Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens. budgetdokument Tjörn Möjligheternas ö

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola. Nämnden är ansvarig för gymnasieungdomarna både i den egna kommunen men också för de elever som läser i andra kommuner. Vuxenutbildningen, Särvux och Svenska för invandrare ingår också i ansvaret samt uppföljningsansvaret för kommunens ungdomar år. Vision Tjörns kommun ska vara den bästa platsen att leva och bo på Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö. Kund Våra kunder är barn, elever och deras vårdnadshavare samt vuxna medborgare som vill utbilda sig. Näringslivet är en viktig kund som vi försörjer med riktad utbildning utifrån deras behov samt utbildar kommande arbetskraft. Strategier för att våra kunder ska vara nöjda är: Vi ska nå hög måluppfyllelse utifrån statliga styrdokument. Vi ska skapa en arbetsmiljö för barn, ungdomar och vuxna som stimulerar till utmaningar och där det skapas ett entreprenöriellt förhållningssätt samt en god kommunikation. Kundnöjdheten mäts årligen med enkäter till barn och föräldrar samt eleverna i grund- och gymnasieskolan. Uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden 2011 Nämnden får ett riktat tillskott på 3 miljoner kronor till grundskolans årskurs noll till tre, för att kunna stärka verksamheten i dessa åldersgrupper. Speciellt ska barn med särskilda behov värnas. Elevernas läs-, skriv- och matematiska förmåga har ökat och ska öka ytterligare för att lägga en bra grund för fortsatt lärande. Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 2 av 9

3 Elevernas kunskapsutveckling följs upp i de nationella ämnesproven i svenska/svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3. Uppföljning sker både på nationell nivå, i kommunen och på varje skola. Mätning av läs- och matematisk förståelse för elever i årskurs 3 genomförs årligen på varje skola och redovisas för nämnden i årsredovisningen. Vilka mål som ska uppnås för eleverna och vilka förväntningar som kan ställas på skolan ska kommuniceras både med elever och föräldrar. Genom detta skapas trygghet och tydlighet under elevernas skolgång. Verksamheten har förbättrat uppföljning av elevers lärande och utveckling i tidigare åldrar vilket medför möjligheter att sätta in tidiga insatser för att stödja eleverna. Lärare har arbetat med att utveckla den pedagogiska lokala planeringen som grund för att tydligt kunna ge skriftliga omdömen till varje elev. En organisering pågår av modersmålsundervisning för grupper av elever med ett annat modersmål för att stärka deras språkutveckling. Ett arbete med att höja kvalitén i förskolan ska genomföras Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Personalen ska bedriva en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön, säkerheten och hur förskolan arbetar med kvalitetsutveckling ska redovisas i den årliga redovisningen av kvalitetsarbete. Föräldrars synpunkter kommer att efterfrågas i enkäter för att ha som en grund i utvecklingen av verksamheten. Barn och föräldrars nöjdhet med verksamheten inom förskolan ska öka. Alla föräldrar ska vara väl medvetna om sitt barns sociala, emotionella, motoriska och språkliga utveckling. Den nya skollagen tydliggör också kravet på att den matematiska och kommunikativa utvecklingen för barn i förskolan ska bli bättre. Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden Inga barn får falla mellan stolarna alla barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa har rätt att uppmärksammas tidigt och få rätt stöd utifrån sina behov. När vi utvärderar effekter av våra insatser är det nödvändigt att ha en gemensam dokumenterad utgångspunkt. En Barn och Ungdomsplan inom Tjörns kommun ska arbetas fram under året. I den ska det tydligt framgå de gemensamma värderingarna som ska gälla för att skapa ett tryggt samhälle att växa upp i för barn och ungdomar. Det ska vara tydligt för alla som har med barn och ungdomar att göra, vad de ska sträva mot. Ett respektfullt förhållningssätt och god kommunikation med familjerna är viktigt för att de ska ta emot och efterfråga stöd. Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 3 av 9

4 En tydlig samverkan och ett förebyggande arbete där vi verkar för meningsskapande aktiviteter och att stärka barn och ungdomars delaktighet vilket ska resulterar i minskat ungdomars utanförskap. Projektet Pinocchio vilket riktas till barn upp till 12 år som riskerar ett normbrytande beteende har permanentats i kommunen och heter nu Västbas. Syftet är att fördela och förtydliga ansvarsrollerna och förbättra samverkan inom kommunen så att bästa möjliga stöd kan erbjudas de unga och deras föräldrar. Aktivt och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn och motivation, förtroende och god kommunikation i hela organisationen är grunden för att lyckas. Medarbetare ska utbildas i samverkan för att kunna dela med sig av sin kunskap på bästa sätt och respektera andras kompetens med målet att barn och ungdomar ska utvecklas gynnsamt. Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsamman med socialnämnden, kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Under 2011 ska arbetet intensifieras med att förverkliga handlingsplanen för en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur på Tjörn. Fokus ska ligga på inventering och synliggörande av såväl befintliga som framtida resurser: personal, lokaler, teknik och inventarier. Målet är att skapa ett arbetssätt som leder till kontinuerlig utveckling av arbetet med stärkt barn och ungdomskultur. Barn och ungas estetiska uttrycksförmåga ska utvecklas och därigenom öka möjligheterna till samverkan och kontakt med andra människor. Man ska fortsätta arbetet mot droger, mobbing och kränkningar i skolan för att förbättra den sociala miljön för alla elever. Alla skolor och förskolor har en aktuell likabehandlingsplan som ska följas av alla elever, personal och vara väl förankrad hos föräldrar. Planen ska tydligt visa hur skolorna ska arbeta för att förebygga mobbing och kränkningar och även hur man agerar om det inträffar olika händelser. Denna plan utvärderas och revideras årligen i samarbete med föräldrar och elever. Alla vuxna ska reagera och agera så att miljön är trygg för alla barn och elever. Trygghetsteamen på varje skola utbildas årligen. Skolorna genomför olika enkäter enligt förvaltningens planering för kvalitetsarbete. Här innefattas Nöjd elev/föräldraenkät riktad till elever, föräldrar inom förskolan och skolan samt likabehandlingsenkät. Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 4 av 9

5 Uppföljning av elevernas trivsel och droganvändandet görs årligen i hälsosamtal i förskoleklass, skolår 4, 6 och 8. Frågorna utgår från en enkät som delas ut innan samtalet. Enkäten i förskoleklassen riktas till föräldrarna. Förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar använder droger som tobak, alkohol och narkotika sker både med information och utbildning. Detta arbete sker i samverkan med övriga förvaltningar. Elevskyddsombuden på 6-9 skolorna har särskilt utbildats. För att stärka föräldrar i deras ansvar erbjuds föräldrautbildning, stöd för att bilda föräldranätverk och möjligheter till stödjande samtal. Personal och frivilliga aktörer har utbildats i att se tidiga drogtecken. Policy och handlingsplan mot tobak är utarbetad och gäller från skolår 5 till år 3 i gymnasiet. Tillbuds- och olycksfallsrapportering sker enligt riktlinjer för Tjörns kommun. Uppföljning sker av rektor/förskolechef samt säkerhetssamordnare och riskhanteringsgruppen i kommunen. Bistå samhällsbyggnadsnämnden i dess arbete med att samordna skolskjutstrafiken med kollektivtrafiken Under 2010 har ett stort planeringsarbete gjorts för att ansvaret för all trafik ska samordnas och skötas av Västtrafik. Skolskjutsar och specialskjutsar samordnas av Västtrafik from hösten Västtrafik utför linjetrafiken och färdtjänst sedan tidigare i kommunen. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 får läsårskort som gäller inom Tjörns kommun från och med hösten Barn och utbildningsnämnden uppdaterar och reviderar skolskjutsreglerna inför 2011 som ska beslutas av Kommunfullmäktige. Under våren ska tydliga rutiner för handläggning av skolskjutsar arbetas fram. Detta arbete gör medborgarkontor, skolornas expeditioner, samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans. Informationen till elever och föräldrar om förändringen ska vara tydlig och lämnas under maj månad. Arbetet med en utökning av sjöfartsprogrammet ska påbörjas Sjöfartsgymnasium UCT är ett av Sveriges nio gymnasieskolor med likartad utbildning. De nio gymnasieskolorna har tillsammans ansökt om att få fortsätta sjöfartsprogrammen som specialutformade program inom yrkesspåret inför GY2011. Under 2011 är det mest prioriterade områdena att Få ett beslut från regeringen att Tjörns kommun får tillstånd att bedriva riksrekryterande utbildningen på sjöfartsgymnasiet inom ramen för GY2011. Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 5 av 9

6 En aktiv marknadsföring för att fler elever ska välja Sjöfartsgymnasiet än vad som är fallet i dag En sjöbefälsutbildning däck eller maskin, kräver mycket goda förkunskaper i matematik och engelska, vilket gör att sjöfartsgymnasiet även i framtiden måste ha ett gott söktryck för att kunna garantera att de elever som påbörjar sin utbildning har möjlighet att slutföra studierna. Att lokalplanering för en utökning med ca.100 elever fortsätter i samverkan med övriga intressenter inom Tjörns kommun. Att samarbetet med branschföreträdare och Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) resulterar i en garanti för 26 veckors praktik ombord under utbildningen. Nyckeltal Minst ett nyckeltal för varje uppdrag. Det ska vara nyckeltal som mäter produktivitet och effektivitet. Nyckeltal Budget 2011 Budget 2010 Bokslut 2009 Kund Medborgarnöjdhet högsta värde utbildningsmöjligheter förskola grundskola gymnasieskola Stärka åk 0-3 grundskola Nationella prov i åk 3 - svenska 94,0% 92,0% - matematik 95,7% 94,0% Läsförståelse i åk 3 95,0% Andel åtgärdsprogram i grundskolan 18,8% - åk 1-9 Matematikförståelse i åk Nationella ämnesprov i åk 5 - svenska 96,6% 90,0% - matematik 93,9% 90,4% - engelska 88,7% 87,0% Meritvärde i åk 9 218,3 219,1 Andelen elever som uppnått målen i 89,9% 89,0% alla ämnen Andelen elever behöriga till gymn. 94,7% 92,5% Gymnasium/Vuxenutbildning Andelen elever med grundläggande behörighet för högskolan Andel IV-elever som gått vidare till nationella program Andel elever som kommit in på sitt förstahandsval Ander elever som fullföljt utb inom 4 år. Folkbokförda på Tjörn 91,0% 81,0% 83,0% 88,9% 82,0% 85,0% Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 6 av 9

7 Andel elever som avbröt studierna efter 1 år Andel kursdeltagare i gymn, vux eller påbyggnadsutbildn. som slutfört kurs Budget 2011 Budget 2010 Bokslut ,0% 76,0% Förskolan Föräldranöjdhet 74,0% Barn nöjdhet 90,0% Andel föräldrar som är väl medvetna om sitt barns utveckling - - Samverkan Soc. och KoF Antal Västbas ärenden 4 5 Antal Västbus ärenden 2 5 Fortsatt arbete mot droger m m Antal registrerade barnolycksfall 51 - Elevtrivselenkät Simkunnighet i årskurs 5 98,0% Simkunnighet i årskurs 3 98,0% Skolskjutsar Skolskjutskostnad per elev Ekonomi Effektivitetsindex i grundskolan (ranking i riket, redovisat året efter) Lokal kostnadseffektivitet Lokalkostnad per kvadratmeter Lokalkostnad per elev i grundskolan Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Inför budgetåret 2011 kommer Barn- och utbildningsnämnden att arbeta vidare med rutiner för att kunna följa samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Inom det arbetet ingår att utveckla handlings-beredskapen ytterligare utifrån tydliga och mätbara mål. Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 7 av 9

8 Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Förskola Grundskola GymVux Resurscentrum Förvaltning Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 8 av 9

9 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Välutbildade medarbetare med ett professionellt förhållningssätt till våra barn/ ungdomar och deras vårdnadshavare är grunden för en hög måluppfyllelse utifrån nationella styrdokument och lokala politiska mål/uppdrag. Hela förvaltningen ska arbeta med att tydliggöra strukturer/rutiner inom ekonomi, personal, administration, information samt verksamhetens behov av gemensam administrativ styrning. Detta skapar trygghet och tydlighet i organisationen så att huvuduppdraget att arbeta med våra barn och ungdomar utvecklas ytterligare. Tydliga uppdrag och förväntningar på medarbetare ska resultera i en stolthet i att professionellt utföra sina arbeten Årsarbetare 442,5 Sjuktal, % 5,1 Medarbetarindex - Budget för barn- och utbildningsnämnd sidan 9 av 9