Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2012

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2012 Godkänd av kultur- och fritidsnämnden , KFN Reviderad av kultur- och fritidsnämnden , KFN Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kultur- och fritidscentra, Kulturskolan, föreningsstöd, cultural planning, kulturverksamhet, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, naturreservat, naturstigar, badplatser, lotteritillstånd och offentlig utsmyckning. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn möjligheternas ö. Kund (för vilka vi är till) Kultur- och fritidsnämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade. Förvaltningen ska 2012 ta fram en aktivitetsplan för ökad fokusering på mötet med kunden. Kundnöjdheten mäts årligen med enkäter på de olika verksamheterna. Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2012 Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Lokaler och anläggningar ska drivas och nyttjas så att föreningar känner delaktighet och ansvar. Ett reviderat föreningsbidragsregelverket ska börja tas i bruk 2012 och då ytterligare stärka föreningsanläggningarnas roll. Även utveckling av Föreningspoolen ska leda till stöd för föreningar med anläggningar. Det reviderade reglerna ska stärka de individuella aktiviteternas ställning i föreningsstödssystemet, så att de får samma prioritet som lagaktiviteter. Ideella ledare och funktionärer ska dels bli fler, dels prioriteras i stöttningen av föreningslivet. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Detta arbete berör samtliga nämnder och styrelser. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 2

3 Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas för att stärka Tjörns kommuns arbete med cultural planning. Kartläggningen av Tjörns kulturhistoria ska fördjupas, så kallad mapping. GIS-kartor geografisk informationssystem) över mappingen ska skapas. Cultural planning ska tas med i revideringen av kommunens kulturmiljövårdsprogram. Tre av förslagen ska genomföras från chefsgruppens mapping-workshop, där en checklista över förbättringsåtgärder togs fram för platser på Tjörn. Nämnden ska ta fram ett förslag på var ett belyst motionsspår ska placeras, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. Ett förslag på var ett belyst motionsspår ska placeras ska tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och närliggande föreningsliv. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar, i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Barn och ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett utanförskap ingår i målgruppen för barn- och ungdomsprogrammets handlingsplan. Specifika insatser 2012 är fortsatt samarbete kring de ensamkommande flyktingbarnen, att skapa mötesplatser och verksamheter där alla känner sig välkomna och delaktiga samt att hitta samverkansformer med Ung hälsa. De olika verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta med punktinsatser för att även nå de barn som av olika anledningar, sociala eller ekonomiska, inte kan ta del av verksamheten. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Pedagogpoolen ska fortsätta att etableras som en resurs för social-, barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen. Utvecklandet av en gemensam teknikpool för alla kommunala verksamheter pågår också. För att stärka de estetiska läroprocesserna som stöd till barn att nå kursmål ska lärare erbjudas nya verktyg i bland annat form av färdiga upplägg och paketerade kulturhjälpmedel ( danslåda etc.). Barn och ungas delaktighet och inflytande ske fortsätta att utvecklas, till exempel genom nya mötesplatser och gemensamma arenor med kompetenta handledare för barn och ungas eget skapande. Barn och unga ska också kunna ta del av konst och kultur skapade av professionella aktörer ska en konkret kompetensutvecklingsplan utformas för alla anställda inom kommunen som arbetar med barn och unga. Verksamheten ska fortsätta att utvecklas som en lärande organisation, genom både fysiska och virtuella platser för idé- och erfarenhetsutbyte. Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 3

4 En plan för hur barnkonventionens intentioner ska förverkligas och följas upp ska tas fram i samverkan med övriga nämnder och bolag. Uppföljningen ska tas in i årsredovisningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ska ingå som en resurs i arbetet med att ta fram en plan för hur barnkonventionens intentioner ska förverkligas. Särskild betoning ska läggas på artiklarna 3 (barnets rätt att komma i främsta rummet vid åtgärder som rör dem) samt 13 (barnets rätt till yttrandefrihet). Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med övriga nämnder arbeta för att ta fram en plan för systematisk uppföljning av verksamheternas mål utifrån barnkonventionens huvudartiklar. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 % fram till år Säkerhetarbetet på förvaltningen ska ha tydlig ansvarsfördelning med bra och genomarbetade rutiner som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Arrangemang som genomförs i kommunen ska säkerställas genom god planering samt tydliga projekt- och säkerhetsplaner. En ny insats för säkerhet som görs under 2012 är att kommunen erbjuder simundervisning för vuxna. Sådan så kallad självskyddsutbildning görs i som ett led i Säker och Trygg kommun och i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet. Under 2012 ska också 25 procent av vandringslederna utrustas med orienteringspositioner som vid skada/olycka ska förkorta tiden för räddningsinsatsen. Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med säkerhetsfrågor, även de delar av verksamheten den saknar direkt kontroll över. Säkerhetsfrågorna och skadeförebyggande åtgärder lyfts i den pågående revideringen av föreningsbidragsreglerna. Förvaltningen arbetar också med certifieringen Säker och trygg förening, med pilotprojekt 2012 och i den ordinarie verksamheten från och med Trafiksäkerhetsfrågor, bland annat hastighetssänkande åtgärder utanför Sundsby säteri och Saga kulturhus, är prioriterade. Förvaltningen ska också påtala för samhällsbyggnadsnämnden att trafiksäkerheten vid infarten till Pilane (Hällenevägen) är prioriterad. Nämnd/styrelses övriga prioriterade mål. Biblioteket ska vara en mötesplats som är tillgänglig för alla och främjar läsning, utbildning och kunskapsutveckling samt erbjuder upplevelser, underhållning och förströelse. Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 4

5 Det nya biblioteket som vuxit fram ut biblioteksplanen ska vara en resurs för konstskapande och en arena där barn och unga (på skoltid och fritid) kan presentera, debattera och reflektera kring sitt eget och andras skapande. Litteraturpedagogen ska inspirera och stimulera barn och unga till läsande, för att främja språkutveckling, läsförmåga och skrivande. Samtal kring texter ska också öka barn och ungas identitets- och empatiutveckling. Biblioteket ska synas mer i samhället, inte minst genom ökad uppsökande verksamhet hos institutioner och företag med mera. En enkät riktad till dem som idag inte använder biblioteket ska visa om det är möjligt att öka kundgruppen. Kultur- och fritidscentra ska utvecklas med verksamhet riktad till alla ungdomar, med fokus på åringar. Ungas delaktighet och inflytande ska prioriteras i större utsträckning under 2012, bland annat genom så kallade matchmaking-konferenser, där unga ges möjlighet att träffa tjänstemän och politiker. Ett av målen är att unga ska inspireras till att bilda ungdomsråd. Kultur- och fritidscentra ska synas mer ute på skolorna och informera om samt synliggöra verksamheten så mycket som möjligt. Även ungdomarnas föräldrar ska nås av regelbunden information på papper och/eller webben. Både redan etablerade och nya mötesplatser ska utvecklas, såsom biblioteket (litteraturkafé med mera) och kultur- och fritidscentras nya lokaler i Skärhamn (vid UCT). Turismen är viktig för Tjörn. Tjörn ska fortsätta att vara en evenemangs-, kultur- och upplevelsekommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att målen i turismstrategin genomförs. Med utgångspunkt i turismstrategin och handlingsplanen ska fokus 2012 vara att stärka Tjörns position som besöksmål. Kulturturismen ska tydliggöras genom evenemang, egna och i samarbete. Externa evenemangsarrangörer ska stödjas och bjudas in. Marknadsföringen ska fortsätta att utvecklas. Turistbyråns service ska öka genom samverkan i Tjörns kundcenter, där det goda värdskapet ska genomsyra verksamheten. En lokalplan ska presenteras för att optimera aktiviteter på Sundsby. Föreningsturismen fortsätter att utvecklas under året, något som på sikt ytterligare ska stärka besöksnäringen. Alla som besöker Tjörns badplatser, vandringsleder och naturreservat ska mötas av god skötsel, tydlig information och god säkerhetsnivå. Arbetet fortsätter med att göra badplatser, vandringsleder och friluftsområden mer tillgänglighetsanpassade. Arbetet fortsätter med att förbättra och stärka goda rutiner, bra struktur och god skötsel på Tjörns badplatser. Projektet Vandringarnas ö med guidade vandringar, ökad skötselnivår, skyltning och marknadsföring ska utvecklas. Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 5

6 Projektet sker i samarbete med avdelningarna för kultur, turism, friluftsliv och föreningsliv. Medel för att göra Tjörns friluftsliv mer tillgängligt ska sökas från länsstyrelsens Lona-projekt (lokal naturvårdssatsning). En majoritet av eleverna i Tjörns kommun som vill vara med i Kulturskolans verksamhet ska beredas plats. Kulturskolan ska verka för att kultur blir ett intresse som följer eleven genom livet. Antalet orkesterinstrument ska öka, med fokus på blås- och stråkinstrument för att motverka den nationella trenden där intresset för dessa instrument minskar. Ensembleverksamheten ska öka, både för nybörjare och för dem som kommit långt på sina instrument. Eleverna ska uppmuntras att fortsätta med sin konstart upp i vuxen ålder, som ett intresse för livet. Ytterligare samarbeten ska utvecklas, såväl internt som externt. Kulturskolan ska bli en tydligare resurs i skolan. Nyckeltal Nyckeltal Budget Budget Bokslut SCB:s medborgarundersökning (nöjdmedborgar-index, 64/66 64/66 60/61 NMI), idrott/kultur Trygg och säker kommun: Andel 100% 90% 75% medarbetare med säkerhetsutbildning senaste 5 åren (brand, HLR) Bibliotek: Antal besökare Bibliotek: Antal utlån (5 737) Bibliotek: Nöjd kund-enkät (1-5)* 4,0 nytt nytt Sommarsimskola: Antal elever totalt (kommunala och föreningsdrivna) Badplatser: Nöjdkundenkät (1-5)* 4,0 4,0 3,62 Lokaler: Antal uthyrningstimmar / antal uthyrningsbara timmar (nyttjandegrad) 9 000/ / / Föreningar: Antal medlemmar, 0-20 år Föreningar: Andel flickor/pojkar i procent 50/50 50/50 51/49 Föreningar: Nöjdkundenkät (1-4) 4,0 4,0 3,43 Kultur: Antal arrangemang/besökare (BoU) 95/ 95/ 85/ Kultur: Antal deltagare i pedagogisk verksamhet (BoU) Kultur: Antal arrangemang/besökare vuxna 62/ / / Kulturskolan: Antal barn som fått plats/står i kö 480/35 480/35 450/30 Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 6

7 Kultur- och fritidscentra: Andel medlemmar jmf med åldersgrupp i kommunen, år 40% 19% Kultur- och fritidscentra: Nöjdkundenkät (1-5) 4,7 4,7 3,9 Sundsby: Nöjdkundenkät (1-5)* 4,0 4,0 3,72 *Samtliga Nöjd kund-enkäter ska ange antal svarande. Bibliotekets nöjd kundenkät ska utvecklas och vända sig till grupper i samhället som idag inte besöker biblioteket. Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och ska i största möjliga mån frigöra medel för verksamhetsutveckling och skapa utrymme för oförutsedda kostnader. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa anslag else Övergrip Bibliotek Kulturverks Barn o ung Sundsby Bion Saga Friluft Lokal/anl Fritidscent Förenings Turism Kulturskol Summa Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 7

8 Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunanslag Avvikelse Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Kunskap ska genomsyra verksamheten som ska erbjuda service av hög kvalitet genom kompetent personal och ett professionellt förhållningssätt som vägleder kunderna. Varje verksamhet ska ta fram en plan för att arbeta med detta mål. Förvaltningen ska stötta och verka för att öka möjligheter till högre tjänstgöringsgrad genom att aktivt se till hela kommunens verksamheter. Alla medarbetare ska ha individuella handlingsplaner. Budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden 8