Investeringar

Transkript

1 1 (5) Datum Diarienummer KFN Handläggare Johan Persson Direkttelefon E-postadress Kultur- och fritidsnämnden Investeringar Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en investeringsplan för Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringsplan för Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en investeringsplan för 1. Dränering av gräsplaner på Skogsvallen Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 300 tkr per plan under fyra år. Det har visat sig vara en för låg siffra då det kostade närmare 400 tkr att dränera C- plan på Skogsvallen. Under 2017 planerars det för att dränera A-plan och där har förvaltningen fått uppgift om att det krävs ett mer grundligt arbete för att dränera varför äskandet har ökats till 800 tkr. Under 2018 planeras det för att dränera D-plan. 2. Toppbeläggning Allvädersbana - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på tkr för att byta ut allväderbanorna runt A-plan. Då det har gått ett antal år sedan den prisuppgiften togs in har äskandet ökats till tkr för att parera för eventuella prishöjningar. Dränering av A-plan, punkt 1, bör göras samma år som bytet av allvädersbanorna sker eller åtminstone före i tid så att de nya banorna inte förstörs vid dräneringsarbetet. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Carl Petersson Plats kultur.fritid@nassjo.se

2 2 (5) 3. Utveckling av befintliga badplatser Det här är ett nytt äskande som har kommit fram i arbetet för att behålla samtliga 16 kommunala badplatser i kommunen och samtidigt anpassa dem till den nya avfallshanteringsplanen. 4. Ombyggnad Connection Det här äskandet beviljades till budget 2016 med 100 tkr per år under tre år. När kultur- och fritid valde att flytta ner fritidsgårdsverksamheten från Kulturhuset Pigalle ville förvaltningen samtidigt utveckla fritidsgården Connection. 5. IT-investeringar på bibliotek/fritidsgårdar Det här äskandet beviljades till budget 2016 med 100 tkr per år under tre år. Det är viktigt att både bibliotek och fritidsgårdar hänger med i teknikutvecklingen och erbjuder medborgarna modern teknik. 6. Maskiner mm ospec på anläggningarna Det här investeringskontot används främst när något oplanerat dyker upp under verksamhetsåret ute på anläggningarna. Det mesta som köps in under ett år uppfyller dock inte kriterierna för att anses som en investering. Kultur- och fritidsnämnden äskar att medlen istället flyttas över till nämndens driftsbudget. 7. Skatepark/Parkour centrum - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 100 tkr 2016, 400 tkr 2017 och 500 tkr 2018 till uppförandet av en skatepark i centralorten. Under arbetets gång med att få till en skatepark har ett samarbete inletts med föreningslivet för att på så sätt kunna söka externa medel. Kultur- och fritid har även fått del av det tillfälliga statsbidraget för att uppföra en skatepark och tillsammans med eventuella externa medel kommer det att räcka. Kultur- och fritidsnämnden äskar om att få behålla de 400 tkr 2017 och 500 tkr 2018 men att användas till att vidareutveckla det som har kommit att kallas aktivitetsområdet. 8. Omklädningsrum på Skogsvallen - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare preliminärt beviljats investeringsmedel på tkr till 2018 för att bygga nya omklädningsrum på Skogsvallen. Kultur- och fritidsnämnden äskar 400 tkr till 2017 för att kunna göra en projektering av hur man ska få till de nya omklädningsrummen på bästa sätt. 9. Byta lampor och armaturer i elljusspåren - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 500 tkr per år under fyra år med start Tekniska serviceförvaltningen har beräknat att det kostar ca 750 tkr att byta ut både stolpar och armaturer på de flesta spår som finns inom kommunen. Det ger en total investeringskostnad på ca 6 7 miljoner för att byta ut alla spåren. Kultur- och fritidsnämnden äskar att få flytta de 500 tkr 2016 till 2017 och de 500 tkr 2018 till Det gör att kultur- och fritid då skulle ha tkr 2017 och 2019 och då kan byta ut ett spår åt gången och göra det komplett. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver 2016 på sig för att utreda vilket spår som ska vara först ut. De armaturer och ljuskällor som

3 3 (5) fortfarande är funktionsdugliga sparas för att användas i de andra spåren tills de blir utbytta. 10. Konstinköp - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 200 tkr årligen för konstinköp. Då förvaltningen inte har medel för att restaurera och underhålla den konst som finns idag äskar kultur- och fritidsnämnden om att halva beloppet, 100 tkr, ska flyttas över till driftsbudgeten för just underhåll av befintlig konst. 11. Lövhult, utveckling enligt Visionen - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 500 tkr årligen för att utveckla Lövhult enligt Visionen. 12. Konstnärlig utsmyckning Runnerydsskolan - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 500 tkr för konstnärlig utsmyckning av Runnerydsskolan. En arbetsgrupp med personal från barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska servicenämnden och kultur- och fritid är sammansatt för att arbeta i frågan. 13. Ridanläggningen i Lövhult - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 100 tkr årligen under tre år. Arbetet sker i samarbete mellan Nässjö ridklubb och kultur- och fritid. 14. Utveckling av befintliga Näridrottsplatser - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 100 tkr vartannat år för att underhålla befintliga näridrottsplatser. Insatserna som görs under ett år uppfyller dock inte kriterierna för att anses som en investering. Kultur- och fritidsnämnden äskar att medlen istället flyttas över till driftsbudget och att det blir 50 tkr per år istället för 100 tkr vartannat år. 15. Konstgräsplan i Nässjö kommun - Kultur- och fritidsnämnden har tidigare preliminärt beviljats investeringsmedel på tkr till att anlägga en konstgräsplan på Skogsvallen där nuvarande C-plan finns. Kultur- och fritidsnämnden äskar 200 tkr till en utredning under 2017 där syftet är att ta reda på var i kommunen en konstgräsplan kommer till mest nytta och vad kostnaden blir att anlägga den på just den platsen. Kultur- och fritidsförvaltningen ser ingen vinst med att anlägga en konstgräsplan på nuvarande C-plan utan ska den ligga på Skogsvallen bör det vara en ny yta som tas i anspråk. Det är mycket hårt tryck på de planer som finns idag så förvaltningen är snarare i behov av ytterligare en plan än att bara göra om ytan på en befintlig plan. 16. Nya stolar till lokaluthyrningsverksamheten Det här är ett nytt äskande från kultur- och fritidsnämnden till Stolarna som används i lokaluthyrningsverksamheten börjar slitas kraftigt och många stolar har fått kasseras. Vid 2018 har stolarna använts i drygt sju år och det är nödvändigt att byta ut befintliga stolar.

4 4 (5) 17. Simhall Simhallen i centrum fyllde 50 år Efter den utredning av simhallen som gjordes 2014 beslutades det om att ta upp frågan igen i slutet av mandatperioden 18. Ny sporthall med fullstora mått i Nässjö tätort - Det här är ett nytt äskande från kultur- och fritidsnämnden till 2020 och Kommunens sporthallar i centralorten har en hög beläggning och föreningslivet önskar fler tider i sporthallarna. Idag finns det ingen sporthall med fullstora mått i Nässjö kommun och flera föreningar utför sina idrotter på dispens från respektive förbund. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har också ett ökat behov av ytor för idrottsundervisning. Den renovering av Tennishallen som görs under 2016 för att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna använda hallen är en tillfällig lösning av utrymmesproblemet under fem år. Prövning enligt barnkonventionen Berör ärendet direkt eller indirekt barn så att en prövning enligt barnkonventionen behöver göras? Ja, gå vidare. Nej, Motivera (radera resterande del av prövningen). Klicka här för att ange text. Vilka barn berörs av detta beslut? Barn boende i Nässjö kommun som tar direkt del av den verksamhet som kulturoch fritidsförvaltningen erbjuder som t.ex. fritidsgårdar, idrottsanläggningar, bibliotek, konsthall eller program. Innebär ärendet att barns bästa prioriteras? Kultur- och fritidsnämnden äskar investeringsmedel för att kunna utveckla den verksamhet som förvaltningen bedriver idag. Vid alla nybyggnationer för målgruppen barn och ungdomar ska en medborgardialog med målgruppen genomföras i något skede. Innebär ärendet att barns sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? Ja Nej Ärendet berör inte barns sociala, ekonomiska eller kulturella rättigheter. Innebär ärendet att barns rätt till god hälsa och utveckling beaktas? Kultur- och fritidsnämnden äskar investeringsmedel för att kunna utveckla den verksamhet som förvaltningen bedriver idag. Flera av de investeringsönskemål som finns med i ärendet skapar möjligheter till fysisk aktivitet och tillgång till nya mötesplatser vilket främjar god hälsa och utveckling hos barn och ungdomar.

5 5 (5) Finns det behov av att ta hänsyn till barn med särskilda behov eller till barn som är utsatta på något sätt? Vid alla nybyggnationer för målgruppen barn och ungdomar ska en medborgardialog med målgruppen genomföras i något skede. Här är det viktigt att även bjuda in barn och ungdomar med t.ex. funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Persson Controller Pär Jonsson Förvaltningschef