Verksamhets/skolplan Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Verksamhets/skolplan Barn- och utbildningsnämnden

2 Inledning 3 Verksamhets- och Skolplan 4 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 Ett växande Boden 5 En bra livs- och boendemiljö 5 Ett ekologiskt hållbart samhälle 5 En bra folkhälsa 6 Verksamhet 6 Nöjda medborgare 6 Bra kvalitet 7 Påverkan och inflytande 7 Medarbetare 7 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 7 Delaktighet och inflytande 8 Ledarskap 8 Ekonomi 8 Hållbar ekonomisk utveckling 8 Vårda tillgångarna 9 Effektivt resursnyttjande 9 Budget Drift 10 Investeringar 11 Serviceförklaringar 12 Förskola 1-5 år 12 Grundskola och fritidshem 12 Gymnasieskola 13

3 Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild Kf / Ks Bb N ä m n d Vision och värdegrund Strategisk beredning Kommungemensamma visioner, mål & målindikatorer Skattesats Inriktning och uppdrag till nämnderna Resursfördelning Planeringsberedning BB/ nämnd& förv 1. Gem förutsättningar 2. Förutsättn nämnder Partiberedning Beslut om strategisk plan Nämndernas arbete med verksamhetsplan Målindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Nämndernas verksamhetsplaner delges kf Återrapport över hur fullmäktigeuppdragen ska nås Ny mandatperiod Nytt beslut om strategisk plan Bokslutsberedning BB/ nämnd& förv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Febr Nämndernas arbete med förutsättningar Utvärdering av året som gått Tilläggsbudget

4 Verksamhets- och Skolplan Nationellt styrs förskola och skola av läroplaner, skolan styrs även av kursplaner för varje ämne. Den kommunala styrningen över utbildningen regleras enligt skollagen genom att det politiskt ska utformas en skolplan med lokala mål och inriktningar för skolan samt vilka åtgärder som måste vidtas för att nå dessa. Verksamhetsplanen är tillika Skolplan för Bodens kommun. Åtgärder kopplade till de nationella målen och de prioriterade kommunala målen tydliggörs i Kvalitetsredovisningen som fastställs av Kommunfullmäktige. Omvärldsanalys Skolverkets inspektion under 2008 visar att Bodens kommun har en bra skola, och når igenomsnitt högre betygsresultat i jämförelse med riket. Emellertid har samtliga resultat på kommunnivå försämrats det senaste året. Förbättringsåtgärder måste vidtas för att öka måluppfyllelsen och vända den negativa trenden. Att fler elever når kunskapsmålen är en av de mest betydelsefulla områdena för barn- och utbildningsnämndens framtida måluppfyllelse. Skolverkets inspektion visar också på en tydlig ledningsorganisation som tar ett övergripande ansvar för att det utvecklingsarbete som sker i samtliga verksamheter utgår från de nationella målen. Dock behöver kommunen se över förutsättningarna för rektorerna att ta ett tydligare ansvar för den pedagogiska utvecklingen av sina verksamheter. Befolkningsutvecklingen i Boden och därigenom minskat antal barn och ungdomar är den omvärldsfaktor som har störst betydelse för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Den demografiska modellen för resursfördelning som tillämpas inom kommunen from 2008 ger resurser utifrån antalet barn i de olika verksamheterna vilket innebär att de ekonomiska resurserna minskar snabbare än effekterna av de åtgärder som vidtas. Demografiska modellen gör inte några kvalitetsbedömningar utan värderar verksamheten endast ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta medför ekonomiska svårigheter och ställer krav på kortsiktiga åtgärder i väntan på att beslutade anpassningar ska ge effekt. De kortsiktiga åtgärderna är besparingskrav utöver elevminskningen som påverkar kvaliteten inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsidé Barn- och utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av god kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling. I Bodens skolor får barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, lärande, framtidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens framtid. BUN:s verksamhetsmål för fastställdes Vt. 08. KF har därefter reviderat sina mål och förändrat strukturen i den strategiska planen inför I överenskommelse med ekonomikontoret har förvaltningarna möjlighet att komplettera VP med målindikatiorer och aktiviteter senast 31 mars, BUN kommer att arbeta vidare med framtagandet av målindikatorer och aktiviteter under våren Fastställd verksamhets/skolplan gäller tom

5 Samhällsutveckling Vision Fördel Boden en mycket attraktiv kommun Mål Mål- indikatorer Ett växande Boden En bra livsoch boendemiljö Ett ekologiskt hållbart samhälle En bra folkhälsa Ett växande Boden Brödtext En bra livs- och boendemiljö Brödtext. Ett ekologiskt hållbart samhälle

6 En bra folkhälsa Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Nöjda medborgare Bra kvalitet Påverkan och inflytande Målindikatorer Nöjda medborgare

7 Bra kvalitet Påverkan och inflytande Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

8 Delaktighet och inflytande Ledarskap Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling

9 Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande

10 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Övergripande inkl nämden Musikskola Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola Särskola Tot FoG Gymnasiet Planerade omställningsåtgärder Summa BUF (tkr) Investeringar Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utrymme beräknas minska med ca 72 mkr. I detta ingår demografiska justeringar, ofinansierade kostnadsökningar, sparkrav samt pågående strukturförflyttning av elever till fristående verksamheter. I budget 2009 erfordras omställningsåtgärder för 13,3 mkr för att uppnå ekonomisk balans, därutöver tillkommer ej budgeterade omställningskostnader för personalavvecklingen. Det interna arbetet med att hantera den rådande arbetsbristsituationen inom förvaltningen har påbörjats. Ett varsel omfattande 160 medarbetare har lämnats till Arbetsförmedlingen avseende samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Full effekt av denna åtgärd uppnås from budgetåret De strukturella beslut Barn- och utbildningsnämnden fattade om skolnedläggningar inför hösten 2007 har tappat förväntade effekter, då Skolverket 2008 beviljade tillstånd för 4 nya friskolor. En ny intern utredning har påbörjats i syfte att anpassa nuvarande skolstruktur till elevantalet i kommunen. Beslut planeras i början av From läsåret 08/09 har tre fristående skolor startat sin verksamhet. From läsåret 09/10 kommer ytterligare en friskola starta (enligt tidigare beslut från Skolverket). Därutöver finns hos Skolverket en ansökan om att starta en fristående gymnasieskolan samt en utökning av en befintlig friskola gällande elever år 6 from läsåret 09/10. Effekterna av om dessa framtida etableringar genomförs är betydande för grundskolan men också för gymnasieskolan, som tillsammans med rådande elevutveckling kan hamna i den situationen att elevantalet vid gymnasieskolan halveras.

11 Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan Inkomster 196 Utgifter Nettoinvesteringar Specifikation per område Arbetsmiljöåtgärder Lärmiljöer Yrkesprogram IT Förvaltningsövergripande 70 För- och grundskola Särskola 30 tkr, Musikskola 100 tkr 130 Gymnasieskola inkl investeringar yrkesprogram Investeringsmedel fr Summa (tkr) Inför 2009 planeras investeringar i lärmiljöer samt fortsatta investeringar för att utveckla IT standarden. Tilldelad drifts- och investeringsram är dock inte tillräcklig för att uppnå ambitionen om ökad digital kompetens from år 8 och uppåt. Investeringar i arbetsmiljöåtgärder budgeteras särskilt och kommer efter genomförda skyddsronder prioriteras inom ram. Därutöver planeras för investeringar i kärnverksamheten, främst kopplat till gymnasieskolans yrkesprogramverksamhet men även till viss del inom för- och grundskolan.

12 Serviceförklaringar Förskola 1-5 år Arbete mot kränkande behandling Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan. På Bodens förskolor är det nolltolerans Inflytande och delaktighet Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är hörnstenar i Bodens skolvärld. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt. De viktigaste är kontakten med personalen i verksamheten och via representanter i verksamhetsstyrelser Barn i förskola har inflytande över verksamheten Du som vårdnadshavare till barn inom barnomsorgen ska erbjudas utvecklingssamtal om ditt barn minst två gånger per år Livslångt lärande Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara lustfylld, trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet Barngrupperna inom förskolan ska, vid utgången av 2008, bestå av 16 platser Säker miljö Barn som har plats i förskola ska ha en säker inomhus- och utomhusmiljö Grundskola och fritidshem Arbete mot kränkande behandling Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och utanförskap. På Bodens skolor är det nolltolerans Inflytande och delaktighet Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är hörnstenar i Bodens skolvärld. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt. De viktigaste är kontakten med pedagogerna i klasserna och via representanter i verksamhetsstyrelser Du som går i skolan ska ha inflytande över ditt lärande. Du ska ha en individuell utvecklingsplan utarbetad i samverkan med dig, din förälder och din lärare. Du ska ha minst två utvecklingssamtal per läsår Minst fyra gånger per termin ska klassråd och elevråd genomföras där

13 du har möjlighet till inflytande i skolan Du som går på fritidshem ska ha möjligheter att påverka innehållet i verksamheten Skolan kontaktar er föräldrar om ert barn har oanmäld frånvaro Måluppfyllelse Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg ska öka år från år och alltid ligga högre än vad flertalet kommuner i landet når upp till Möjligheter till fysiska aktiviteter erbjuds i alla skolformer varje dag Alla ungdomar i år 6 och deras föräldrar ska få SANT-information (Sniffning, Alkohol, Narkotika, Tobak) Du ska mötas av kunnig och engagerad personal Du ges möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och dina lärare Arbetsro Miljön i skolan ska vara sådan att du som elev får arbetsro. Vi förväntar oss av dig att du uppträder så att du hjälper till att skapa arbetsro för dig och dina skolkamrater Musikundervisning Alla elever i år 2 och år 3 har musikundervisning där klassläraren tillsammans med Musikskolans lärare genomför Grundkursen Gymnasieskola Arbete mot kränkande behandling Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och utanförskap. På Bodens skolor är det nolltolerans Inflytande och delaktighet Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är hörnstenar i Bodens skolvärld. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt. De viktigaste är kontakten med pedagogerna i klasserna och via representanter i verksamhetsstyrelser Du har rätt till löpande kontakt med din mentor och skolan erbjuder dig och din förälder ett utvecklingssamtal varje termin. Tillsammans med din mentor läggs din individuella studieplan upp Det ska finnas en demokratiprocess, som ger dig möjlighet till inflytande över ditt lärande

14 Måluppfyllelse Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med fullständiga betyg ska öka år från år och alltid ligga högre än vad flertalet kommuner i landet når upp till Möjligheter till fysiska aktiviteter erbjuds i alla skolformer varje dag Du ska mötas av kunnig och engagerad personal Du ges möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och dina lärare Arbetsro Miljön i skolan ska vara sådan att du som elev får arbetsro. Vi förväntar oss av dig att du uppträder så att du hjälper till att skapa arbetsro för dig och dina skolkamrater