtliga verksamheter systematiskt ska räkna besökare könsuppdelat. Dessa uppgifter kommer sedan att redovisas till kultur och fritidsnämnd en gång per år, i samband med verksamhetsberättelsen.

18 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(3) Dnr KFN 2017/00125 Katarina Hansson Kultur och fritidschef Sofie Ludvigsson Utvecklare Expediera till

19 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(3) Dnr KFN 2017/00130 Handläggare Utvecklare Sofie Ludvigsson Telefon Verksamhetsplan med budget 2018, kultur och fritidsnämnden Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om flerårsplanen med budget Kultur och fritidsnämnden kommer av kommunfullmäktige att tilldelats en ram för 2018 motsvarande 138,0 mkr (fast pris). Det innebär en ökning med 1,5 mkr jämfört med 2017 års fasta ram. Kultur och fritidsnämndens omräknade kommunbidragsram i löpande pris innebär en nettoökning med 1,8 mkr till 139,8 mkr för Ramen har ökats med 3,4 mkr för uppräkningar till löpande priser och höjning av PO-pålägget. Sänkningarna på 1,6 mkr består av helårseffekt effekthemtagningar och medborgarcenter samt effektiviseringsbehov. Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av kultur och fritidsnämndens reviderade styrkort, uppdrag och mått samt en ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. Denna del I ska beslutas av nämnden. Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys, en ekonomisk och verksamhetsmässig analys som beskriver verksamheternas förutsättningar och nuläge utifrån de prioriterade områdena samt uppdrag, handlingsplaner och nyckeltal och är endast ett informationsärende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kultur och fritidsförvaltningen Verksamhetsplan med budget 2018, kultur och fritidsnämnden Avgifter biblioteken Schablonpriser biblioteken Avgifter kulturskolan Taxor Agnebergshallen Taxor Bodelefälten Taxor bowlinghallen Taxor Fridhemshallen Taxor Rimnershallen Taxor Rimnersvallen Taxor Walkesborgsbadet Taxor övriga lokaler Investeringssammanställning

20 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(3) Dnr KFN 2017/00130 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att I verksamhetsplan med budget 2018, del 1; punkt anta principer för styrning, samt syfte och mål med verksamheterna 2. anta kultur och fritidsnämndens strategier och uppdrag i styrkortet, med reviderat uppdrag om jämställdhet 3. inte lämna några förslag till revideringar på kommunfullmäktiges mått med målsättningar 4. anta kultur och fritidsnämndens mått med förslagna målsättningar för 2018 punkt anta fördelning av budget per verksamhetsområde, samt utökning och minskning av kommunbidrag 6. lämna 9,826 mkr bidrag till Bohusläns museum 7. lämna 4,841 mkr bidrag till Regionteater Väst 8. investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar är 34,5 mkr 2018, 39,0 mkr 2019 samt 212,7 mkr 2020 utifrån budgetdialogen 9. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i budget 2018, där 4,1 mkr avser att ersätta maskinparken på Bowlinghallen I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 10. anta avgifter på bibliotek 2018 i enlighet med bilaga 11. anta schablonpriser 2018 på bibliotek i enlighet med bilaga

21 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(3) Dnr KFN 2017/ anta avgifter på Kulturskolan 2018 i enlighet med bilaga 13. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2018 i enlighet med bilaga 14. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2018 i enlighet med bilaga 15. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2018 i enlighet med bilaga 16. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2018 i enlighet med bilaga 17. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2018 i enlighet med bilaga 18. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2018 i enlighet med bilaga 19. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2018 i enlighet med bilaga 20. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2018 i enlighet med bilaga Katarina Hansson Kultur och fritidschef Sofie Ludvigsson Utvecklare Expediera till Kommunfullmäktige ekonomirapportering@uddevalla.se Förvaltningschef, kultur och fritidsförvaltningen Avdelningschefer, kultur och fritidsförvaltningen

22 Verksamhetsplan med budget 2018, kultur och fritidsnämnden

23 Verksamhetsplan Innehållsförteckning Del I... 3 Verksamhetsbeskrivning och organisation Kultur och fritids övergripande mål och principer för styrning Kultur Syfte och mål för kulturverksamheten Bibliotek Bibliotekens syfte och mål Stadsbiblioteket Närbibliotek Bokbuss Unga Syfte och mål för fritidsgårdar Mål för Emaus Lantgård Fritid Syfte och mål för stöd till föreningsliv Mål för friluftsliv Mål för spontana aktiva mötesplatser Syfte och mål för anläggningar Nämndens styrkort En jämlik skola Ett levande centrum Ett rikt kultur- och fritidsliv Förebyggande arbete Ekologisk hållbar utveckling Attraktiv arbetsgivare Resurseffektivitet Mått från kommunfullmäktiges styrkort... 15

24 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Nämndens mått Ekonomisk översikt Del II Övergripande omvärldsanalys och utmaningar Kultur och fritidsförvaltningen Förvaltningsgemensamma egna uppdrag och arbetsprocesser Förvaltningsgemensamma nyckeltal Kultur Ekonomisk översikt Avdelningens egna uppdrag Avdelningens nyckeltal Bibliotek Ekonomisk översikt Avdelningens egna uppdrag Avdelningens nyckeltal Unga Ekonomisk översikt Avdelningens egna uppdrag Avdelningens nyckeltal Fritid Ekonomisk översikt Avdelningens egna uppdrag Avdelningens nyckeltal Gemensam verksamhet Ekonomisk översikt... 39

25 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Del I Del ett är ett politiskt beslutsärende för kultur och fritidsnämnden. Verksamhetsbeskrivning och organisation

26 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 1.1 Kultur och fritids övergripande mål och principer för styrning Kultur och fritidnämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa, påverka och delta i ett rikt kultur-och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ska särskilt värna om att barn och ungas förutsättningar för detta stärks (enligt reglementet). Kultur och fritids verksamhet syftar till att: Stärka demokrati och yttrandefrihet Stärka folkhälsan Stärka social gemenskap Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur för alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt har kultur och fritid ett antal principiella ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten. Kultur och fritid ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet som sker. Verksamheterna ska: Tillgänglighet vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation vara möjlig att delta i oavsett invånarens ekonomiska förutsättningar vara möjlig att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som etnicitet, utbildningsnivå, kön, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital Attraktivitet Ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö Präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till delaktighet hos besökaren/brukaren, och ett gott och kompetent bemötande från personalen Erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare.

27 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 1.2 Kultur Syfte och mål för kulturverksamheten Kulturverksamheten bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa och främja ett levande kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att utöva, möta och uppleva en mångfald av kulturuttryck samt att bli utmanade av konst och kultur. Kulturverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för barn, ungdomar och unga vuxna att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga. Möjligheten att själv skapa och få utrymme för kreativa krafter, gör livet rikare och ger större möjligheter att forma sitt eget liv. Kulturverksamheten syftar till att värna och utveckla den kulturella och konstnärliga gestaltningen i utvecklingen och bevarandet av staden. Verksamheten ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas genom att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck får ta plats i det offentliga rummet. Kulturen bidrar till att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, att göra livet mer meningsfullt, samt att stärka gemenskapen mellan olika grupper av människor. Kulturverksamheten skapar förutsättningar för både nuvarande och framtida invånare att känna stolthet och engagemang. Kulturverksamheten bidrar därmed till att Uddevalla blir en attraktiv plats att besöka, leva, bo och verka i. Prioriterade grupper: Barn och unga (0-26 år) Målen för avdelning kulturs verksamheter är: Att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att möta och uppleva en mångfald av kulturuttryck Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom att invånare och besökare blir utmanade av konst och kultur och får fler och nya perspektiv Att särskilt skapa förutsättningar för barn, ungdomar och unga vuxna att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas genom att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck och konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen Att invånare i Uddevalla ska känna stolthet över staden, och trivas med att leva, bo och verka här

28 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 1.3 Bibliotek Bibliotekens syfte och mål Syftet med biblioteksverksamheten är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten syftar till att öka intresset och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, genom att vara en inbjudande och naturlig mötesplats öppen för alla invånare att ta del av och forma. Med kulturell verksamhet menas exempelvis föreläsningar, författarbesök, läsecirklar, utställningar eller sagostunder. Syftet med biblioteksverksamheten är även att bidra till att läskunnigheten för barn och unga ökar. Prioriterade grupper: Barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska (i enlighet med bibliotekslagen) Målet med all biblioteksverksamhet är: Att bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning Att öka intresset och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt genom att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta del av och forma Att bidra till att läskunnigheten för barn och unga ökar Stadsbiblioteket De specifika målen för stadsbiblioteket är: Att vara navet i biblioteksverksamheten genom att vara ett mångsidigt rum, där det finns goda möjligheter för besökarna att mötas, läsa, studera eller bara vara Att tillgängliggöra kunskap i olika former och erbjuda ett brett och aktuellt utbud av litteratur och information Att förmedla kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, samt hjälpa användare med informationssökning av mer komplex karaktär Att erbjuda ett anpassat utbud av litteratur, teknik och information att ta del av, så att personer med olika funktionsnedsättningar ska få goda möjligheter att tillgodogöra sig kunskap och information

29 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Närbibliotek Det specifika målet för närbibliotek är: Att bibliotekens verksamhet och utbud ska spegla människorna som bor i området och deras behov och förutsättningar Bokbuss De specifika målen för bokbussen är: Att nå ut med biblioteksverksamheten till människor som har längre avstånd till ett vanligt bibliotek Att inspirera personer som vanligtvis inte besöker biblioteken, att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud 1.4 Unga Syfte och mål för fritidsgårdar Fritidsgårdarnas syfte är att erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats där ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling. Verksamheten ska bygga på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka. Syftet är att unga ska få stöd i att bli den främsta resursen i sitt eget liv, och känna delaktighet i ett större socialt sammanhang. Syftet med att driva fritidsgårdar i olika stadsdelar är att se och fånga upp ungas behov och intresse av fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de unga rör sig. Prioriterade grupper: år klubbverksamhet, år öppen fritidsgårdsverksamhet Målen för fritidsgårdarna är: Att ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö Att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka Att unga ska få stöd att bli den främsta resursen i sitt eget liv Att se och fånga upp ungas behov och intresse av fritidsaktiviteter i bredare bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de unga rör sig.

30 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Bryggeriet Det specifika målet för Bryggeriet är: Att skapa förutsättningar för unga i hela kommunen att arrangera olika typer av aktiviteter, kulturevenemang och möten, och därmed erbjuda en kreativ träffpunkt i centrum Mål för Emaus Lantgård Emaus lantgård syfte är att skapa förutsättningar för människor (med fokus på barn) att möta djur och natur och lära sig mer om detta. Syftet är även att stimulera barn till utomhuslek och aktiviteter i samspel med djuren och naturen. Målen för Emaus Lantgård är: Att skapa förutsättningar för människor att möta djur och natur och lära sig med om detta Att stimulera barn till utomhuslek och aktiviteter i samspel med djuren och naturen 1.5 Fritid Syfte och mål för stöd till föreningsliv Kultur och fritid stödjer föreningslivets organisationer för att skapa förutsättningar för ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Ett utbud vilket motsvarar invånarnas önskemål och behov, ett utbud som bygger på människors engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar, ett utbud som utvecklas beroende på samtidens trender och nya inriktningar. Syftet med stödet till föreningslivet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga, ideella föreningar att organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och ideal. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks. För att möjliggöra kultur och fritidsaktiviterer i föreningslivets organisationer krävs lokaler att bedriva verksamhet i, i syfte att träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet syftar till att skapa dessa förutsättningar. Prioriterade grupper: Stödet till föreningslivet syftar till att sätta barn och ungas aktiviteter främst (7-20 år), med vuxna som goda ledarförebilder.

31 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Målen för stödet till föreningslivet är: Att skapa förutsättningar för ideella, allmännyttiga föreningar att organisera sig och bedriva verksamhet utifrån demokratiska värderingar, normer och ideal. Målet är att alla människors lika värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks. Att skapa ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter som möter invånarnas behov och önskemål och som bygger på invånarnas eget engagemang Att skapa förutsättningar för föreningslivet att mötas, träna, tävla och arrangera genom att erbjuda lokaler att vara i Mål för friluftsliv Kultur och fritids arbete med friluftsliv syftar till att stödja människors möjligheter att vistas i naturen, uppleva välbefinnande och återhämtning, samt få utöva friluftsaktiviteter med allemansrätten som grund. Arbetet syftar även till att i samhällsutvecklingsprocessen stärka bevarandet och utvecklandet av områden för tätortsnära friluftsliv, områden med riksintresse för friluftsliv samt andra platser för naturupplevelser och rekreation. Målen för friluftsliv är: Att med allemansrätten som grund, stödja människors möjligheter att vistas i naturen, uppleva välbefinnande och återhämtning samt få utöva friluftsaktiviteter Att stärka bevarandet och utvecklandet av områden för tätortsnära friluftsliv, områden med riksintresse för friluftsliv samt andra platser för naturupplevelser och rekreation Mål för spontana aktiva mötesplatser Spontana aktiva mötesplatser finns för att inspirera människor till rörelse och aktivitet, tillsammans i grupp eller enskilt. De aktiva mötesplatsernas syfte är att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till densamma. På det sättet syftar de aktiva mötesplatserna till att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa. Målen för spontana aktiva mötesplatser är: Att inspirera människor till rörelse och aktivitet Att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till densamma Att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa

32 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Syfte och mål för anläggningar Syftet med anläggningarna är att erbjuda platser där människor kan mötas för att utöva ett gemensamt fritidsintresse. Anläggningarna syftar till att stödja föreningsidrottens verksamheter och medlemmarnas möjlighet att delta i träning och tävlan, samt allmänhetenes möjlighet att aktivera sig i olika former. Anläggningarna skapar också förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan. Anläggningarna används även vid arrangemang, med syfte att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning och för att väcka lust och nyfikenhet att själv medverka. Målen för samtliga anläggningar är: Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett gemensamt fritidsintresse, och stödja allmänhetens möjlighet att aktivera sig i olika former Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och tävlan Att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan Dessa mål gäller för Rimnershallen, Rimnersvallen, Agnebergshallen, Fridhemshallen, Bodele, skolidrottshallar och föreningsanläggningar. Följande anläggningar har dessutom specifika mål: Walkesborgsbadet De specifika målen för Walkesborgsbadet är: Att bidra till simkunnighet och utökad vattenvana/säkerhet hos besökare, genom att skapa förutsättningar att bedriva simundervisning Att bidra till friskvård och motion för allmänheten Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra vattenverksamheters aktiviteter Landbadet De specifika målen för Landbadet är: Att erbjuda lättillgängligt bad för invånare och besökare, med fokus på vattenlek men även simundervisning och simträning för alla. Att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg

33 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Bowlinghallen De specifika målen för bowlinghallen är: Att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i sin verksamhet (ex. bowlingföreningar, pensionärs- och parasportföreningar) Att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande Att skapa förutsättningar för god hälsa hos invånarna, speciellt för flera av de prioriterade grupperna som ryms inom diskrimineringsgrunderna 1.6 Nämndens styrkort Styrkortet som presenteras i förslaget bygger på att ett antal aktuella uppdrag för 2017 från kommunfullmäktige och nämnd kommer att genomföras enligt plan och avslutas innan årsskiftet Under prioriterat område resurseffektivitet finns förvaltningschefens förslag på nytt uppdrag kring jämställdhet, i enlighet med kultur och fritidsförvaltningens jämställdhetsplan. Uppdraget bygger på jämställdhetsarbetets tre övergripande mål En jämlik skola Strategi Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur och fritidsaktiviter för barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Uppdrag Kartlägg och analysera hur kostnadsnivåer för deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter ser ut och vilka trösklar för deltagande som finns Ett levande centrum Strategi Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad

34 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Ett rikt kultur- och fritidsliv Strategi Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark. Strategi Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile. Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på Källdal Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen Utreda fortsatt behov av ridanläggning och hur en sådan skulle kunna utformas och bedrivas på annan plats i kommunen (KF ) Strategi Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större projekt Uppdrag I samarbete med Uddevalla idrottsällskap utreda förutsättningar avseende etablering av permanent konstsnöanläggning på Sanders Dalar

35 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Förebyggande arbete Strategi Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats Ekologisk hållbar utveckling Strategi Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan , och fått i uppdrag att under utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele. Strategi Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom inramning/marknadsföring Attraktiv arbetsgivare Strategi Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap

36 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Resurseffektivitet Strategi Utveckla användningen av tekniska och digitala verktyg i verksamheterna för att förbättra kommunikationen med medborgarna och bli mer resurseffektiva Strategi Utveckla användningen av statistik, - forskning- och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna. Uppdrag Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet Genomföra en fullständig översyn av det samlade stödet till föreningslivet Strategi Aktivt söka samarbeten med externa parter såväl som förvaltningsövergripande samarbeten, i syfte att utveckla verksamheten och bredda utbudet samt skapa positiva synergieffekter Uppdrag Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga

37 Verksamhetsplan Mått från kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mått som kultur och fritidsnämnden genom sin verksamhet ska bidra till. Målsättningen beslutas av kommunfullmäktige, men kultur och fritidsnämnden har möjlighet att lämna förslag på revideringar av målsättningar. Förvaltningschefens förslag är att kultur och fritidsnämnden avstår från detta. Mått Målsättning 2018 Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande 96 Andelen inköpta ekologiska livsmedel 30 Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka 67,5 Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka 1,12 Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap 65 Boendesegregationen ska minska i kommunen 34,9 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 3 Andel ofrivilliga deltidstjänster 14 Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens 95

38 Verksamhetsplan Nämndens mått Kultur och fritidsnämnden har ett antal egna mått, som förvaltningen återrapporterar resultaten på till nämnden i samband med årsredovisningen. Mått som är markerade med en stjärna (*) är målsättningar som först måste undersökas och mätas ett år. När det faktiska resultatet av måtten presenteras, kan en målsättning beslutas av kultur och fritidsnämnden. Mått Målsättning 2018 Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara nöjda med helheten Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga och påverka verksamheten * * Offentliga kulturarrangemang ska genomföras tillsammans med annan aktör 90 % Giraffarrangörer upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och sitt organisatoriska kunnande Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena * 6 % Nå fler barn med kulturskoleverksamhet under loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt * Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö * Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning * Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts-och fritidsanläggningar * * Kultur och fritid ska ha jämställd resursfördelning för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) Öka besökarnas lust och intresse för läsning, bildning, upplysning och kulturell verksamhet på biblioteken * * Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per invånare 0-17 år 13,6 Andelen medarbetare som upplever sig ha en attraktiv arbetsgivare ska öka 86 %

39 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 1.7 Ekonomisk översikt Kommunbidrag och investeringar Kommunfullmäktige beslutade om flerårsplan med budget För kultur och fritidsnämnden gäller följande kommunbidrag och investeringsnivå under perioden. mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget fast pris 2018 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunbidrag 133,9 136,5 138,0 139,8 139,8 139,8 Investeringar 8,5 26,4 34,5 34,5 39,0 212,7 Kommentarer till föreslaget kommunbidrag: Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 1,5 mkr för Utökningen ska användas till att: Utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats under 2018 Nytt bibliotek i Ljungskile Fortsätta uppdraget om att utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele På särskild rad i driftsbudgeten ( Driftreserv för nytt badhus ) upptas ett utrymme för på ackumulerat 16 mkr för 2018 och 20 mkr för 2019 och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus. Den bedömda slutliga kostnaden för drift- och kapitalkostnader uppgår till ca 20 mkr när anläggningen är klar. Under perioden motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den dag då badhuset tas i drift. Ovanstående kommunbidrag har justerats med fördelning av effektiviseringsbehov Kommundirektören har i uppdrag att leda arbetet tillsammans med förvaltningarna konkretisera förslag till strukturella förändringar i organisation och arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna. Fördelning per nämnd av 2018 års effektivisering är baserat på förslag som tagits fram inför budgetdialogen För kultur och fritidsnämnden innebär det ett minskat kommunbidrag med 1,0 mkr för 2018.

40 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Nämndens ekonomiska förutsättningar för budget 2018 Till kultur och fritidsnämndens förfogande 2018 finns 138,0 mkr (fast pris) att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i löpande pris innebär en nettoökning av kommunbidraget med 1,8 mkr dvs. 139,8 mkr för Orsaken till förändring av kommunbidraget består av både ökningar och minskningar. Ramen har ökats med 3,4 mkr för uppräkningar till löpande priser och höjning av PO-pålägget. Sänkningarna på 1,6 mkr består av helårseffekt effekthemtagningar och medborgarcenter samt effektiviseringsbehov. Uppräkning till löpande pris och särskilda justeringar har skett enligt nedan: - Löneökning för 2017 är med i kommunbidragen - Löneökning för 2018 är inte med i kommunbidragen - PO-pålägg (personal med rätt till kommunal pension) 39,20% - PO-pålägg (uppdragstagare, förtroendemän mm) 31,42% - Material och tjänster 1,9 % - Lokaler 1,9 % (drift) kapital 0 % - Lokalvård 3,1 % - Internränta 1,75 % Investeringar I samband med budgetdialogen i april 2017 redovisade kultur och fritidsnämnden investeringsbehov för planperioden (KFN/2017:00015). Enligt kommunfullmäktiges beslut (KS2017/ ) fastställdes flerårsplanens totala investeringsnivå. Den beslutade investeringsnivån är lika med de behov som presenterades i budgetdialogen. Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms inom tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd. Framtidens bad Den ekonomiska ramen på 400 mkr för ett nytt badhus beslutades av kommunfullmäktige i flerårsplanen ( ), vilket är lägre än beräknat utifrån lokalprogrammets vision. Kommunfullmäktig beslutade , 76 att placeringen av framtidens bad ska vara Windingsborg, där nuvarande bad är placerat och att samhällsbyggnadsförvaltningen ska upprätta förslag till detaljplan i enlighet med beslutet samt att återremittera lokalprogrammet till kultur och fritidsnämnden för anpassning till flerårsplanens ram på 400 mkr för investeringen. Kultur och fritidsförvaltningen valde att genomföra det givna uppdraget tillsammans med erfarna badarkitekter. Utgångspunkten för anpassning av lokalprogrammet var att behålla alla funktioner som det antagna lokalprogrammet beskriver och att göra de olika bassängerna mer flexibla för att uppnå detta. Kultur och fritidsnämnden beslutade, , att föreslå till kommunfullmäktige att besluta om rivning av Walkesborgsbadet och gamla idrottshallen innan byggnation av Framtiden bad påbörjas samt begära ett igångsättningsbeslut enligt framtaget skissförslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt ovan samt att man gav i uppdrag till kultur och fritidsnämnden att skyndsamt slutföra utredningen om

41 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden åtgärder för att lösa behoven av tillgång till bad under tiden från att Walkesborgsbadet tas ur drift till att Framtidens bad är i bruk. Underlag för investeringsmedel Framtidens bad och behov av utökat kommunbidrag grundar sig på projektkalkylen för beslutad placering. En bedömning är att projektet för nytt bad kommer att skjutas fram i tid 1-2 år på grund av bl. a beslut om ny detaljplan. Det innebär att det kan bli en förskjutning i tid avseende investeringsutrymme under planperioden och åren därefter. Det gäller även lösningar för tillfälligt bad under byggnationen av nytt bad. Till budgetdialogen i april 2107 redovisades olika förslag till lösningar av tillfälligt bad. Underlaget för ett tillfälligt bad är prelimnära och schablonberäknade. Ett tillfälligt bad ska enligt uppdraget ges förutsättningar för att bedriva skolsimskola för kommunens skolelever (simkunnighet enligt skollagen) samt ge träningsmöjlighet till Uddevalla Sim. Den tillfälliga lösningen ska inte innehålla möjlighet till tävlingsverksamhet. Om möjligt även erbjuda allmänheten tillgång till bad under vissa tider. Ett tillskott av kommunbidrag behövs på ca 20,5 mkr när Framtidens bad tas i bruk. Under planperioden behövs ca 198 mkr i investeringsmedel, totalt 400 mkr för anläggningen. Tillskott för tillfälligt bad är olika beroende på vilket alternativ som förordas, investeringsutrymmet varierar mellan 12,0 mkr till 30,0 mkr samt ett utökat kommunbidrag på 1,5 mkr till 3,5 mkr. Källdalsskolan, delfinansiering fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall Kommunfullmäktige godkände att byggnation av Källdalsskolan får starta, , denna startade hösten Kultur och fritidnämnden har i budgetdialogen redovisat årliga driftkostnader för kultur och fritids verksamheter. Verksamheten i området på fritidsgården och biblioteket har tagits bort enligt beslut om effektiviseringar på grund av minskade ramar. Det innebär att det inte finns driftsmedel kvar, utan att det finns ett behov av utökat kommunbidrag för drift- och kapitalskostnader. Kapitalkostnader kommer att kompenseras enligt flerårsplanen , medan det är oklart om finansieringen av själva verksamheten. Investeringsmedel beräknas totalt bli 50 mkr för byggnation och 2,7 mkr för inventarier för åren Ökningen av kommunbidraget består av ökad kostnad för bemanning och drift av verksamheten samt lokalkostnader på 4,6 mkr 2019 och helårseffekt 2020 med 9,2 mkr utifrån 2017 års prisläge. Ljungskile bibliotek, flytt till ny lokal Barn och utbildningsnämnden har sagt upp avtalet för den lokal Ljungskile bibliotek disponerar i Ljungskileskolan. Avtalet löper ut Utifrån en behovsanalys behövs en lokal på ca 550 kvm. Efter inventering av möjliga lokaler, finns inga kommunägda lokaler lediga för biblioteksverksamhet, utan för att lösa verksamheten måste extern lokal hyras. Ett nytt hyresavtal är upprättat för biblioteksverksamheten i extern lokal i Ljungskile. Denna lokal blir dyrare än den uppsagda. Finansiering av ökad lokalhyra kan ske inom befintligt kommunbidrag, dels av den nuvarande hyran på Ljungskileskolan, dels att hyran för Stadsbiblioteket är sänkt efter omförhandling. Det som måste lösas är nyinköp av inventarier så det mesta som finns inte kan återanvändas. Investeringsnivån för inventarier beräknas bli 2,5 mkr och för ökade kapitalkostnader 0,3 mkr för Denna ökade kostnad finansieras av utökat kommunbidrag för 2018.

42 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Aktivitetspark I LUPP-undersökningarna har det framkommit önskemål från kommunens ungdomar om ytterligare ytor att utöva spontanidrott på. Kommunen har också under senare år mottagit en rad medborgarförslag med inriktning mot skate. Med detta som bakgrund har kultur och fritidsnämnden gjort en förstudie för att få en uppfattning om hur man skulle kunna göra i Uddevalla. Förstudien visar bl. a att man behöver bygga en aktivitetspark i stället för en renodlad skatepark, om man vill att ytan ska vara attraktiv för båda könen. Beräkningen är ungefärlig om vad detta skulle kunna kosta att anlägga. Investeringsmedel för 2018 är 6,0 mkr är beslutad i flerårsplan För utökade drift- och kapitalkostnader tilldelades ett utökat kommunbidrag med 0,5 mkr Under 2017 har en övergripande förstudie om spontan- och näridrottsplatser, där förslag till placering tas fram. En lämplig plats är utsedd, vilka åtgärder som behöver göras samt mer exakta beräkningar ska tas fram. Planerad byggstart under våren/sommaren Löpande investeringar Investeringsnivån för reinvesteringar i form av inventarier och maskiner är 5,0 mkr för respektive år under planperioden. För 2018 planeras att 4,1 mkr användas för att byta ut maskinparken på Bowlinghallen. Uddevalla bowlinghall är utrustad med en maskinpark som har uppnått en ålder på 50 år. Åldern på maskinen vittnar om att den har uppfyllt sin tekniska livslängd, och blir inom kort oanvändbar. Marknaden kan inte tillhandahålla reservdelar, service, utbildning eller annan support. Befintlig maskinpark ställer krav på tekniska specialistkunskaper, hög säkerhet, hög el-försörjning, stor personalförsörjning m.m. Hallens behov av nya bowlingmaskiner är akut. Övriga objekt fastställs i samband med förvaltningens arbete med budget Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag. Förvaltningschefens förslag till budget 2018 Förvaltningschefens förslag till budget 2018 utgår från samtliga avdelningarnas ramar från budget 2017 med justeringar/uppräkningar i form av avdrag/tillskott. Ram/avdelning av beräknad utifrån nuvarande organisation. Fördelning av ökat kommunbidrag 1,5 mkr: - Utökad bemanning för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats under 2018, 0,5 mkr - Nytt bibliotek i Ljungskile, 0,3 mkr - Övriga resurser 0,7 mkr reserveras centralt för fortsatta uppdraget om att utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat frilutsliv och mötesplats Bodele samt om eventuell justering under året behöver göras för verksamheten på Tureborgs mötesplats eller Ljungskile nya bibliotek Fördelning av minskat kommunbidrag 1,0 mkr: - Lägre uppräkning av bidrag till Bohusläns museum och Regionteater Väst, 0,1 mkr - Ingen uppräkning med KPI av föreningsbidrag, 0,2 mkr - Uppsägning av skatehallen, halvårseffekt, 0,1 mkr

43 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden - Tillfälligt utvecklingsbidrag hålls inne, 0,4 mkr - Del av Idrottshallens uppsagda hyra (år 4), 0,2 mkr Bidraget till Bohusläns museum är 2018, 9,826 mkr Bidraget till Regionteater Väst är 2018, 4,841 mkr För avgifterna inom bibliotek har mindre justeringar gjorts jämfört med Taxa för fax har tagits bort och en ny taxa för föreläsningar/författarbesök och lagts till. Bibliotekets schablonpriser förslås vara oförändrade. Avgifterna inom kulturskolan föreslås vara oförändrade 2018 utifrån taxor om avgiftssänkning som beslutades hösten Taxorna för Walkesborgsbadet, Bowlinghallen, Agnebergshallen, Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, övriga lokaler föreslås vara oförändrade. Taxa för sol utan bad tas bort på Walkesborgsbadet. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar är 34,5 mkr 2018, 39,0 mkr 2019 samt 212,7 mkr 2020 utifrån budgetdialogen. Budget per verksamhetsområde Ovanstående innebär nedanstående nettobudget (kommunbidrag per verksamhetsområdet (löpande priser i mkr) mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kultur 2,8-36,4-33,6 Bibliotek 0,7-22,1-21,4 Unga 3,0-19,8-16,8 Fritid 16,2-71,8-55,6 Gemensam verksamhet 0,0-12,4-12,4

44 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Del II Del två är information till kultur och fritidsnämnden. Del två är förvaltningens egen plan på hur organisationen ämnar möta de politiska målen. 2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar Allas rätt till kultur och fritid Ett av de grundläggande målen för den offentliga verksamheten är att säkra den kulturella välfärden 1 för alla medborgare. I barnkonventionen 2 fastslås bland annat barns rätt till utveckling, trygghet, kultur, lek och fritid. Kultur och fritids verksamhet tar således utgångspunkt i människors rättighet till kultur och fritid, och möjligheten för var och en att på sin fritid aktivitera sig utifrån egen lust och intresse. En av vår tids stora utmaningar är utvecklingen mot ett allt mer polariserat samhälle, både vad gäller ekonomiska förutsättningar, åsiktsbildning och upplevda avstånd mellan människor. Enligt OECD har inkomstklyftorna i Sverige, Norden och Tyskland ökat mer än i andra OECD-länder under 2000-talet. 3 För 30 år sedan var det framförallt pensionärer som hade låg ekonomisk standard, medan det idag är mer vanligt att det är ungdomar, flykting- och anhöriginvandrare samt ensamstående kvinnor med barn som har det. 4 Skillnader i livsvillkor mellan grupper har cementerats de senaste decennierna, och klyftor mellan de allra rikaste och fattigaste i Sverige har blivit större. 5 Vilka konsekvenser av ökad polarisering kan vi se på kultur och fritidsområdet? Ojämlika livsvillkor och ökad polarisering märks även inom kultur- och fritidsområdet, då nationell forskning visar att det finns tydliga skillnader mellan vilka förutsättningar och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviter som olika samhällsgrupper grupper har. Personer med högre utbildningsnivå och högre inkomster deltar avsevärt mycket mer i kulturaktiviteter som att gå på bio, teckna/måla, fotografera och att gå på klassiska kulturevenemang så som teater- och dansföreställningar än de med lägre utbildningsnivå och mindre ekonomiska medel. 6 1 Regeringsformen, kap Barnkonventionen. 3 OECD Vägval för framtiden: utmaningar för det kommunala uppdraget mot år (2014:2) Sveriges kommuner och landsting. Stockholm. s.15 5 Klass. Hörnqvist, Magnus (2016) Liber: Stockholm. 6 Kulturvanor. rapport från Myndigheten för kulturanalys (2016:1). S

45 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden De som engagerar sig ideellt i civilsamhällets organisationer tenderar att vara mer etablerade i samhället på många olika sätt, inte minst genom tillgång till sociala arenor. De är ofta mitt i livet, förvärvsarbetar, har ett stort socialt nätverk och vet hur de kan påverka. 7 Personer med starkare social och ekonomisk ställning upplever också att fritiden känns mer meningsfull jämfört med dem med sämre förutsättningar. 8 Forskning visar också att tillgången till fritidsaktiviteter för barn tenderar att se olika ut beroende på vilken samhällsgrupp som föräldrarna tillhör. De fritidsaktiviteter som barn från medelklassen deltar i är ofta mer organiserad och vuxenledd, än vad aktiviteter för barn med lägre socioekonomiska förutsättningar är. Barn och ungdomar från starkare samhällsgrupper är klart överrepresenterade i allt föreningsliv och tycks också i större utsträckning förutsätta att det är deras rätt att delta och utöva sina fritidsintressen. 9 Forskningsresultat visar att det är vanligt att unga från så kallade utsatta 10 bostadsområden aldrig deltar i kulturskolans eller föreningars aktiviteter. Detta beror inte på att de saknar intresse, utan på att aktiviteterna är avgiftsbelagda och sker i slutna former. 11 Vilka utmaningar finns i Uddevalla? Kultur och fritidsförvaltningen ser liknande utveckling och tendens som finns nationellt även i Uddevalla. I en kartläggning av kulturskolans verksamhet fann förvaltningen att det finns stora geografiska skillnader mellan barn och ungas deltagande. Deltagandet var som lägst i bostadsområdena Hovhult, Dalaberg, Tureborg och Skogslyckan. 12 Uddevallas befolkning har något sämre hälsa än riket i stort (ohälsotal, självskattad hälsa och stillasittande), särskilt bland kvinnor. 13 Det finns stora skillnader i fysisk aktivitet och hälsa, dels mellan unga tjejer och killar, dels beroende på var man bor i kommunen. Unga tjejer idrottar mindre och upplever mer stress än killar i samma ålder. 14 En kartläggning av kultur och fritids spontana aktiva mötesplatser i Uddevalla visar att tjejer deltar i avsevärt mindre grad än jämnåriga killar. 15 Den nationella bilden, såväl som kompletterande lokala undersökningar och analyser av kultur och fritids verksamhetsområde visar alltså att det finns utmaningar vad gäller att säkra den kulturella välfärden för alla, samt att leva upp till barnkonventionens intentioner. De faktiska och upplevda skillnader som finns mellan 7 Utvecklingen av ideella föreningars villkor civila samhällets villkor 2016 med fokus på ideella föreningar i utsatta områden (2016). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF. 8 Har vi det bättre på jobbet eller på fritiden? Fors, Filip & Brülde, Bengt (2017) Göteborgs Universitet: SOM-institutet. S Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Ahrne, Göran mfl. (2008). Bokförlaget Korpen: Göteborg. S Definitioner av utsatta områden ser lite olika ut, men har gemensamt att bland annat inkomster, utbildningsnivå och skolresultat är låga. 11 Samhällstrender och kulturvanor: En omvärldsanalys (2015:3) Myndigheten för kulturanalys. Samt: Ungas livsstil i låg- och högstatusområden: en studie i åldersgruppen Blomdahl, Ulf mfl. Stockholms universitet: Stockholm. S GIS kartläggning av Kulturskolan hur jämlik och jämställd är verksamheten? (2016). Arbetsmaterial, kultur och fritidsförvaltningen. Dessa bostadsområden identifieras av Uddevalla kommun som utanförskapsområden/utsatta områden. 13 Aktiva mötesplatser förstudie av spontanidrottsplatser i Uddevalla kommun. (2017) White arkitekter, kultur och fritidsförvaltningen. S Ibid. Samt: Lupp-undersökning 2016, Uddevalla kommun. 15 Vem vann? Uppföljning av kultur och fritidsnämndens investeringar i spontana aktiva mötesplatser. (2017) arbetsmaterial, kultur och fritidsförvaltningen. Aktiva spontana mötesplatser är ex. utegym, näridrottsplatser, mm.

46 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden olika grupper i samhället, vad gäller exempelvis ekonomi, etnicitet, utbildningsnivå, kön och livsstil påverkar människors handlingsutrymme och försvårar för vissa grupper av befolkningen att delta. Uddevalla har en positiv befolkningsprognos med en ökning på ca 700 personer/år fram till Antalet barn i grundskoleåldrarna samt antalet ungdomar i gymnasieåldrarna beräknas öka mest av samtliga ålderskategorier, 16 vilket medför en ökad demografisk försörjningsbörda de kommande tio åren. I en tid då behovet av välfärd ökar betydligt snabbare än skatteintäkterna, 17 ställer detta krav på den kommunala verksamheten då samma eller minskade resurser ska räcka till fler invånare. Detta ställer kultur och fritid inför stora utmaningar eftersom kommunbidraget inte räknas upp i enlighet med befolkningsökningen. För att möta utmaningen krävs nya resurseffektivare arbetssätt och metoder, såväl som innovativa lösningar, men också skarpa prioriteringar. Att fortsätta arbeta för jämlikhet, ökad inkludering och vidgat deltagande såväl som transparens i de beslut som fattas, är viktiga principer som måste vägleda framtidens verksamheter. 16 Befolkningsprognos 2016, Uddevalla kommun s Ekonomirapporten oktober 2017 om kommunernas och landstingens ekonomi. SKL

47 Verksamhetsplan Kultur och fritidsförvaltningen Uddevalla kommun ska fram till år 2020 minska sina kostnader med 143 miljoner kronor. Anledningen till detta är att befolkningen ökar och dessutom ändras åldersstrukturen. Det innebär att de kostnader som uppstår inte kan finansieras enbart med ökade intäkter av skatter eller avgifter. Därför måste vi både prioritera och effektivisera i våra verksamheter. Kommundirektören har fått i uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna utreda möjliga strukturella förändringar i organisation och arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna. För kultur och fritids del betyder detta att vi behöver säkerställa att vi även i framtiden kan leverera en verksamhet som överensstämmer med det uppdrag vi fått av kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnd. Vi måste därför syna vad vi gör och hur vi genomför vårt uppdrag Förvaltningsgemensamma egna uppdrag och arbetsprocesser Som ett led i att se möjliga förändringar i organisationen och dess arbetsmetoder för att långsiktigt minska kostnaderna har förvaltningen identifierat att vi behöver undersöka/utreda frågor som i senare skeende möjliggör en bättre styrning av organisationen, exempelvis kring resursfördelning, vilka som nyttjar verksamheterna, personalresurser osv. Vi behöver också skapa en långsiktig strategi för hur kultur och fritid ska arbeta för att möta framtida utmaningar och behov från kommuninvånare. Därför har ett antal projekt påbörjats under 2017 som beräknas fortgå under Nedan finns en kort redogörelse för vilka dessa är. Kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet har sin utgångspunkt i verksamhetens mål och syften. Arbetet ska syfta till att utveckla och säkerställa att målen med verksamheten realiseras och att effekter och resultat systematiskt undersöks, fångas upp och förbättras. Ambitionen är med andra ord att kvalitetsarbetet ska svara på om förvaltningen gör rätt saker i relation till olika invånarnas behov och den politiska styrningen, hur resurser kan användas på ett mer medvetet och effektivt sätt samt vilka prioriteringar som bör göras vid olika typer av strategiska beslut. Under 2018 kommer fokus bland annat vara att implementera arbetsprocesser och förändringar för att säkerställa syfte och mål med verksamheterna, samt att samla in statistik och information som möjliggör uppföljning på nämndens mått. Bemanning och öppettider Kultur och fritid driver eller ger förutsättningar till, verksamhet som riktar sig direkt till allmänhet och föreningsliv. Det är därför viktigt att dessa verksamheter är tillgängliga, utifrån verksamheternas syfte och mål, för sina målgrupper när behovet finns och är som störst. Våra befintliga öppettider och bemanning har vuxit fram under lång tid utifrån de förutsättningar som har varit givna då. Förvaltningschefen anser att vi behöver göra en gemensam översyn av förvaltningens samtliga verksamheters öppettider, bemanning och schema för att anpassa dessa efter uppdragets syfte, mål och nutidens behov.

48 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Översyn av hyresavtal Kultur och fritid hyr alla sina lokaler av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi hyr lokaler för eget bruk och vi hyr också lokaler i för att hyra ut dessa till föreningslivet. Vissa hyreskontrakt mellan kultur och fritid och samhällsbyggnadsförvaltningen blev tecknade för lång tid sedan och har förlängts men kanske inte omförhandlats. Detta innebär att utformningen av hyreskontrakten kan ha stora skillnader, bl a vem som ansvarar för underhåll och andra förpliktelser (rättigheter och skyldigheter) kopplat till lokalen. Förvaltningen avser att göra en inventering av vilka kontrakt som vi har och dess innehåll. Med denna som grund kan sedan hyresavtal omförhandlas, avslutas eller förnyas. Utveckla jämställt Uddevalla kommuns strategiska plan ( ) anger att genus och jämställdhetsperspektivet kommer att genomsyra all verksamhet. För kultur och fritidsförvaltningens del innebär detta att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i alla förvaltningens verksamheter och finnas med som en naturlig del organisationens arbete. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i vårt styr- och ledningssystem för att säkerställa att våra brukare oavsett kön erbjuds likvärdig service samt att våra resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Det övergripande syftet är att göra jämställdhetsintegrationen relevant, tydlig och överskådlig för alla anställda inom förvaltningen, öka förvaltningens kunskap om hur vi kan bedriva vår verksamhet på ett jämställt sätt och hur vi därmed också kan inkludera jämställdhet i vårt kvalitetsarbete. Förvaltningens senaste jämställdhetsplan antogs av ledningsgruppen och innehåller tre mål samt aktiviteter och tidsplan, uppföljning av måluppfyllelse och vilka funktioner som är ansvariga för vad. Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Syftet med att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, är dels att ingen ska riskera att bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete samt att arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla kvinnor och män på arbetsplatsen. Förvaltningens skyddskommitté beslutade om årets arbetsmiljöplan Förvaltningsgemensamma nyckeltal Nyckeltal Andel gånger Planera jämställt används vid verksamhetsplanering Andel arrangemang och aktiviteter som planerats/marknadsförts ur ett jämställdhetsperspektiv

49 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 2.3 Kultur Kulturskolan ser framtida svårigheter med bemanning på grund av brist på tillgång till utbildade lärare. Ytterligare en utmaning är att verksamhetens lärare halkat efter lönemässigt då regeringens satsningar på lärarlönelyft endast kommit grundskolans lärare till del. Detta försvårar redan i nuläget rekryteringar. Ett ökat antal barn i kommunen samt nya uppsökande insatser gör kön till Kulturskolan längre samtidigt som det finns ett uppdrag att nå ut till fler grupper av barn och unga. Ett komplext förhållande som är en av de stora utmaningarna framöver. Lokalerna på Skolgatan och Kungsgatan lider av eftersatt underhåll som mer eller mindre påverkar verksamheten och personalens arbetsmiljö. Lokalerna påverkar även besökarnas vistelsemiljö då de i dagsläget varken är tillgängliga eller attraktiva. Kultur- och fritids verksamheter ska vara tillgänglig på barn och ungas fria tid. Kulturskolan har framöver en utmaning i att möta detta behov, både personal- och lokalmässigt. Det kommer ställas höga krav på resursplanering då verksamheten idag arbetar med uppsökande insatser med hjälp av externa medel från Kulturrådet. En långsiktig planering för att integrera det arbetet inom ramen för den egna budgeten har påbörjats. Förväntningarna från omvärlden på ett utvecklingsarbete kring ett levande centrum ställer högre krav än tidigare på enheten för offentlig kultur. Det finns idag en uttalad samhällstrend som påtalar vikten av kultur och arrangörskap som en del i stadsutvecklingen. Medvetenheten om att kulturdriven centrumutveckling främjar centrumhandel ökar och Avdelningen kultur står därmed inför ett större uppdrag än tidigare. Ett ökat intresse från Samhällsbyggnadsförvaltningen för kultur som en del av samhällsutveckling, redan i stadsplaneringens tidiga skede, är en positiv utveckling där Kultur- och fritid behöver en plan för att möta detta. Därför ska också implementeringen av den så kallade 1%-regeln enligt Fyrbodalsmodellen säkerställas så att det finns resurser för den förväntade utvecklingen. Uddevallas kulturliv är på många sätt styrkt av att de regionala institutionerna Bohusläns muséum och Regionteater Väst finns i kommunen. Vårt pågående samarbete ska även fortsättningsvis främjas och utvecklas. Avdelning kultur ser också framtida utmaningar med det politiska beslutet om ÖK Idé vilket kommer ställa högre krav på ett utökat och mer långsiktigt, formaliserat samarbete med idéburen sektor. Uddevalla har väldigt många unga engagerade arrangörer vilket är mycket positivt och kan vara ett resultat av Giraffstödet för unga arrangörer. Det ger emellertid en växande grupp unga som har högt ställda förväntningar på stöd. Förhoppningarna och behovet av ett motsvarande stöd för vuxenarrangörer har också uppmärksammats och måste analyseras. Kultur i Väst har gjort en extern utvärdering av arrangörsstödet i Uddevalla som ger en hel del beröm men som också föreslår en rad utvecklingsområden för att tillvarata den kraft som finns, bland annat motsvarande vuxenstöd.

50 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk översikt mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 4,3 2,8 2,8 2,8 2,8 Kostnader -35,9-36,0-36,4-36,4-36,4 Netto -31,6-33,2-33,6-33,6-33, Avdelningens egna uppdrag Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, aktiviteter på skolloven För att tillgodose fler barn och ungas möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle, ska kulturskolan arbeta med ovanstående uppdrag. Uppdragen har tydlig koppling till det prioriterade området ett rikt kulturoch fritidsliv och strategin om att utveckla kultur och fritidsaktiviteter med särskilt beaktande utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Kulturarrangemang i det offentliga rummet ska i hög grad förläggas i Uddevallas centrala delar för att förstärka en kulturdriven centrumutveckling I takt med utvecklingen av Torp som Uddevallas handelscentrum ökar behovet av insatser i stadens centrala delar för att bibehålla ett levande centrum. Det pågår ett flertal insatser från olika parter och kulturavdelningen ska satsa på kulturdriven centrumutveckling i samverkan med andra. Vi vet genom forskning att kultur spelar en grundläggande roll för utveckling av kommuners attraktionskraft. Exempelvis är det en viktig faktor för att få invånare att stanna kvar i, eller flytta till en kommun, men påverkar även förutsättningar för till exempel näringsidkare på en ort samt skapar arbetstillfällen. När människor vistas i centrum för att ta del av arrangemang gynnar det centrumföretagandet och bidrar därmed till en positiv samhällsutveckling för Uddevalla. Giraffarrangörer ska utveckla sin kreativa och sitt organisatoriska kunnande/förmåga Med kreativt och organisatoriskt kunnande menas att Giraffarrangörer tillgodoser sig verktyg och metoder för att bedriva kulturverksamhet i Uddevalla Kommun. Det innebär att arrangörerna kan gå från idé till handling och genomförande. Alla kan ha idéer, och via Giraffstödet och den personliga coachning som också finns i stödet, ges möjligheten att utveckla den egna kreativa förmågan till förmån för kommunens kulturliv. Uppdraget hänger således samman med strategin om att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas, med speciellt fokus på barn och unga. Rent praktiskt betyder det

51 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden att Giraffarrangörer får kunskap kring budget, det lokala nätverket så som övriga arrangörer, föreningar, lokaler, artister och utrustning bland annat. Det personliga stödet innebär att man som arrangör blir sedd och lyssnad på. Ett professionellt bemötande gör att personen känner att denne har en viktig funktion i samhället Avdelningens nyckeltal Nyckeltal Procentuell andel av de offentliga kulturarrangemangen som sker i Uddevallas centrala delar (procent av samtliga arr) Antal arrangörer som fått Giraffstöd - könsuppdelat Antal anlitade konstnärer - könsuppdelat Beviljade medel för konstnärer och giraffarrangörer- könsuppdelat Antal besökare på offentliga barnkultur föreställningar könsuppdelat Antal elevplatser/kursplatser i Kulturskolan Antal unika individer i kö till Kulturskolan- könsuppdelat Antal unika deltagare i Kulturskolan könsuppdelat Antal besök Regionteater väst föreställningar Antal besök Bohusläns museum

52 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 2.4 Bibliotek Bibliotekens roll håller på att förändras. Bibliotekslagen 2013:801 förtydligar bibliotekens ansvar och roll att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Dessa ändamål ställer flera krav på biblioteken. I arbetet med nationell biblioteksstrategi beskrivs hur bibliotekens lokaler får en allt större betydelse för besökarnas egna aktiviteter och behöver därför vara anpassade till användarnas behov. Stadsbiblioteket behöver anpassas och byggas om, eller flytta till nya lokaler, om kommuninvånarnas behov av öppna mötesplatser ska kunna tillgodoses. Ny teknik, förändrade sociala beteendemönster, större delaktighet och medskapande, behov av språkkunskaper, förändrade arbetsmetoder och nya uppdrag kräver nya kompetenser. Det är en utmaning att fortbilda och hitta de kompetenser som behövs. Allteftersom allt fler samhällstjänster blir digitala hamnar fler och fler människor utanför. Omkring människor räknas som icke-användare av internet enligt undersökningen Internet och svenskarna Behovet från samhället är stort och till biblioteken kommer allt fler människor som behöver hjälp med teknikfrågor. Detta är ett samhällsproblem som biblioteket inte kan lösa själva. De prioriterade grupperna växer - barn och unga, människor med annat modersmål än svenska och äldre. Uppdrag och ansvar ökar för dessa grupper. Men biblioteken kompenseras inte för den demografiska ökningen. Samma antal personal och samma resurser för inköp av medier ska räcka till allt fler människor. Läsförståelse kommer ur läsande som bygger på läslust och biblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. En utmaning för biblioteken är hur man bättre ska nå de barn och ungdomar som idag inte använder biblioteket. Ljungskile bibliotek kommer få en ny roll i de nya lokalerna. Ska det fortsatt vara ett kombinerat folk- och skolbibliotek krävs andra resurser än idag. Källdal står klart 2019/20 med en helt ny verksamhet som ännu inte är finansierad. Osäkerheten att inte veta hur det ska finansieras skapar oro eftersom konsekvensen blir mycket stor om finansiering uteblir Ekonomisk översikt mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 Kostnader -20,7-21,2-22,1-22,1-22,1 Netto -19,8-20,5-21,4-21,4-21,4

53 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Avdelningens egna uppdrag Öka utlånen av barn och ungdomslitteratur 0-17 år Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Eftersom läsförståelse kommer ur läsande som bygger på läslust är det i det läsfrämjande arbetet biblioteken kan ta avstamp. Detta skapar förutsättningar för en mer jämlik skola och ett livslångt lärande och bildning. Utveckla nya metoder och arbetssätt på Dalabergs bibliotek för att fler i området ska upptäcka och vilja ta del av bibliotekets verksamhet och utbud Dalabergs bibliotek ska utveckla nya metoder för att nå fler människor i området genom att bland annat utveckla bibliotekets miljö och verksamhet. Det innebär nya möjligheter för människor att använda, ta del av och påverka sitt närbibliotek. Uppdraget hänger samman med strategin om att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle, speciellt för barn och unga. Nå fler genom meröppet på Ljungskile bibliotek och inspirera personer som tidigare inte använt biblioteket att vilja ta del av utbudet Ljungskile bibliotek byter lokaler vilket möjliggör att använda ett meröppet system för att öka tillgängligheten till lokalen och innehållet. Det innebär nya arbetssätt för personalen och nya möjligheter för människor att använda sitt närbibliotek. Uppdraget faller inom det prioriterade området ett rikt kultur- och fritidsliv, och strategin om att arbeta för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser. Bokbussen ska besöka nya platser för att inspirera personer som vanligtvis inte besöker biblioteket att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud Bokbussens verksamhet fungerar läsfrämjande och bidrar till att skapa lust och glädje kring litteratur, berättelser och lärande. Genom att finnas på plats vid olika evenemang kan det upplevas enklare att ta del av biblioteksverksamhet. Bokbussen ska också fungera som marknadsföring och väcka nyfikenhet, lust och glädje för hela biblioteksverksamheten och kommunens kulturliv. Uppdraget bidrar till att skapa tillgängliga mötesplatser, så att fler ska få möjligheten att ta del och uppleva bibliotekens verksamhet och utbud. Stärka medarbetarnas kompetens för att säkerställa kvalitet, god service och gott bemötande genom fortbildning Bibliotekets förändrade roll och den utveckling som pågår innebär behov av nya kompetenser. För att känna sig trygg i sin kompetens är det av största vikt att alla får möjlighet till fortbildning. Och för att kunna möta de många olika människor som använder biblioteken är god service och ett gott bemötande särskilt viktigt. Uppdraget har koppling till det prioriterade området attraktiv arbetsgivare och strategin att värdegrunden ska genomsyra ledarskap och medarbetarskap.

54 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Hitta nya metoder och verktyg för att bidra till livslångt lärande, bildning och delaktighet Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. För detta arbete behöver personalen kunskap och kunna utveckla innovativa idéer. Uppdraget innebär även att resurseffektivisera, utveckla kvalitet i verksamheten och se över hur digitala och tekniska verktyg i verksamheten kan användas på nya, förbättrade sätt Avdelningens nyckeltal Nyckeltal Antal besök (fysiskt) Antal besök (digitalt) Antal aktiva låntagare - könsuppdelat Antal utlån (fysiska och digitala) Antal besök under meröppet tid på Ljungskile bibliotek Antal timmar öppet utöver 8-17 på vardagar och helg på Stadsbiblioteket (KKiK) Totalt mediebestånd riktat mot barn och ungdomar per invånare 0-17 år Nyförvärv av medier riktat mot barn och ungdomar per invånare 0-17 år Antal personer nådda av aktiviteter för att främja digital delaktighet Procentuell andel sexåringar som mottagit gåvoboken under året

55 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 2.5 Unga En utmaning avdelning unga ser är att individuella val (skolval, fritidssysselsättning mm.) och sätten som unga kommunicerar med varandra gör att barn och ungdomar redan i tidig ålder väljer sina grupper och genom det också sitt informationsflöde och sociala umgänge. 18 Arbetsfältet för fritidsledaren är den fria tiden, som var och en själv äger och väljer hur den ska användas. Grundstenarna är det frivilliga medverkandet och deltagandet, lärande genom lust, delaktighet, stärkande av egenmakt samt ett främjande förhållningssätt. Förhållningssättet för verksamheterna inom avdelningen unga måste därför fokusera på att arbeta för att grupperna kan mötas och förhålla sig till varandra på ett tryggt och utvecklande sätt. Öppet, attraktivt och tillgängligt. I takt med att skillnaderna ökar mellan olika områden och gruppers behov, växer också vårt uppdrag att vara en offentlig arena där människor vill mötas och medskapa oberoende av bakgrund, tillhörighet eller intresse. En utmaning till är hälsan, en stor fråga i Uddevalla kommun som organisation- både som leverantör av välfärd och som arbetsgivare. Inom avdelningen hanterar fritidsledare större och större ungdomsgrupper. Uddevalla kommun har många unga som är stressade och mår psykiskt dåligt. Samtidigt har vi en hälsotrend som forskningen också kan se är tydligt socioekonomiskt delad. Emaus lantgård kan se sin del som tillgänglig öppen rekreations och hälsofrämjande mötesplats men har inte resurser att utvecklas i den riktning de önskar. Svenska staten värnar om alla människors lika värde och lika rättigheter då det utgör en grund i vår grundlag. Våra grundlagar bygger på vår historia våra referensramar. I samband med att samhället blir mer mångkulturellt möter medarbetarna fler och fler unga människor med en avsaknad av eller helt annorlunda tilltro till stat och myndighet. Eftersom fritidsgårdarna är kommunal verksamhet, blir fritisledarna också bärare av ett informellt och formellt lärande i de demokratiska processerna genom de aktiviteter som planeras och genomförs i verksamheten. Avdelningen ungas lokaler är överlag inte tillfredsställande tillgängliga, det krävs både ombyggnation och nybyggnation av lokaler men för att det ska bli korrekt måste en utredning göras kring var och på vilket sätt fritidsgårdar ska finnas. Statliga stöd kan fungera som kortsiktiga lösningar men hur vilken risk får det för verksamheten? Sommarlovsstödet, etableringsstödet, projektmedel. Det startas ny och förändrad verksamhet genom olika stöd men det finns inte alltid en klar och tydlig plan på hur de extra insatserna som görs ska förvaltas eller fasas ut. En omfattande del av ansvaret för de stora antal asylsökande som kommit till Sverige 2015 övergår från staten till kommunerna när de får uppehållstillstånd. Det handlar om fler barn i skolan, ökande bostadsbehov men även ökat tryck på våra fritidsgårdar som kommer att ha kvar de ökade barn och ungdomsgrupperna men inte det statliga etableringsstödet som idag bekostar både delar av verksamhet samt personal. 18 Fritidsledarens roll och funktion är baserat på samtal med över verksamma inom den öppna verksamheten. Fritidsforum och Kommunal har i samarbete med Fritidsledarskolorna tagit fram skrivningen av fritidsledarens roll och funktion. Antagen i oktober 2015

56 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk översikt mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 3,5 2,9 3,0 3,0 3,0 Kostnader -19,0-19,0-19,8-19,8-19,8 Netto -15,5-16,1-16,8-16,8-16, Avdelningens egna uppdrag Göra en översyn om var fritidsgårdsverksamhet bör bedrivas utifrån olika målgruppers behov och olika bostadsområden, samt vilka former/metoder som är bäst lämpade för verksamheten Uppdraget är kopplat till det prioriterade området resurseffektivitet och strategin om att synliggöra och analysera hur resurser används till olika prioriterade grupper av unga. Uppdraget innebär att göra en kartläggning av de olika bostadsområdena utifrån antal barn/unga, socioekonomiska förhållanden och andra faktorer som kan påverka behovet av en fritidsgård i närområdet. Utreda möjliga verktyg för att HBTQ-certifiera samtliga fritidsgårdar För att kunna erbjuda en trygg miljö bör fritidsgården vara fri från alla typer av rasism, sexism, våld och andra uttryck för bristande respekt för individen och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det informella lärandet spelar en stor roll. Aktiviteten i sig är inte alltid det viktigaste utan det som händer i mötet mellan grupp och individer. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande i verksamheterna. Genom att undersöka hur flera olika normer samverkar berörs i stort sett alla diskrimineringsgrunder vilket ger en god generell kompetenshöjning i arbetsgruppen. Uppdraget hänger samman med det förebyggande arbetet, och att stärka hälsofrämjande aktiviteter för barn och unga med utgångspunkt från diskirmineringsgrunderna. Fritidsgårdarna ska erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats, och ta en aktiv roll i närområdets sociala sammanhang Ungdomarna deltar i den öppna fritidsverksamheten för att de själva vill, det ska inte krävas några särskilda förmågor eller förutsättningar för att kunna delta. Vi har identifierat fritidsgårdarnas kärnverksamhet till skapande, hälsa/idrott, tjejverksamhet, arrangemang och arrangörskap, demokrati och inflytande och samverkan (mellan gårdar/grupper).

57 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Själva aktiviteterna ska tas fram i dialog med barn/ungdomar utifrån vad som väcker deras lust och engagemang och befinner sig inom ramen för de verksamheter/aktiviteter som bedrivs. Kärnan i den öppna verksamheten finns i att lyssna på besökarna, att finnas som stöd och vägledning samt att kunna ge praktiska förutsättningar för att barn/ungdomar själva ska kunna utvecklas socialt. Detta kan mätas genom upplevelse av sammanhang, gemenskap och möjligheten. Uppdraget har koppling till ett rikt kultur- och fritidsliv, och strategin om att utveckla kultur och fritidsaktiviteter för att barn och unga ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Bryggeriets uppdrag är att vara en mötesplats och en scen för unga och att vara en del i utvecklingen av centrum och kommunen Bryggeriet utgår också i fritidsgårdarnas kärnverksamhet men vänder sig inte till de yngre åldrarna och arbetar inte med klubbverksamhet. Fokus ligger i att samarrangera med andra och lyfta unga som vill skapa själva. Just nu ligger fokus på musik och arrangörskap, men mycket tyngd ligger också i att fånga upp trender och tendenser i samhället kring unga i centrum. Uppdraget bidrar till ett mer levande centrum. Emaus lantgård ska vara en del av utvecklingen av besöksmål i kommunen, med sin grund i natur- och djurlärmiljöer Emaus lantgårds grundverksamhet är att hantera mötet mellan barn och djur och barn och natur på fritiden. Detta inkluderar djur- och områdesskötsel, ponnyridning och hästskötarverksamhet i grupp samt utelekverksamhet genom lekplats och utelekmaterial men också promenad- och vandringsstråk. Uppdraget är kopplat till ekologisk hållbar utveckling, och strategin om att inspirera till, och utbilda människor om en hållbar livsstil i samspel med djur och natur. Forskning visar dessutom att utomhuspedagogik är ett komplement till traditionell pedagogik där upplevelser i den miljö som omger utgör bas för inlärning Avdelningens nyckeltal Nyckeltal Antal besök öppen fritidsgårdsverksamhet könsuppdelat Antal besök fritidsklubb - könsuppdelat Antal timmar öppet på attraktiv tid i snitt per vecka öppen fritidsgårdsverksamhet (kl 17 > vardagar + helg) Antal timmar öppet på attraktiv tid i snitt per vecka Bryggeriet (kl15 > vardagar + helg) Antal besök på Emaus Lantgård Antal deltagare i riktad verksamhet på Emaus - könsuppdelat

58 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden 2.6 Fritid Fritidssektorn bidrar med stora värden för den sociala hållbarheten i en stad. Med detta som utgångspunkt finns ett stort intresse, från medborgare, föreningar och förtroendevalda, att fritidssektorn ska vara en del i kommunens nuvarande och framtida utveckling. Det är mycket inspirerande men också utmanande för avdelningen att medverka i flera stora processer/projekt och ansvara för utredningsuppdrag kopplat till kommunens övergripande utveckling. Inom friluftslivsområdet pågår stora processer nationellt, regionalt och lokalt. Regeringen har beslutat om nationella målsättningar och dessa följs upp och utvärderas av Naturvårdsverket. I Uddevalla finns fantastiska förutsättningar för friluftliv, många av kommunens medborgare har möjligheter till friluftsliv i sin närhet. För att förstärka arbetet kring både bevarandet och synliggörandet av befintliga friluftsstrukturer och ge förutsättningar för framtida utveckling vad avser både målgrupp och möjligheter finns ett behov av att skapa inom ramen för samhällsplanering kunna utföra sociala konsekvensanalyser. Avdelningen har under kommande planeringsperiod flera medarbetare, som arbetat i verksamheten i många år, vilka avslutar sin anställning på grund av pension. Detta innebär flera rekryteringar och introduktion av nyanställda. Avdelningen ser risker/svårigheter med att tillgodose viss framtida kompetensförsörjning, framförallt finns det brist på kompetenser inom badverksamheten. För närvarande finns ingen badmästarutbildning igång i Sverige och siminstruktörer är svårrekryterade. För att styra resurser och säkerställa att de politiska målsättningarna uppnås så finns behov av att utveckla statistikinsamling samt ta fram metoder för att möjliggöra analyser av insamlat material. Att inkludering är oerhört viktigt för individen och för samhället står klart en mängd studier beskriver detta och tar fasta på bl.a. personlig utveckling, identitetsskapande, hälsofrämjande, känsla av sammanhang, delaktighet mm. För att skapa möjlighet för fler att delta behövs ett brett utbud, med en mix av organiserad och oorganiserad verksamhet för att attrahera alla. Rena satsningar på föreningslivet når inte alltid dem som hellre ägnar sig åt spontanaktiviteter. Befolkningsprognosen som kommunen gjort ger en bild av hur utvecklingen fram till 2025 kan se ut. Det vi kan utläsa är att barn och unga ökar under denna period vi kan också få en bild av var i kommunen ökningen blir som störst. Befolkningsökningen kommer att påverka avdelningen fritid på flera olika sätt, bl.a. kommer den att innebära ökade behov av verksamhetsytor. Det ökade behovet av verksamhetsytor skapas även av att nya och andra idrotter växer fram och utveckar sina verksamheter med följden att behov av bl.a. fullmåttshallar ökar.

59 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk översikt mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 15,4 15,9 16,2 16,2 16,2 Kostnader -72,1-71,9-71,8-71,8-71,8 Netto -56,7-56,0-55,6-55,6-55, Avdelningens egna uppdrag Utreda förutsättningarna att kartlägga fördelningen av barn och ungas medlemskap i ideella föreningar utifrån bostadsområden i Uddevalla Kartlägga användningen av fullmåttshallar för att undersöka hur tiderna fördelas mellan idrotter, kön, ålder Processkartlägga bidrags- och bokningsprocesserna inom avdelningen fritid utifrån rådande bidragsfördelningsmodell samt bokningsmodell/prioriteringsordning Implementera uppdatering av verksamhetssystemet för bidrag och bokningshantering Ovanstående fyra uppdrag hänger samman med det prioriterade området resurseffektivitet, och strategin om att utveckla användningen av statistik, - forskning- och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna. Öka tillgängligheten till friluftslivet genom att förbättra fysisk och digital hänvisning till de friluftsområden som finns Utreda en modell för konsekvensanalys för social hållbarhet, som ska kunna användas vid eventuell exploatering av boende/stadsnära friluftsområden Utreda och föreslå förändrat arbetssätt för hantering av put n take fiske på Herrestadsfjället Ovanstående uppdrag hänger samman med att skapa förbättrade förutsättningar för ekologisk hållbar utveckling, samt strategin om att verka för att bevara boende/stadsnära grön- och friluftsområden.

60 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden Inom enheten för anläggningar ska en kompetensinventering genomföras Uppdraget ska genomföras då enheten inom kommande planeringperiod kommer ha flera medarbetare som avslutar sina anställningar på grund av pension. Uppdraget ska också genomföras för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens utifrån verksamhetens syften och mål, varför en inventering behöver genomföras som första steg. Uppdraget ligger inom ramen för det prioriterade området attraktiv arbetsgivare. Enheten bad/bowling ska arbeta för att skapa möjlighet till internutbildning av siminstruktörer Uppdraget ska genomföras för att säkerställa att verksamheten har förutsättningar för fortsatt simundervisning för barn och unga. Att internutbilda siminstruktörer kan bidra till mer jämlik skola där fler barn får möjlighet till simträning och ökad vattensäkerhet, vilket skapar förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning Avdelningens nyckeltal Nyckeltal Resursfördelning av aktivitetsbidrag för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) - könsuppdelat Resursfördelning av lokal och anläggningsbidrag för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) könsuppdelat Antal medlemskap i bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar (7-20 år) könsuppdelat Bokad tid under öppettider i fullmåttshallar (%) Bokad tid under öppettider i skolidrottshallar (%) Besök på Walkesborgsbadet - könsuppdelat Besök på Bowlinghall - könsuppdelat Besök på Landbadet könsuppdelat Besök aktiva spontana mötesplatser - könsuppdelat

61 Verksamhetsplan Gemensam verksamhet Gemensam verksamhet omfattar kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa avdelningen samt andra gemensamma aktiviteter. Administrativa avdelningens mål är: Att vara en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, chefer och övriga anställda Att stödja organisationen i effektiv resursanvändning i enlighet med organisationens mål Att samordna, förenkla och utveckla förvaltningens administrativa och strategiska frågor inom administrativa avdelningens olika arbetsområden Att öka kunskapen om de administrativa styr- och stödsystemen, samt bidra till kompetensöverföring inom organisationen Ekonomisk översikt mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -9,6-11,5-12,4-12,4-12,4 Netto -9,2-11,5-12,4-12,4-12,4

62 Verksamhetsplan (40) Kultur- och fritidsnämnden

63 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid AVGIFTER Biblioteken Kronor Kronor Övertidsavgifter per vuxenmedia och påbörjad dag 2 Övertidsavgifter per vuxenmedia och påbörjad dag 2 Övertidsavgifter per 7-dagarslån* och påbörjad dag 10 Övertidsavgifter per 7-dagarslån* och påbörjad dag 20 Maxbelopp per media 100 Maxbelopp per media 100 Maxbelopp totalt 500 Maxbelopp totalt 500 Lånekort, förlorat, vuxen 25 Lånekort, förlorat, vuxen 25 Lånekort, förlorat, barn 10 Lånekort, förlorat, barn 10 Fjärrlån 10 Fjärrlån 10 Lån från utlandet faktiska kostnaden Lån från utlandet faktiska kostnaden Beställning av kopior faktiska kostnaden Beställning av kopior faktiska kostnaden Hyra av film, per vecka ** 20 Hyra av film, två dygn 15 Kopia, A4, per sida 2 Fotostatkopia, A4 2 Kopia, A3, per sida 5 Kopia, A4, färg,per sida 5 Kopia, A3, färg, per sida 10 Utskrift från dator, per sida 2 Utskrift från dator, per sida 2 Utskrift från dator, färg, per sida 5 Scanning, per sida 2 Scanning, per sida 2 Föreläsningar/författarbesök för vuxna*** 50 Fax inom Sverige och övriga Norden Sidan Fax utrikes: Startavgift 25 kr plus avgift per påbörjad minut enligt Telias minuttaxa. Ersättningsbeloppet för förstörd eller förekommen media fastställes efter bibliotekets värdering. Ersättningsbeloppet för förstörd eller förekommen media fastställes efter bibliotekets värdering. *7-dagarslån 7-dagarslån är nya, aktuella böcker som inte går att reservera. Lånetiden är kort, dvs. 7-dagar. Syftet är att låntagaren snabbt ska kunna få låna en ny, aktuell bok som det oftast är lång kö på. Genom en högre avgift per dag så får biblioteket snabbare igen böckerna och kan få en ökad cirkulation på dessa attraktiva böcker. **Hyra av film, per vecka Under hösten 2017 har vi provat att hyra ut film med lånetid 1 vecka istället för 2 dygn och tagit 20 kr istället för 15 kr. Det har blivit uppskattat. Barnfamiljer har lättare att hyra film när de har längre tid på sig innan den ska vara tillbaka. Många hyr fler filmer när de har längre tid på sig att se dem. *** Föreläsningar/författarbesök för vuxna För att veta att alla som kommer på en föreläsning/författarbesök ska få plats delar biblioteket idag ut biljetter i förväg. Många gånger kommer inte alla som bokat sig, kanske för att det inte kostar något och det då inte spelar så stor roll. Generellt att ta betalt en mindre summa sätter vi ett värde på föreläsningen/författarbesöket och hoppas utnyttja alla lediga platser. Det möjliggör också att vi kan anlita personal som sköter ljud- och ljus för att ge en bättre upplevelse. Det drabbar inte våra prioriterade grupper.

64 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid SCHABLONPRISER Biblioteken Nedanstående schablonpriser används när medier ska ersättas, t ex för räkningsunderlag. Priserna är exklusive moms. I priset är kostnaderna för utrustning inräknade. Nedanstående schablonpriser används när medier ska ersättas, t ex för räkningsunderlag. Priserna är exklusive moms. I priset är kostnaderna för utrustning inräknade. Kronor Kronor Barnbok, både fack och skön 100 Barnbok, både fack och skön 100 Vuxenbok, både fack och skön 300 Vuxenbok, både fack och skön 300 Cd-skivor (musik) 200 Cd-skivor (musik) 200 Dvd film 600 Dvd film 600 Pocketbok 100 Pocketbok 100 Tidskrifter 100 Tidskrifter 100 Ljudböcker 200 Ljudböcker 200 Språkkurser 600 Språkkurser 600 TV-spel 600 TV-spel 600 Biblioteket förbehåller sig rätten att värdera dyrare böcker. Biblioteket förbehåller sig rätten att värdera dyrare böcker.

65 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid AVGIFTER Kulturskola Taxor i enlighet med beslut om avgiftssänkning som Kultur- och fritidsnämnden fattade hösten verkställdes hösten 2017 beslut om utökat kommunbidrag till Avdelning kultur med 350 tkr/helår i syfte att sänka avgifterna för deltagande i Kulturskolans verksamheter från och med Beslutet verkställdes till höstterminen Allt vuxendeltagande har avslutats från och med hösten Kr per termin Kr per termin Våren Hösten Kurs Kurs Kurs 2 eller fler 600 Kurs Kurs Från kurs 3 kostar varje ytterligare kurs Avgränsningar Rabatten gäller endast helterminskurser Avgränsningar Rabatten gäller endast helterminskurser och endast barn och unga. Det vill säga inte vuxenelever eller kortare kurser. Kortare kurser Kortare kurser Danslek, 4-5 år 600 Danslek, 4-5 år Dramalek 400 Dramalek Gott & Blandat, 4-5 år, 5-6 år, 300 Gott & Blandat, 4-5 år, 5-6 år, Orkester 400 * Orkester * Barn- och ungdomskör Gratis Barn- och ungdomskör Gratis Gratis Instrumenthyra 325 Instrumenthyra Vuxenundervisning (fr. 27 år-) Instrument Kör *Gratis om terminsavgiften för instrument är betald *Gratis om terminsavgiften för instrument är betald

66 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid TAXOR Agnebergshallen ARRANGEMANG Kategori ARRANGEMANG Kategori Idrottsarrangemang senior Idrottsarrangemang senior Entrébelagt (3 tim bokning) Tilläggstid Entrébelagt (3 tim bokning) Tilläggstid Ordinarie taxa: 20% av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20% av bruttointäkterna kr per tim Minimitaxa Minimitaxa Icke entrébelagt (2 tim bokning) Icke entrébelagt (2 tim bokning) Träningsmatch, icke entrébelagd, kr/tim Träningsmatch, icke entrébelagd, kr/tim Idrottsarrangemang ungdom t.o.m. 18 år Uddevallaförening Övriga Idrottsarrangemang ungdom t.o.m. 18 år evallaförening Övriga Entrébelagt Entrébelagt Icke entrébelagt Icke entrébelagt Övriga arrangemang Tilläggstid Övriga arrangemang Tilläggstid kr per tim kr per tim Musikarrangemang, mässor mm (3 tim) Musikarrangemang, mässor mm (3 tim) ÖVRIG UTHYRNING kr per tim U:a förening Övriga ÖVRIG UTHYRNING kr per tim U:a förening Övriga A-B-C-salen (hela stora hallen) I A-B-C-salen (hela stora hallen) I Sal A-B eller B-C (två salar) J Sal A-B eller B-C (två salar) J Sal A, B eller C (en sal) C Sal A, B eller C (en sal) C Sal D, E, F och G C Sal D, E, F och G C Bastu, kr per tillfälle O Bastu, kr per tillfälle O Omklädningsrum D Omklädningsrum D Allrum C Allrum C Fritt i samband med arrangemang och träning Fritt i samband med arrangemang och träning

67 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid TAXOR Bodelefälten Arrangemang (per match) Kategori Arrangemang (per match) Kategori Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening Övriga Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid kr per tim kr per tim kr per tim kr per tim Seniorer ( 2 tim) Seniorer ( 2 tim) mannaplan t.o.m. 18 år (2 tim) mannaplan t.o.m. 18 år ( eller 9-mannaplan t.o.m. 18 år (1,5 tim) eller 9-mannaplan t.o.m Träning kr per tim U:a förening Övriga Träning kr per tim U:a förening Övriga Övriga ytor B Övriga ytor B Matchplaner H Matchplaner H Omklädningsrum D Omklädningsrum D

68 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid Bowlinghallen TAXOR Timpris per bana Timpris per bana Allmänhetens taxor Allmänhetens taxor Måndag-fredag fram till klockan Måndag-fredag fram till klockan Vardagar efter klockan 17: Vardagar efter klockan 17: Lördagar-Söndagar samt helgdagar 300 Lördagar-Söndagar samt helgdagar 300 Familjepris söndagar : Familjepris söndagar Minst en vuxen per bana, endast förbokning Minst en vuxen per bana, endast förbokning Skolor i Uddevalla kommun 160 Skolor i Uddevalla kommun 160 vardagar före vardagar före Seriepris Seriepris Vuxna 60 Vuxna 60 Barn och ungdom (fram till 20 års ålder) 40 Barn och ungdom (fram till 20 års ålder) 40 Barnkalas Barnkalas kr per barn* 145 Kr per barn* 145 Med anledning av att det är paketpris som inkluderar mat och bowling så kan priset variera under året. Baseras på timpris per bana Med anledning av att det är paketpris som inkluderar mat och bowling så kan priset variera under året. Baseras på timpris per bana Pris per serie Pris per serie Föreningarnas taxor Föreningarnas taxor Pensionärs och handikappföreningar Pensionärs och handikappföreninger vardagar fram till vardagar fram till vardagar efter samt helger 25 vardagar efter samt helger 25 Bowlingföreningar aktiva seriespel Bowlingföreningar aktiva seriespel abonnemang tid enligt schema, kr/timma vardagkvällar 150 abonnemang tid enligt schema, kr/timmar vardagkvällar 150 Bowlingföreningar inte abonnemang tid, avser övrig tid Bowlingföreningar inte abonnemang tid, avser övrig tid vardagar före vardagar före vardagar efter vardagar efter Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 160 Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 160 Seriespel (tävling), kr/match Seriespel (tävling), kr/match 2 500

69 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid Fridhemshallen TAXOR Arrangemang Arrangemang Issportsarrangemang Senior (endast U:a-föreningar) Kategori Issportsarrangemang Senior (endast U:a-föreningar) Kategori Entrébelagt (4 tim bokning) Tilläggstid Entrébelagt (4 tim bokning) Tilläggstid Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Minimitaxa Minimitaxa Icke entrébelagt (2 tim bokning) Icke entrébelagt (2 tim bokning) Träningsmatch, icke entrébelagt, kr/tim Träningsmatch, icke entrébelagt, kr/tim Isportsarrangemang ungdom (t.o.m 18 år) Uddevallaförening Övriga Isportsarrangemang ungdom (t.o.m 18 år) Uddevallaförening Övriga Entrébelagt Entrébelagt Icke entrébelagt Icke entrébelagt Övriga arrangemang Övriga arrangemang Träning (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Träning (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Stora banan M Stora banan M Stora banan, friskolor/skolor utanför kommun dagtid 300 Stora banan, friskolor/skolor utanför kommun dagtid 300 Lilla banan B Lilla banan B Omklädningsrum D Omklädningsrum D Allrum C Allrum C Fritt i samband med arrangemang och träning Fritt i samband med arrangemang och träning

70 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid Rimnershallen TAXOR Pris per timma Kategori Pris per timma Kategori Träningstaxor U:a förening Övriga Träningstaxor U:a förening Övriga Bollhall (A och B) I Bollhall (A och B) I Omklädningsrum D Omklädningsrum D Sammanträdesrum (1 och 2) C Sammanträdesrum (1 och 2) C Gymnastik (del av hall C) A Gymnastik (del av hall C) A Styrketräning (del av hall C) A Styrketräning (del av hall C) A Pris per timma Pris per timma Friidott (del av hall C) U:a förening Övriga Friidott (del av hall C) U:a förening Övriga Gruppträning N Gruppträning N Friskolor i Uddevalla kommun Friskolor i Uddevalla kommun Årskort (endast för medlemmar i friidrottsföreningar) Friidrottskort U:a förening Övriga Friidrottskort U:a förening Övriga Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Ungdom till det år man fyller Ungdom till det år man fyller Säsongskort (oktober-april) Säsongskort (oktober-april) Löparkort (Begränsade tider) U:a förening Övriga Löparkort (Begränsade tider) U:a förening Övriga Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Ungdom till det år man fyller Ungdom till det år man fyller Engångsavgift Engångsavgift Dagskort friidrott och löpning U:a förening Övriga Dagskort friidrott och löpning U:a förening Övriga Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Ungdom till det år man fyller Ungdom till det år man fyller Pris per timma Pris per timma Arrangemang i hall A och B U:a förening Övriga Arrangemang i hall A och B U:a förening Övriga Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Ungdom till det år man fyller Ungdom till det år man fyller Pris per timma Pris per timma Arrangemang i hall C U:a förening Övriga Arrangemang i hall C U:a förening Övriga Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Ungdom till det år man fyller Ungdom till det år man fyller Pris per timma Pris per timma Arrangemang i del av hall C U:a förening Arrangemang i del av hall C U:a förening Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Vuxen Fr.o.m. det år man fyller Ungdom till det år man fyller Ungdom till det år man fyller Årskort (endast för medlemmar i friidrottsföreningar)

71 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid Rimnersvallen 2018 Kategori 2017 Kategori TAXOR A-PLAN Arrangemang Fotboll / friidrott senior A-PLAN Arrangemang Fotboll / friidrott senior Entrébelagt senior (4 tim bokning) Tilläggstid Entrébelagt senior (4 tim bokning) Tilläggstid Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Minimitaxa: Minimitaxa: Icke entrébelagt senior (2 tim bokning) Icke entrébelagt senior (2 tim bokning) Fotboll/friidrott ungdom t.o.m. 18 år Fotboll/friidrott ungdom t.o.m. 18 år Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening Övriga Entrébelagt Entrébelagt Icke entrébelagt Icke entrébelagt Övriga arrangemang Övriga arrangemang Träning (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Träning (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Fotboll E Fotboll E Friidrott inklusive kastplan A Friidrott inklusive kastplan A B-PLAN B-PLAN Arrangemang Uddevallaförening Övriga Arrangemang Uddevallaförening Övriga Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Seniorer (minst 2 tim) kr per tim kr per tim Seniorer (minst 2 tim) kr per tim kr per tim Entrébelagt Entrébelagt Icke entrébelagt Icke entrébelagt Ungdomsarr (t.o.m. 18 år), kr/tim Ungdomsarr (t.o.m. 18 år), kr/tim Entrébelagt Entrébelagt Icke entrébelagt Icke entrébelagt Träning (kr/tim) Träning (kr/tim) G G C-PLAN (KONSTGRÄS) C-PLAN (KONSTGRÄS) Arrangemang per match Uddevallaförening Övriga Arrangemang per match Uddevallaförening Övriga Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid kr per tim kr per tim kr per tim kr per tim Seniorer ( 2 tim bokning) Seniorer ( 2 tim bokning) mannaplan t.o.m. 18 år (kr/tim) mannaplan t.o.m. 18 år (kr/tim) mannaplan t.o.m. 18 år (kr/tim) mannaplan t.o.m. 18 år (kr/tim) Träning (kr/tim) Träning (kr/tim) Helplan P Helplan P Halvplan Q Halvplan Q Helplan t.o.m. 18 år I Helplan t.o.m. 18 år I Halvplan t.o.m. 18 år B Halvplan t.o.m. 18 år B KASTPLAN KASTPLAN Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening Övriga Träning (per tillfälle) O Träning (per tillfälle) O OMKLÄDNINGSRUM (kr/tim) OMKLÄDNINGSRUM (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening Övriga D D Allrum C Allrum C Fritt i samband med arrangemang och träning Fritt i samband med arrangemang och träning

72 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid Walkesborgsbadet TAXOR Arrangemang Kategori Arrangemang Kategori Pris per timma Pris per timma Vuxenarrangemang 660 Vuxenarrangemang 660 Ungdomsarrangemang 400 Ungdomsarrangemang 400 På icke ordinarie öppettid 400 På icke ordinarie öppettid 400 Bad Rabattkort Bad Rabattkort Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. Säsong Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. Säsong Vuxen Vuxen Ungdom 7-16 år Ungdom 7-16 år Barn 1-6 år Barn 1-6 år Pensionär/ sjukpensionär (utan tidsb Pensionär/ sjukpensionär (utan tidsbegränsning) Sol utan bad Föreningsungdom 725 Föreningsungdom 725 Träningshall Rabattkort Träningshall Rabattkort Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. Säsong 6 mån dagkort Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. Säsong 6 mån dagkort Vuxen Vuxen Pensionär/ sjukpensionär Pensionär/ sjukpensionär Kombinationer Rabattkort Kombinationer Rabattkort Enstaka 3 mån. 6 mån. Säsong Enstaka 3 mån. 6 mån. Säsong Träningshall & bad Träningshall & bad Pensionär/ sjukpensionär Pensionär/ sjukpensionär Aktiviteter (exklusive entréavgift) Rabattkort Aktiviteter (exklusive entréavgift) Rabattkort Enstaka 10-kort Enstaka 10-kort Aqua spin 10 Aqua spin 10 Wetvest 10 Wetvest 10 Babysim exkl. vuxna Babysim exkl. vuxna Simskola Simskola Simskola 2-5 år 545 Simskola 2-5 år 545 Simskola fr.o.m. 6 år 655 Simskola fr.o.m. 6 år 655 Simskola för vuxna 60 Simskola för vuxna 60 Bana för näringsverksamhet (exklusive entréavgift) Bana för näringsverksamhet (exklusive entréavgift) Pris per timma 122 Pris per timma 122 C

73 UDDEVALLA KOMMUN Kultur och fritid Övriga lokaler 2018 TAXOR Övriga uthyrningslokaler såsom gymnastiksalar, matsalar, skolsalar, bollplaner m.m. indelas i olika kategorier från A - O Hyresgäst Kategori A B C D E G H I J M N O P Q Ideell förening inom kommunen Övriga LÄGER kr per dygn U:a förening Övriga Klassrum Gymnastikhallar Övriga uthyrningslokaler såsom gymnastiksalar, matsalar, skolsalar, bollplaner m.m. indelas i olika kategorier från A - O Hyresgäst Kategori A B C D E G H I J M N O P Q Ideell förening inom kommunen Övriga LÄGER kr per dygn U:a förening Övriga Klassrum Gymnastikhallar

74 Investeringssammanställning Flerårsplan Investeringar Nämnd: Kultur och fritid Mkr, en decimal Total investering t.o.m Efter 2020 Ökat kommunbidrag (helårsnivå) Inventarier och maskiner 15,0 5,0 5,0 5,0 inom ram Framtidens bad * 400,0 2,0 8,0 15,0 175,0 200,0 20,5 Källdalsskolan, delfinansiering 50,0 3,0 7,0 10,0 30,0 8,9 Källdalsskolan, inventarier 2,7 2,7 0,3 Ljungskile bibliotek, flytt till ny lokal 2,5 2,5 0,3 Akivitetspark, med i flerårsplan ,0 6,0 inom ram *Tillfälligt bad under byggnation av Framtiden bad Alt 1: En tillfällig inbyggnad av befintligt Landbad 15,0 6,0 9,0 3,5 Alt 2: Rimnershallen/vallen, lokal samt läktare (etapp 2)** 30,0 15,0 15,0 1,5 Alt 3: Extern byggnad 12,0 12,0 1,5 ** Ökat kommunbidrag 1,5 mkr 2021 och 3,0 mkr 2022 SUMMA INVESTERINGAR, alt 1 541,2 5,0 34,5 39,0 212,7 200,0 33,5 SUMMA INVESTERINGAR, alt 2 556,2 5,0 43,5 45,0 212,7 200,0 31,5 SUMMA INVESTERINGAR, alt 3 538,2 5,0 28,5 42,0 212,7 200,0 31,5 Investeringsnivå alt 1 beslutad i kommunfullmäktige

75 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(1) Dnr KFN 2017/00129 Handläggare Utredare Anna-Helena Wiechel Telefon Lokalförsörjningsplan för kultur och fritid Sammanfattning I juni månad varje år tar kommunfullmäktige beslut om budget och flerårsplan för de kommande tre åren. Som underlag i det arbetet ska det finnas en lokalförsörjningsplan (LFP) för hela kommunen. LFP ligger till grund för de investeringar som kommunfullmäktige ska genomföras. Den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen tar sin utgångspunkt i respektive nämnds behov som sammanställs i nämndspecifik lokalförsörjningsplan. Kultur och fritids lokalförsörjningsplan innehåller en omvärldsanalys, en sammanställning av pågående byggnationer, en beskrivning av åtgärder som behöver vidtas i nuvarande lokaler samt ett avsnitt som beskriver övergripande framtida lokalbehov. Kultur och fritids lokalförsörjningsplan kommer, förutom att vara en del av kommunens lokalförsörjningsplan, också vara underlag till nämndens arbete med budgetdialog och internbudget.. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan Kultur och fritid Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden godtar lokalförsörjningsplan för kultur och fritid Katarina Hansson Kultur och fritidschef Anna-Helena Wiechel Utredare

76 Lokalförsörjningsplan Kultur och fritid

77 KULTUR OCH FRITID I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 2 SÄNKA TRÖSKLAR FÖR BARN OCH UNGDOMARS DELTAGANDE I SAMHÄLLSLIVET 2 FOLKHÄLSAN, FÖRENINGEN OCH RÖRELSEGLÄDJEN 3 DEN DEMOGRAFISKA PÅVERKAN PÅ KULTUR OCH FRITIDS VERKSAMHETER 3 LOKALFÖRSÖRJNINGENS RAMAR 4 PRIORITERADE OMRÅDEN SAMT KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS STRATEGIER MED BÄRIGHET PÅ LOKALFÖRSÖRJNINGEN 4 SAMMANFATTNING 5 TILLGÄNGLIGHET SOM UTGÅNGSPUNKT 6 TILLGÄNGLIGA VERKSAMHETER 6 OBJEKT 7 INVENTERING AV ÅTGÄRDSBEHOV I BEFINTLIGA LOKALER 7 ÖVRIGA ÅTGÄRDSBEHOV I OCH OMKRING BEFINTLIGA LOKALER 7 GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE ÅTGÄRDER 9 ÖVERGRIPANDE FRAMTIDA LOKALBEHOV OCH LÖSNINGAR 10 DALABERGSOMRÅDET 10 UTVECKLING AV EMAUS LANTGÅRD 10 FRAMTIDA PLACERING AV BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 10 KAMRATGÅRDEN 10 FRIDHEM 10 VÄXTHUSET 10 Kultur och fritid oktober 2017 Anna-Helena Wiechel

78 Lokalförsörjningsplan Kultur och fritid Kultur och fritid i samhällsutvecklingen Uddevalla är en attraktiv kommun med positiv befolkningstillväxt. 1 Kultur och fritids aktiviteter och synlighet i kommunen spelar stor roll för den fortsatta tillväxten. Utöver marknadsföring spelar i detta sammanhang placeringen av våra aktiviteter stor roll. Kultur och fritid intar i många av våra arrangemang det offentliga rummet. Förvaltningen skapar med detta både planerade och spontana möten och upplevelser och ger på samma gång det offentliga rummet liv. Kultur och fritid upprätthåller det demokratiska samhället och bidrar till social gemenskap genom våra verksamheter. Verksamheterna som står medborgarna till buds, är frivilliga. Det ställer stora krav på lyhördhet inför olika befolkningsgruppers behov och önskemål liksom för större trender i samhället så som förändringar i levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och demografi. Följer förvaltningen inte samhällsutvecklingen riskerar vi att förlora vår attraktivitet och missar därigenom vårt syfte. Forskning pekar på att den sociala sammahållningen i samhället försvagas, som följd av bland annat globaliseringen, sekulariseringen, individualiseringen och den ökande migrationen. De som känner en låg grad av samhörighet upplever sig inte heller 1 SCB:s befolkningsstatistik, uddevalla.se, kommunfakta vara en del av eller behövas i samhället. 2 Även mediekonsumtionen fragmentiseras vilket kan leda till ytterligare försvagning av den sociala sammanhållningen. 3 Av de skälen blir sociala institutioner som bibliotek, fritidsgård, badhus, föreningsverksamhet och kulturarrangemang allt viktigare att värna om som verktyg för att bryta denna försvagning. Bland annat visar aktuell forskning på det positiva sambandet mellan deltagande i kulturaktiviteter och hälsostatus. Att få uppleva eller själv skapa kultur kan bidra till en mer meningsfull tillvaro. 4 Varje besök inom något av kultur och fritids verksamhetsområde är ett möte och följaktligen ett bidrag till - och förstärkning av- den sociala sammanhållningen och folkhälsan. Sänka trösklar för barn och ungdomars deltagande i samhällslivet Trots att välståndet i Sverige ökat generellt, har en växande andel till och med fått se sin ekonomi försämras. Detta har skapat allt större ekonomiska klyftor i samhället. 5 De ökande klyftorna i samhället påverkar i sin tur kulturdeltagandet. Myndigheten för kulturanalys pekar i en rapport på att det är vanligt att unga från områden med låg medelinkomst aldrig deltar i kulturskolans eller föreningars aktiviteter. 6 Detta beror enligt rapporten inte på att de saknar intresse, utan på att aktiviteterna är avgiftsbelagda och sker i slutna former. De flesta aktiviteter som står våra medborgare till buds är 2 SOM-institutets (samhälle, opinion, medier) framtidsanalys FRAGMENT nr. 63 (2015). Göteborgs universitet. Kapitelförfattare Jesper Strömbäck s Ibid Statens folkhälsoinstitut 2005 Kultur för hälsa. Rapport 23/2005 s OECD Social, Employment and Migration Working papers no 163. Trends in income Inequality and its impact on Economic growth 6 Samhällstrender och kulturvanor: En omvärldsanalys. Rapport 2015:3 2

79 avgiftsbelagda. De växande ekonomiska klyftorna ökar risken för utanförskap, vilket i sin tur innebär stora kostnader för samhället. Ett främjande och förebyggande arbete är därför en god investering. Dessa perspektiv innebär stora utmaningar för kultur och fritids verksamheter framöver. Folkhälsan, föreningen och rörelseglädjen Kultur och fritid har till uppgift att stödja det spontana såväl som det organiserade idrottsutövandet. Ett starkt och fungerande föreningsliv utgör en grundbult i det demokratiska samhället. 7 Genom att ge råd, ekonomiskt stöd och tillhandahålla ändamålsenliga platser och anläggningar till föreningarna och spontanidrottarna vill kultur och fritid att barn och ungdomar får en bra fritid, god hälsa och känna gemenskap och delaktighet. Kultur och fritid vill skapa moderna, inspirerande och välkomnande anläggningar och aktivitetsytor för våra medborgare. Den offentliga sektorn har en betydelsefull roll i människors vardag och påverkar livsvillkoren genom all verksamhet. Därför är det grundläggande att denna service ges likvärdigt, oavsett kön. Kultur och fritid har påbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på jämställdhetsintegration. Den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten är förvaltningens utgångspunkt i samhällsplaneringen. Den demografiska påverkan på kultur och fritids verksamheter Uddevalla kommun har en positiv befolkningstillväxt, främst via inflyttning. Enligt senaste befolkningsprognosen, från våren 2017, antas andelen barn i grundskoleåldrarna öka ca 23 % under de närmaste tio åren. Även andelen äldre, dvs. pensionsålder och därefter, väntas öka noterbart. 8 Utöver detta är för närvarande ett stort antal människor på flykt från krigsdrabbade länder i världen. Förhållandevis höga nivåer av nyanlända kommer under den närmaste tiden att bosätta sig i kommunen. På sikt väntas antalet sjunka till lägre nivåer. 9 Styrkortet anger att kultur och fritidsutbudet ska utvecklas så att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Med ett ökat antal invånare, större barngrupper, fler äldre och många nya svenskar ökar behovet av utbildning och livslångt lärande. Kultur och fritid kan underlätta och påskynda integrationen i samhället generellt genom samarbeten och samverkan med andra nämnder, föreningslivet och övriga samhälleliga aktörer. Riktade och delvis förändrade aktiviteter för att möta större ålderskullar och samhällsgrupper kan bli aktuella. 7 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! s Befolkningsprognos 2017, Uddevalla kommun, Dnr KS 2017/131 9 Ibid s. 10 3

80 Lokalförsörjningens ramar Till lokalförsörjningsplanen inkluderas de objekt/lokaler som är i behov av större renoveringar, tillbyggnad eller nyetablering. Likaså inkluderas de verksamheter där nuvarande lokal dömts ut av något skäl. De lokaler som lyfts in i lokalförsörjningsplanen föregås av en prioritering och presenteras med åtgärdsbehov. Prioriterade områden samt kultur och fritidsnämndens strategier med bärighet på lokalförsörjningen Kommunens strategiska plan ligger till grund för kultur och fritidsförvaltningens resonemang kring lokalförsörjning. Nedan följer de prioriterade områden som bedöms ha bärighet på kultur och fritidsförvaltningens analys vad gäller lokalförsörjningen framöver. I de flesta fall är de prioriterade områdena även kopplade till nämndens strategier. Strategin med tydligast koppling till lokalförsörjningen är att kultur och fritidsnämnden ska arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka. A. Ett levande centrum- samarbeta med andra aktörer för att skapa bredare och utökat kultur och fritidsutbud B. Ett rikt kultur- och fritidsliv- utveckla kultur och fritidsutbudet för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle C. Goda förutsättningar för näringslivsutvecklingskapa/utveckla förutsättningar för att kunna genomföra olika slag av arrangemang D. Förebyggande arbete- i kommunen ska det finnas mötesplatser för människor i alla åldrar och för alla grupper i samhället E. Ekologisk hållbar utveckling F. Attraktiv arbetsgivare G. Jämlik skola för alla- skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att få ta del av kultur och fritidsaktiviteter för att uppmuntra livslångt lärande H. Resurseffektivitet- kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter 4

81 Sammanfattning kultur och fritidsförvaltningens lokalförsörjningsbehov Kultur och fritidsförvaltningen har inventerat sina lokalbehov på kort och lång sikt. Ett antal tidigare identifierade objekt är för närvarande under uppbyggnad. Andra är föremål för samordning mellan hyresvärd och hyresgäst. Förvaltningen har identifierat ett antal utvecklingsområden, med tydlig förankring i kommunens prioriterade områden, för utredning i form av behovsbeskrivningar och analyser. Dessa innefattar till stor del ökat resursutnyttjande i och omkring befintliga lokaler, samt ökad tillgänglighet. I lokalförsörjningsplan ser förvaltningen i dagsläget inga behov av nybyggnationer, däremot kan det vara aktuellt med tillgång till nya lokaler för samordning av befintliga verksamheter. Mindre lokalförändringar kommer löpande att lyftas i kommunens lokalförsörjningsgrupp, efter behovsspecificering. Objekt Behov Prio.omr. Prio Ljungskile FG Behovsanalys för A, B, D, Hög tillgänglighetsanpassning och förbättrade stråk E, G, H Dalabergsområdet Behovsbeskrivning för B, C, D, Hög Studio 32 & Bastionen gemensam utveckling Behovsbeskrivning lokal för föreningsliv och enskilda arrangörer G, H A, B, C, D, G Hög Rimnersområdet Behovsbeskrivning för A, B, C, Hög utökade ytor samt läktare D, H Hafstensstugan Beslut om hantering B, D, E, H Hög Skogslyckans FG Behovsanalys för kökets underdimensionering och HWC B, G Medel Kamratgården Emaus lantgård Fridhem Växthuset Beslut om försäljning alt. underhållsplan Behovsbeskrivning för utveckling Behovsbeskrivning för ökad isyta och övriga behov Behovsbeskrivning kopplad till utveckling Bodele mm. B, D, H Medel B, D, E, Låg G, H B, D, H Låg F Låg 5

82 Tillgänglighet som utgångspunkt Kultur och fritidsnämnden ska enligt sitt reglemente sätta barns och ungdomars rätt till kultur och fritid främst, genom att de får delta, uppleva, påverka och skapa utifrån sina egna förutsättningar. Vidare ska nämnden vara huvudman för av kommunen i egen regi bedriven öppen kultur-, och fritidsverksamhet, liksom kommunens folkbibliotek, kulturskola och fritidsgårdsverksamhet samt idrotts och fritidsanläggningar. I nämndens uppdrag ingår också att skapa goda mötesplatser för barn och ungdom med stöd av vuxna. För att kunna erbjuda verksamhet utifrån denna inriktning krävs tillgängliga och ändamålsenliga lokaler. Tillgängliga verksamheter Tillgänglighet blir i det här sammanhanget ett centralt begrepp. 10 Kultur och fritidsnämnden ska kunna säkra att de verksamheter som bedrivs i nämndens regi också är tillgängliga för den målgrupp som verksamheten riktar sig till. Tillgänglighet kan med fördel diskuteras i relation till begreppet hinder. 10 FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för offentliga sektorns arbete med funktionshinderspolitiken. Diskrimineringsombudsmannen definierar bristande tillgänglighet med när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för at den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Verksamhetsansvarig som inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till diskriminering. I begreppets bredare form innefattas en rad olika sociala, organisatoriska och ekonomiska aspekter; vilka hinder finns för potentiella brukare inom målgruppen som gör att de inte uppfattar verksamheten som tillgänglig? Ur lokalförsörjningssynpunkt är dock den fysiska tillgängligheten mest central, men även när på dygnet verksamheten är tillgänglig, dvs vilka tider verksamheten har öppet. Fysisk tillgänglighet handlar dels om lokalens beskaffenhet i relation till en funktionsnedsättning och hur väl lokalen är utformad så att en funktionsnedsatt person kan delta på samma villkor som en person utan funktionsnedsättning. Dels handlar fysisk tillgänglighet om verksamhetens placering i relation till målgruppen, det vill säga geografisk tillgänglighet. I vilken utsträckning är det möjligt för målgruppen att nå verksamheten? Ur planeringssynpunkt är båda dessa delar av den fysiska tillgängligheten viktiga parametrar. Riktlinjer för tillgänglighet regleras i sin mest basala form i Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 2013:9 HIN 3. Därutöver ingår Uddevalla kommun i Västra Götalandregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. 11 En översyn kopplat till projektet Tillgänglighetsdatabasen pågår i kommunen. Kultur och fritidsnämnden ska ges förutsättningar för att kunna arbeta i enlighet med de av kommunfullmäktige prioriterade områdena. Nämnden ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv (utveckla kultur och fritidsutbudet för att alla människor ska ha 11 Tillgängliga och användbara miljöer-riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet version 1.2 Västra Götalandregionen Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige

83 möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle), erbjuda mötesplatser för människor i alla åldrar och för alla grupper i samhället och skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att få ta del av kultur och fritidsaktiviteter för att uppmuntra livslångt lärande. Objekt Sammanställning pågående byggnationer Område Lokal Färdigställt Ljungskile Bibliotek 2018 Centrala Uddevalla Aktivitetspark 2018 Källdal Bibliotek 2019 Källdal Fritidsgård 2019 Källdal Fullmåttshall 2019 Centrala Uddevalla Badhus 2022 Inventering av åtgärdsbehov i befintliga lokaler Kultur och fritidsnämnden har för närvarande stora utmaningar inom ramen för verksamheternas fysiska tillgänglighet. I följande lokaler är den fysiska tillgängligheten begränsad: Kulturskoleverksamheten på Skolgatan 4 Kulturskoleverksamheten på Kungsgatan 32 Fritidsgårdsverksamheten på Sunnanvindsvägen 10, Skogslyckan Fritidsgårdsverksamheten på Parkvägen 4 i Ljungskile Fritidsgårdsverksamheten på Södra Hamngatan 10, Bryggeriet Rimnersvallen Övriga åtgärdsbehov i och omkring befintliga lokaler Lokal för föreningsliv och arrangemang Beslut om att ändra dragningen av Bastionsgatan finns. När detta sker, kommer Kulturhuset Bastionen att rivas. Kontraktet är förlängt till En samordning av behov från det samlade arrangerande föreningslivet liksom från enskilda arrangörer är efterfrågat. En behovsanalys ska skrivas fram utifrån olika verksamhetsinriktningar med beröringspunkter mellan varandra. Prioriterade områden: A, B, C, D, G 7

84 Förstärkt utomhusmiljö Ljungskile fritidsgård Utöver de åtgärder som är förknippade med lokalens fysiska utformning i Ljungskile fritidsgård, identifierar förvaltningen att det saknas tillräckligt trygga stråk till närliggande verksamheter (t.ex. belysning i parken, gång- och cykelväg till biblioteket, belysning vid skatepark). Då biblioteket flyttar närmare fritidsgårdslokalen, bör kommunikation däremellan ses över. Detta skulle bland annat möjliggöra ökad användning av fritidsgårdens omgivande miljö och breddat verksamhetsutbud. En behovsanalys är påbörjad ( ). Prioriterade områden: A, B, D, E, G, H Idrottsanläggningar Förvaltningen har av nämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen. Prioriterade områden: A, B, C, D, H Sammanställning av nuvarande lokaler med åtgärdsbehov Lokal Åtgärdsbehov Prio-område Ljungskile Tillgänglighetsanpassning, A, B, C, D, F, G fritidsgård Parkvägen 4 förbättrad utomhusmiljö Kulturskolan på Tillgänglighetsanpassning, A, B, C, D, F, G Kungsgatan 32 arbetsmiljöåtgärder Kulturskolan på Tillgänglighetsanpassning, A, B, C, D, F, G Skolgatan 4 arbetsmiljöåtgärder Rimnersvallen Återuppbyggnad av läktare A, B, C, D, H etapp II Rimnersvallen etapp III /tillgänglighetsanpassning Renovering av kurvläktare och sittplatsläktare sektion B och E A, B, C, D, H Hafstenstugan Behovsbeskrivning B, D, E, H Hafstensstugan Kultur och fritidsnämnden ansvarar för en mindre stuga, i behov av underhåll, på Hafsten. Samtidigt är behov identifierade avseende (kustnära) vistelseplats för fritidsgårdsverksamhet. En behovsinventering avseende stugans bevarande och i så fall hur stugan ska användas- för olika kommunala verksamheter- är prioriterad av förvaltningen. Prioriterade områden: B, D, E, H 8

85 Genomförda och pågående åtgärder Nedanstående objekt har samtliga lyfts i föregående års lokalförsörjningsplaner och är alla föremål för pågående arbete, i olika forum. Kulturskola Kulturskolans verksamhet i Ljungskile riktar sig till ca 100 elever. Kulturskolans lokalbehov i Ljungskile har varit föremål för behovsanalys. Samordning av lokaler ska ske med grundskolan i samband med utbyggnad av Ljungskileskolan. Kultur och fritidsförvaltningen har låtit göra en undersökning om möjlig tillgänglighetsanpassning av lokalerna på Skolgatan 4 och Kungsgatan 32. Dialog har inletts, via bland annat samordningsgrupp, om reinvesteringar. Bibliotek Ljungskile bibliotek är på väg till nya ändamålsenliga lokaler. Inflyttning sker vid årsskiftet Utveckling av Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken Kommunfullmäktige har givit kultur och fritidsnämnden i uppdrag att under 2016 utveckla området Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken. Utredning Bodele mm är godkänd av kommunfullmäktige, , som planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för rekreations- och friluftsliv. Förvaltningen har även fått i uppdrag att påbörja de delar av utvecklingen som ryms inom nuvarande driftsbudget. Detta arbete pågår. Prioriterade områden: B, D, E, H Aktivitetspark Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att anlägga en aktivitetspark. En förstudie av aktiva mötesplatser är framtagen och kommer att ligga till grund för aktivitetsparkens inriktning och utformning. Prioriterade områden: A, B, C, D, G, H Ridanläggning Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige, , fått uppdraget att utreda fortsatt behov av ridanläggning och hur en sådan skulle kunna utformas och bedrivas på annan plats i kommunen. Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram en behovsbeskrivning samt-analys ( ). Ett samarbete mellan socialtjänsten och kultur och fritid avseende verksamhetens utformning är inlett. Prioriterade områden: B, C, D, E, G, H Gemensam arena för kulturella arrangemang och aktiviteter Ett rikt kultur- och fritidsliv är ett prioriterat område i kommunens strategiska plan. I densamma står även att kommunens viktigaste roll är att medverka till verksamheter som skapar aktiviteter. Mot denna bakgrund ska vi verka för tillkomsten av ett kulturhus (s. 7). Kultur och fritidsförvaltningen har av nämnden fått uppdraget att ta fram en behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt behov av lokaler för arrangemang och scenkonst. Denna är framskriven ( ). Prioriterade områden: A, B, C, D, G 9

86 Övergripande framtida lokalbehov och lösningar Dalabergsområdet Uddevalla kommun bedriver olika, och i viss mån tangerande, verksamheter på en relativt begränsad yta i Dalabergs centrum med omnejd. En samordning av verksamheterna i en gemensam lokal skulle kunna leda till samhällsvinster i form av såväl ökad trygghet för besökare, som bättre resursutnyttjande och ökat kunskapsutbyte bland personalen. En behovsbeskrivning är under framtagande vad gäller kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Samtal kommer föras för att eventuellt inkludera fler kommunala verksamheter i projektet. Prioriterade områden: B, C, D, G, H Utveckling av Emaus Lantgård Förvaltningen ser behov av framtida utveckling på området för att dels inkludera fler djurarter, dels möjliggöra för lösdrift av hästar. För närvarande pågår kommunövergripande projekt vad gäller verksamhet i Gula Villan samt utredning av kulturreservat. Förvaltningen inväntar resultatet från dessa inför framskrivning av behovsbeskrivning. Prioriterade områden: B, D, E, G, H Framtida placering av barn- och ungdomsverksamhet Kultur och fritidsförvaltningen har i uppdrag att, utifrån demografi, socioekonomisk beskaffenhet och andra centrala faktorer, utreda var i kommunen behovet av fritidsgårdsverksamhet är som störst. Utredningen kan leda till behov av lokaler alternativt mobila enheter. Prioriterade områden: A, B, C, D, F, G Kamratgården Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sälja fem kommunala byggnader till IFK Uddevalla (byggnader inom fastigheten Helenedal 1:1). Inget köpekontrakt har ännu skrivits. Prioriterade områden: B, D, H Fridhem Föreningslivet har lyft fram behov av ökad istid för sin verksamhet. Kultur och fritidsförvaltningen kommer framöver att utreda förutsättningarna för isbaserad föreningsverksamhet i kommunen. Prioriterade områden: B, D, H Växthuset Kultur och fritidsnämnden ska inte fortsatt vara fastighetsägare till Växthuset, i enlighet med beslut om överföring av anläggningar från kultur och fritid till nuvarande samhällsbyggnadsnämnden, KS Prioriterade områden: F 10

87 11