Verksamhetsplan Näringslivsstyrelsen

Transkript

1 Verksamhetsplan Fastställd

2 Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Planeringsförutsättningar 5 Samhällsutveckling 6 Ett hållbart växande samhälle 6 Trygg och trivsam kommun 7 Medborgarnas Boden 7 Eko-kommunen 7 Verksamhet 8 Nöjda medborgare 8 Bra kvalitet 9 Medarbetare 10 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 10 Delaktighet och inflytande 11 Ledarskap 11 Ekonomi 12 Effektivt resursnyttjande 12 Budget Drift 13 Serviceförklaringar 14 Turism 14 2

3 Inledning Utvecklingsplanen är, tillsammans med översiktsplanen, det mest långsiktiga verktyget för styrning av kommunens utveckling. Utvecklingsplanen anger visionen för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång. Utvecklingsplanen ligger som grund för den strategiska planen samt för verksamhetsplanerna. Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december. Den av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplaner som tillika utgör skolplan ska fastställas av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. 3

4 Verksamhetsidé Vi ska verka för en sysselsättnings- och befolkningsutveckling i Bodens kommun genom Tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerade och nya företagare. Insatser som främjar livslångt flexibelt lärande och en arbetsmarknad för alla. Marknadsföring av Boden som bostads-, besöks- och verksamhetsort. Internationalisering av näringslivet. 4

5 Planeringsförutsättningar 2008 var ett dramatiskt år där den globala ekonomin snabbt gav utslag på den lokala ekonomin. Boden klarade sig bra när många orter drabbades av stora varsel, främst från stål- och bilindustrin. Dessa snabba växlingar har påverkat alla länder och flera åtgärdspaket har satts in för att främja tillväxten. Inom Europa har den gemensamma politiken satts på prov samtidigt som man försöker främja den gemensamma utvecklingen. Ett helt nytt initiativ som kommer att påverka Sverige är den Östersjöstrategi som tagits fram av Kommissionen (DG Regio) för länderna runt Östersjön. Det är en kraftsamling främst inom miljöområdet. Man kommer även att arbeta för ökad tillväxt inom området samtidigt som attraktiviteten och tillgängligheten ökar för såväl boende som turister. Ett viktigt perspektiv är också säkerhetsaspekten. Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer strategin att fastställas. De pengar som finns i olika program kommer alltmer att användas för att nå de mål som satts upp i den nationella strategin och som återfinns i de regionala planerna. De politikområden som även under Sveriges ordförandeskap kommer att satsas på passar väl in i Bodens profil som en miljömedveten kommun med ett näringsliv som ligger i framkanten inom förnyelsebar energi. Den demografiska utmaningen är viktig att arbeta med och att satsa på att unga kan komma in på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att under hela yrkeslivet ständigt utvecklas så att fler kan delta i näringslivet. De undersökningar som har gjorts av Svenskt Näringsliv och den undersökning näringslivskontoret låtit göra, visar på en stark framtidstro bland företagen i Boden, starkare än i övriga länet och landet. Svenskt Näringslivs undersökning visar att företagen i Boden i större utsträckning har varit i kontakt med politiker och tjänstemän samt haft fler företagsbesök än övriga landet. Viktiga utmaningar är att få fler unga och invandrare i arbete och företagande. Bodens näringsliv består av små och medelstora företag. Det är mycket viktigt att hjälpa de företag som vill och kan växa samt att stödja nya företagare. Under 2009 har samarbetet mellan Bodens kommun, Arbetsförmedlingen och företagens organisationer fortsatt med fokus på unga. Tillsammans kommer vi att arbeta med utbildningar och olika projekt som stärker företagarna i Boden. Att tillvarata de fördelar och möjligheter som den gemensamma arbetsmarknadsregionen Boden-Luleå ger är också ett viktigt utvecklingsområde. 5

6 Samhällsutveckling Vision Fördel Boden ett hållbart växande samhälle Mål Tillväxt i Boden Trygg och trivsam kommun Medborgarnas Boden Ekokommunen Mål- indikatorer Ett hållbart växande samhälle Utfall Tillväxt i Boden när Minst 200 nya jobb skapas årligen i privat sektor med bibehållen offentlig sektor Minst 70 nya företag startas årligen varav 50 % kvinnoägda 100 % av inskrivna invandrare ska efter avslutat introduktionsprogram uppnå självförsörjning Minst 800 personer tar del av kompetenshöjande insatser vid Lärcentrum exkl vägledning Alla åringar som söker erbjuds ett kommunalt feriearbete (43 %) 78 (32 %) 73 (35 %) *) *) 61 % % 100 % 100 % *) Integrationsverksamheten startade Vi ska arbeta för att ge service till såväl blivande som etablerade företagare. Det innebär bl a att vi skapar mötesplatser, hjälper till med finansiering, ger rådgivning och lotsar kunden rätt. Vi ska arrangera seminarier, work shops och löpande uppdatera vår hemsida med aktuell information rörande vår verksamhet och den hjälp vi kan erbjuda. Vi skapar en positiv bild av Boden genom marknadsföring, sponsring och deltagande i länsövergripande projekt. Vi ska vidareutveckla samarbetet med andra aktörer som exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunala förvaltningar och företagarorganisationerna. Vi ska erbjuda ett brett spektrum av vuxenutbildning. Utbildningarna vid Lärcentrum baseras på en efterfrågan från både privata och offentliga arbetsgivare som samtidigt är eftertraktat av individen. Ett viktigt verktyg för att säkerställa efterfrågan är plane- 6

7 ringen i det lokala kompetensrådet och medverkan i andra partsammansatta grupper. Lärcentrum ska vidareutvecklas och marknadsföras så att det blir den naturliga platsen för vuxenutbildning på alla nivåer, ett stöd för utvecklingen av det lokala näringslivet men också för individen. Vi kommer under planperioden att genomföra riktade insatser till invandrare och vidareutveckla vår förmåga att lotsa in dessa i samhället och på arbetsmarknaden. Trygg och trivsam kommun Vi ska i samarbete med Arbetsförmedlingen ägna oss åt uppsökande verksamhet för att möjliggöra fler praktikplatser för unga, invandrare och funktionshindrade. Vi samarbetar dessutom för att erbjuda personer med tidigare kort utbildning möjlighet att fullfölja en gymnasieexamen. Medborgarnas Boden Samverkan mellan myndigheter och organisationer är viktigt för att det ska vara enkelt för medborgarna att veta vart de kan vända sig vare sig det gäller företagande, utbildning eller integration. Medborgarna ska känna att de lotsas till rätt instans. Fungerande samverkan finns idag med bl a arbetsförmedlingen, företagarorganisationer, andra kommuner mm. Vi ska ha ständigt uppdaterade hemsidor med korrekt och lättförståelig information, och vi ska utveckla den interaktiva servicen på nätet. Eko-kommunen Utfall Boden är en eko-kommun när Näringslivsförvaltningen miljöcertifierats *) *) *) Vi erbjuder företagen utbildningar som stärker *) *) *) deras miljöprofil *) Nytt mål Förvaltningens verksamhet ska miljöcertifieras. Vi ska stötta de företag som har ambitioner att miljöcertifiera sig eller i övrigt via utbildning stärka sin miljöprofil. 7

8 Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Målindikatorer Nöjda medborgare Bra kvalitet Nöjda medborgare Utfall Bodens medborgare är nöjda med verksamheten när De som i den årliga kundundersökningen svarar Bra eller mycket bra på frågan om bemötandet vid näringslivsförvaltningen ökar år från år Det inte finns några studieavbrott till följd av brister inom vår organisation. 82,5% 95 % *) 1) 1) 1) *) Ännu ej genomförd. 1) Analys saknas Alla ska få ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen. De ska få ett snabbt, korrekt svar och eventuellt lotsas vidare till rätt instans. Vi ska arbeta med att eliminera de eventuella studieavbrott som beror på att den studerande upplever att vi inte levererar enligt förväntan. Uppföljning kommer att ske genom analys av varje studieavbrott. Kunskapen från detta ska leda till kontinuerligt förbättrad kvalitet. 8

9 Bra kvalitet Utfall Boden har en bra kvalitet i verksamheten när Boden ligger bland de 50 bästa i landet i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige Andelen genomförda kurser (inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) som avslutas med minst betyget godkänt ökar % Grundl vux 83,9% Gymn vux Näringslivet och medborgarna ska ha inflytande på vår verksamhet vilket säkerställs via olika samarbetsformer och projekt. Företagarnas behov och åsikter som framkommit vid företagsbesök, kundundersökningar, kursutvärdering mm ligger också till grund för kvaliteten på vårt arbete. Den utbildning som efterfrågas ska i möjligaste mån erbjudas. Man ska kunna studera på egna villkor. Andelen nöjda kunder ska öka år från år. 9

10 Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när 10 Utfall % av medarbetarna är nöjda *) 5,9 1) *) Sjukfrånvaron understiger 2008 års nivå (4,04 % 4,59 % 4,37 % 4,04 % på årsbasis) Alla anställda har en plan för sin kompetensutveckling 2) 2) 2) *) Medarbetarenkäten genomförs vartannat år, 8-gradig skala 1) Medarbetarenkät, 8 gradig skala 2) Nytt mål Vi kommer att verka för att skapa en god arbetsmiljö fysisk som psykosocial, där varje medarbetare känner delaktighet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla ska vara medvetna om sitt ansvar. Personalens upplevelse av arbetsmiljön mäts genom enkätundersökning. Vuxenutbildningen genomför dessutom en kvalitetsutvärdering årligen där arbetsmiljöfrågor ingår. Arbetsmiljöarbetet följs upp årligen i en arbetsmiljö- och jämställdhetsplan. Inriktningen i alkohol- och drogpolicyn beaktas i det dagliga arbetet. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Personalen uppmuntras att nyttja en timme per vecka till individuellt anpassade friskvårdsinsatser. Rekrytering av personal och rekrytering till olika insatser sker alltid ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv. En annan viktig faktor är kontinuerlig och behovs-

11 anpassad kompetensutveckling av personalen. Individuell plan för kompetensutveckling fastställs vid årligt utvecklingssamtal. Nyanställda ska erbjudas introduktion och mentor. FN:s barnkonvention tillämpas, så även kommunens tillgänglighetspolicy. Delaktighet och inflytande För att känna delaktighet och inflytande behöver medarbetaren kunna påverka sin situation. Medarbetaren måste känna till de gemensamma målen för att kunna utföra sitt arbete. Planerna för arbetet ska vara tidsatta och kända. Medarbetaren ska ha möjlighet att ge synpunkter på verksamhetsplan och delta i löpande och interna möten, vilja delta i enkäter, mm. Ledarskap De politiska målen ska vara nedbrutna till operativa delmål och de ska vara kända för alla. Kommunikationen ska vara tillgänglig och enkel att ta del av. 11

12 Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Målindikatorer Effektivt resursnyttjande Effektivt resursnyttjande Utfall Boden har ett effektivt resursnyttjande när Minst 35 % av förvaltningens budget avseende näringslivsutveckling kommer från externa finansiärer 50 % 38 % 41% Vi bör komplettera resurserna i vår ordinarie budget med andra finansieringskällor för att kunna genomföra insatserna på ett optimalt sätt t ex från olika EU-program och nationella myndigheter. Samarbete med andra myndigheter, organisationer mm ger möjlighet att samordna våra resurser för att kunna erbjuda bättre service, ge snabbare besked mm. 12

13 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Näringslivsutveckling Vuxenutbildning Sysselsättningsåtgärder Integration 0 0, 0 Summa (tkr) Verksamheten samt planerade förändringar Näringslivskontoret arbetar med service till företag och tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerade och nya företagare. Vuxenutbildningen arbetar med insatser som främjar livslångt flexibelt lärande och en arbetsmarknad för alla. Integrationsenheten arbetar med introduktion av invandrare i Boden. Verksamheten innebär ingen nettokostnad för kommunen. Förvaltningens driftram ska justeras med tkr. Budgeten för feriearbeten minskas med 525 tkr. Detta är möjligt i och med att ungdomarna i årsåldern är färre än tidigare år. 560 tkr kommer att justeras via en omfördelning av verksamheter. Den minskade driftramen innebär en större del av verksamheten måste externfinansieras. Fr o m 2009 kompenseras näringslivsstyrelsen för kostnader för industrifastigheten Skapa. 13

14 Serviceförklaringar Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen bli lotsad rätt genom rådgivning, stöd och kompetensutveckling samt få en första kontakt inom en vecka efter inlämnande av ansökan eller handling Om du som vuxen vill studera erbjuds vägledning och utbildning i olika former och på olika nivåer. Turism Du som besökare får - relevant information om kommunens besöksmål och attraktioner året runt på Turistbyrån. 14