Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Transkript

1 Rev Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål och ramar för 2010 som ligger till grund för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen omfattar nämndsmål och verksamhetens inriktning. en tydliggör vad nämnden vill uppnå under 2011 inom de fyra perspektiven: medborgare och brukare, medarbetare, hållbart samhälle, samt ekonomi. I verksamhetsplanen framgår även inriktningen för investeringar 2011 samt relevanta nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning och resultat. Verksamhetsplanen ligger till grund för utformningen av verksamhetsplaneringen för förvaltningen och samtliga enheter inom Barn och Ungdom. Uppföljning och målavstämning sker i samband med delårsrapporter och årsredovisningen. Medborgare och brukare Skapa nya forum som öppnar verksamheten för vårdnadshavare och elever 1. Information om verksamheten, dess mål och syfte ska kommuniceras och finnas lätt tillgänglig för vårdnadshavare, elever och övriga medborgare. Fortsatt utveckling och erfarenhetsutbyte av projekten Skolan mitt i byn och Skolan förebygger. Underlätta tillgängligheten genom införande av minst två e-tjänster. Alla enheter ska kunna möjliggöra datortillgänglighet för vårdnadshavare. 1 Med elever menas både barn i förskola och elever i grundskola och obligatorisk särskola B A R N & U N G D O M Gävle kommun, box 603, Gävle. Besöksadress Ruddammsgatan 27 Tfn (kundtj) Fax bou@gavle.se

2 Sid 2 (6) Under året ska fokusgrupper erbjudas för vårdnadshavare och elever. En rutin för synpunkter, klagomål och förslag ska tas fram för förvaltningen och implementeras på alla enheter. Förvaltningen samt enheterna ska säkerställa att aktuell information om nämnden och verksamheten finnas lätt tillgänglig. Skapa forum för erfarenhetsutbyte och information kring projekten Skolan mitt i byn samt Skolan förebygger. Minst två införda e-tjänster under Publik dator tillgänglig för vårdnadshavare på varje enhet. Medarbetare Det förändrade statliga uppdraget 2 implementeras i verksamheten. Medarbetarnas förståelse och engagemang för verksamhetens mål och värdegrund ska öka. IT-kompetensen i verksamheten ska öka. Öka personaldatortätheten i förskolan. Öka frisknärvaron 3. Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras för berörda medarbetare beträffande det förändrade statliga uppdraget som ska implementeras i verksamheten. Kartläggning av medarbetarnas kompetens och behörighet genomförs. Medarbetarutvecklingsprogrammets steg 2 ska genomföras på samtliga enheter. Resultatet från medarbetarenkäten 2010 ska omvandlas till aktivitetsmål och effektueras för att utveckla verksamheten och medarbetarna. Dialoger om uppdraget ska genomföras med samtliga medarbetare på alla nivåer i organisationen. Implementera och tillämpa nya lönekriterierna och genomföra lönesättande samtal i större utsträckning. Förvaltningen gör en översyn av IT-kompetensutvecklingsbehovet samt tar fram en strategi för IT-pedagogiken som stöd för lärandet. Förvaltning upprättar en plan för att öka personaldatortätheten inom förskolan. 2 Ny skollag, reviderad läroplan för förskolan, nya kursplaner för grundskola och obligatorisk särskola. 3 Den totala sjukfrånvaron för Barn & Ungdom var 6 %

3 Sid 3 (6) Fortsätta arbeta efter och utveckla arbetsmetodiken Arbete vägen ur ohälsa. Hållbart samhälle Andelen elever som når målen i år 3 ska öka. Andelen elever som når målen i år 5 ska öka. Andelen elever som når målen i alla ämnen i år 9 ska öka. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka. Andelen elever som upplever trygghet och arbetsro ska öka. Utveckla effektiva, beprövade samt flexibla arbetssätt och metoder i klassrum och barngrupper. Kunskap om och erfarenhet av entreprenöriellt lärande ska öka. Fortsätta höja kvaliteten i förskolan. Minska barngrupperna i förskolan. Utifrån kvalitetsuppföljning ska förvaltning och enheter utarbeta planer för att säkerställa effektiva, beprövade och flexibla arbetssätt, metoder och miljöer. Inriktningen på basfärdigheter, särskilt matematik och språkutveckling, i de lägre åldrarna ska fortsätta. Insatser och kompetensutveckling kring kursplaner och bedömning, särskilt i de lägre åldrarna, ska fortsätta. Resultatet från förskolans föräldraenkät samt grundskolans trygghetsmätning ska omvandlas till aktivitetsmål och effektueras för att öka måluppfyllelsen. Förvaltningen ska påbörja arbetet att ta fram webbaserade utvärderingsverktyg för förvaltningens och enheternas pedagogiska uppföljning. Ta fram effektiva former för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning kring entreprenöriellt lärande. Ekonomi Varje chef säkerställer ekonomi i balans och kostnadskontroll. Återhållsamhet och maximal kostnadsmedvetenhet ska råda. En ny enhetsorganisation med större enheter implementeras med målsättningen att öka måluppfyllelsen, samarbetet, mångfalden och kostnadseffektiviteten.

4 Sid 4 (6) Utveckla förvaltningens långsiktiga lokalplanering i förhållande till prognostiserat elevunderlag. Ökad kunskap kring inköp (upphandling och ramavtal). Fortsatt utveckling och kompetenshöjande insatser avseende de ekonomiska stödsystemen samt budget-, uppföljnings- och prognosprocessen. Kompetenshöjande insatser för att utveckla skolassistenter och administratörers ekonomiska stödinsatser till budgetansvariga chefer. Förvaltningen tar fram en plan för en framtida IT-satsning med ett riktvärde för antal datorer per elev samt pedagogisk personal. Utreda barngruppernas storlek och sammansättning i förskolan. Stödinsatser utefter behov genomförs i samband med implementeringen av en ny enhetsorganisation. Förvaltningen utarbetar en lokalresursplan kopplad till elevunderlaget under planeringsperioden samt identifierar strategiska verksamhetslokaler. Kompetensutveckling i samarbete med Kommunledningskontoret kring ramavtal, direktupphandling och Lagen om offentlig upphandling. Åtgärder för budget i balans 2011 Åtgärder för en ekonomi i balans 2011 har verkställts under budgetåret 2009 och 2010 genom bland annat personalanpassningar via frivilliga omställningsåtgärder, effektivisering av den centrala förvaltningsorganisationen, lokaleffektiviseringar och en översyn av chefsorganisationen. Ett arbete pågår med att effektivisera förvaltningens kostnader samt en översyn av skolskjutshanteringen. Det ekonomiska läget 2011 är fortfarande kritiskt varför återhållsamhet och maximal kostnadsmedvetenhet kommer att fortsätta råda. Investeringsverksamhet Barn och Ungdomsnämndens investeringsmedel ska utveckla en modern, flexibel och attraktiv verksamhetsmiljö. Under 2011 kommer i första hand investeringsmedlen att nyttjas till förnyelseinventarier i samband med slitage, ombyggnation eller verksamhetsförändringar.

5 Sid 5 (6) Nyckeltal Nyckeltalen är hämtade från SCB statistiken 2008 och 2009 om inget annat anges. Antal elever/barn våren 2010 Antal barn/elever Kommunal regi Fristående regi Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Totalkostnad per elev/barn 2008 Kr barn/elev Gävle Kommungruppen Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Studieresultat kommunal regi 2009 Gävle Kommungruppen Riket Genomsnittligt meritvärde åk 9 203, ,6 Andel elever med fullständigt betyg Andel elever med gymnasiebehörighet åk 9 77,6 77, ,4 88,4 88,8 Antal inskrivna barn per årsarbetare och antal lärare per 100 elever 2009 Barn/årsarbetare Gävle Kommungruppen Förskola 5,6 5,4 Pedagogisk omsorg 4,2 4,8 Skolbarnsomsorg 22,7 22,7 Lärare/100 elever Gävle Kommungruppen Förskoleklass 4,6 5,8 Grundskola 8,2 8,2 Obligatorisk särskola 23,8 24,5

6 Sid 6 (6) Andel årsarbetare/lärare med pedagogisk högskoleexamen 2009 Gävle Kommungruppen Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola 91 91