2016 är dansens år. Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden. Evike Sandor, förvaltningschef

Transkript

1 2016 är dansens år Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden Evike Sandor, förvaltningschef

2 Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden 4 Medarbetare 12 Ekonomi 13 2

3 Inledning Om kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturverksamhet, Cultural planning, kultur- och fritidscentra (öppen och riktad verksamhet), barn- och ungdomskultur (kulturpedagogpoolen och Kulturskolan), föreningsstöd, offentlig utsmyckning, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, friluftsliv och badplatser. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljöoch bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn möjligheternas ö. Kultur- och fritidsnämndens vision Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur-, fritids- och turistkommunen i Sverige. Kultur- och fritidsnämndens kunder Kultur- och fritidsnämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade. 3

4 Inriktningsmål och prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden Vision: Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet. Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet. Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter utanför organiserat föreningsliv ska prioriteras. Indikator Antal barn och unga i föreningslivet Antal föreningar som certifieras som Säker och trygg förening Antal nyrekryterade unga ledare Antal större anläggningar i föreningsdrift Ett utvecklat samarbete med föreningslivet ska ge förutsättningar för att anläggningarna drivs i föreningsregi. Formerna för prova på-verksamhet ska utvecklas inom såväl det organiserade föreningslivet som på arenorna för spontanaktiviteter. Föreningslivet ska ges förutsättningar för att arbeta med Säker och trygg förening. Stöd och service för föreningslivet ska ligga i takt med tiden. PRIORITERADE MÅL Beskrivning av målet Indikator Mål 2016 Andel killar-tjejer i föreningslivet (procent) Status vid mätning Forum och miljöer som tillgodoser flickors önskemål om föreningsaktiviteter ska skapas. De projekt som redan finns ska utvärderas och utvecklas till ett stöd för flickor att hitta rätt i de föreningsdrivna verksamheterna. 4

5 Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism. Målen i den antagna turismstrategin ska genomföras. Indikator Antal gästnätter ökar jmf Antal företag inom besöksnäringen Turismstrategin från 2009 ska revideras 2016 med fokus på bland annat näringslivsperspektivet och marknadsföring. Behovet ska utredas av bildande av nätverk för specifika områden inom besöksnäringen. Infrastrukturella frågor ska lyftas genom ett tvärsektoriellt nätverk. Evenemang/arrangemang med bredd och spets ska genomföras hela året. Marknadsföringen ska utvecklas. Samarbeten ska bli bättre med föreningar, organisationer och näringsliv. PRIORITERADE MÅL Beskrivning av målet Indikator Mål 2016 Ta fram förslag till evenemangsparkering Status förslag Klart I samverkan med sektor för samhällsbyggnad ska förslag på evenemangsparkering i Skärhamn tas fram. En inventering ska göras av befintliga parkeringsytor och deras skyltning såväl som av tänkbara markområden för evenemangsparkering. Förslag på utformning och genomförande ska presenteras. 5

6 PRIORITERADE MÅL Ett nytt Ungdomens hus/kulturhus etableras på Tjörn. Inget inriktningsmål finns definierat. Beskrivning av målet Indikator Mål 2016 Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningsprojektet Status projekt Genomförd 2016 Utredningen som gjorts om ett nytt Ungdomens hus/kulturhus ska kompletteras med möjliga externa intäkter för driften av anläggningen. Även möjlig extern driftsfinansiering ska kartläggas. 6

7 Det idrottspolitiska programmet , där spontanidrotten ingår, ska verkställas. Indikator Antal uthyrda timmar i allmän idrottshall Nyttjandegrad i idrottshallar 60 % 65 % 70 % Antal spontanidrottsplatser vid sidan av etablerade idrottshallar Tillgängligheten till idrottslokaler ska öka och närliggande områden utvecklas så de lever upp till föreningslivets och andra aktörer nutida krav på användande. Samverkan ska ske såväl internt som med föreningslivet för att möjliggöra bra och hållbara anläggningar. PRIORITERADE MÅL Beskrivning av målet Indikator Mål 2016 Motionsspår färdigställs Status bygget Klart Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska ske i samverkan med barn- och utbildningsnämnden i enlighet med arbetet gällande det idrottspolitiska programmet där spontanidrotten ingår. Status plan Plan klar Motionsspåren ska färdigställas Genom samverkan med skolorna och föreningslivet ska bra och hållbara skolgårdar som även kan utnyttjas för spontanidrott skapas. 7

8 Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 (Kulturpolitisk strategi ). Indikator Antal nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn och ungdomar samt unga vuxna Utveckla forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar Antal satsningar på konstformer för en ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang En kreativ mötesplats över generations- och förvaltningsgränserna ska skapas. Den utövande scenkonsten ska utvecklas genom samarbete med föreningslivet för unga och unga vuxna. Samtids- och omvärldsanalys ska ligga till grund för föredrag för unga vuxna, med aktuella personer och ämnen. I samarbete mellan befintliga nätverk inom turism och kultur ska en mötesplats för kulturella och kreativa näringar skapas. En dans- och teaterfestival ska starta 2016 och utvecklas till att bli ett återkommande (vartannat år) scenkonstarrangemang. PRIORITERADE MÅL Beskrivning av målet Indikator Mål 2016 Etablera ett årlig återkommande scenkonstarrangemang Status samarbete med aktörer inom området Klart Engagemang i samband med Dansens år 2016 ska ligga till grund för utvecklad danskonst i kommunen samt starten av en återkommande dans- och teaterfestival. 8

9 Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas. Indikator Förbättring av Naturvårdsverkets ranking av bästa friluftskommun jmf riket Specifika fokus- och utvecklingsområden ska tas fram utifrån de kriterier som ligger till grund för Naturvårdsverkets ranking av Sveriges friluftskommun. Samverkan med avdelningen för turism ska öka, liksom samarbetet med föreningslivet och externa parter. Marknadsföringen av friluftslivet ska bli bättre. Inget prioriterat mål finns angivet för uppdraget. 9

10 Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända. Kommentar: Samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande. Indikator Andel av antal nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter 30 % 50 % 70 % Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig kommunal verksamhet ska ses över och innefatta aktiviteter som anordnas av Kulturskolan, kulturpedagogpoolen, kultur- och fritidscentra och biblioteket. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet ska eftersträvas. Flera prova på-tillfällen ska erbjudas i samarbete med föreningslivet, studieförbund med flera aktörer. Interna strukturer för samordning ska skapas. PRIORITERADE MÅL Beskrivning av målet Indikator Mål 2016 Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Planering och struktur färdig Klart Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltning ställs inför nya utmaningar. Verksamheten har expanderat under hösten 2015 där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. För att kunna nå inriktningsmålet kommer nya tjänster och funktioner att behöva tillsättas. En samordning under kommunstyrelsen kring frågor såsom mottagande, myndighetskontakter, bostadsförsörjning och övriga frågor blir nödvändig. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokal-och personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar Arbetsmarknadsenheten sina metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande. Utförare inom barn och ungdomar 10

11 samt utförare inom vuxengruppen utvecklar sina behandlingsmetoder i form av ökad kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Inom försörjningsstöd ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer. Kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. 11

12 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Förvaltningen arbetar med värdegrunds- och bemötandefrågor. Alla ska veta och förstå för vem vi jobbar. Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö. Förvaltningen ska stötta och verka för att öka möjligheter till heltidstjänster genom att aktivt se till hela kommunens verksamheter. Nyckeltal Årsarbetare Sjuktal, % Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Medelålder Genomsnittlig sysselsättningsgrad Budget 2016 Budget 2015 Bokslut

13 Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Resultaträkning Budget Budget Budget (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunanslag Avvikelse