Kompetens- och arbetslivsnämnden

Transkript

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (Yrkesvux) Särskild utbildning för vuxna Antagning, vägledning och validering Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildningar (YH) Universitets- och högskoleutbildningar på distans Uppdragsutbildningar Arbetsmarknad Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Statligt subventionerade anställningar Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Introduktionsprogrammet avser mottagning av flyktingar som anlände före 1 december Verksamheten avvecklades under november Etableringsinsatser sker i form av SFI och samhällsorientering. Verksamheternas fördelning Kompetens- och arbetlivsnämndens verksamhet 8% 20% Utbildning av vuxna 72% Arbetsmarknad och introduktion Gemensamt 1 (8)

2 Driftsredovisning Kompetens- och arbetslivsnämnden Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Ekonomi Periodiseringar Kostnader Intäkter 203 tkr tkr Efter periodiseringar är resultatet tkr. Budgetavvikelsen är 156 tkr eller 0,5%. Resultatet påverkas av ökade externa intäkter genom interkommunala ersättningar, det är ett resultat av förvaltningens satsning på Yrkesvux Interkommunala ersättningar Kostnader Intäkter Årets händelser 1. Det strategiska förbättrings- och utvecklingsarbetet utifrån lokala och nationella mål har varit i fokus. Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån givna uppdrag och rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställd styrprocess. 2. Årets resultat i enkäter visar ett nöjdhetsindex enligt SCB på 76, vilket motsvarar mycket nöjd. (Enligt SCB motsvarar 75 mycket nöjd.) 3. Planering och implementering av ny reform VUX12 har genomförts vilket medfört förändrad struktur i utbildningen. 4. Yrkesvux har som syfte att motverka brist på yrkesutbildad arbetskraft och att nå grupper som saknar gymnasieutbildning eller har gymnasial 2 (8)

3 yrkesutbildning som behöver kompletteras. Sex kommuner i östra Skaraborg samverkar och samordnar uppdraget. Antal personer i Yrkesvux 2012: personer folkbokförda i Falköping har genomgått utbildning i kommunen personer folkbokförda i Falköping har genomgått utbildning i annan kommun personer från annan kommun har genomgått utbildning på Lärcenter. 5. Resultatstyrning har visat att utbildningsutbudet har krävt nya och flexibla lärandeformer i tid och rum, såväl för SFI som gymnasiala kurser. Förvaltningen har markant ökat antalet distanskurser via lärplattform. Regional samverkan har initierats och drivs genom telebildsändningar och handledning sker genom lärplattsformens liveroom. 6. Samhällsorientering för nyanlända samordnas i Skaraborg genom koordinator från Falköping. Arbetet har uppmärksammats nationellt. 7. Yrkeshögskolans logistikutbildning har utökat samverkan med fler företag såväl i ledningsgruppen som till LIA (lärande i arbete). Från och med augusti månad 2012 sänder Falköping också logistikutbildning till Karlshamns lärcenter. Guldsmedsutbildningen beviljades två nya intag. Lärcenter är drivande part i samarbetet mellan samtliga utbildningsanordnare och branschen. 8. Såväl interna som externa uppdrag har genomförts inom en rad olika områden, exempelvis rättspsykiatri, IT och fattningsutbildning för guldsmedsbranschen. Behovsinventering av kompetensförsörjning bland företag i Falköping har också påbörjats. 9. Ett ökat antal högskolestuderande använder i olika sammanhang Lärcenter. Halvårsenkäten visar att Lärcenter möter upp till de studerandes kvalitetskrav. 10. Förvaltningen har bjudit in företagare till två frukostmöten och två föreläsningar. 11. Under året har Lärcenter aktivt tagit plats och bidragit i en rad nätverk. Syftet är att vara en drivande kraft i Skaraborg för samverkan såväl lokalt som regionalt och nationellt. 12. Olika former av insatser för arbetssökande ungdomar har genomförts i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM och socialförvaltningen. 13. Totalt har 598 personer under året haft någon form av statligt subventionerad anställning eller deltagit i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Måluppfyllelse Egna delmål utifrån fullmäktiges mål I flerårsplanen anges i mål 6 att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i mål 9 att kvaliteten inom verksamheterna ska öka. Med detta som utgångspunkt har Kompetens- och arbetslivsnämnden identifierat följande delmål. 3 (8)

4 Delmål 1 Effektivitets och produktivitetsmått fastställda av KAN. Kostnad per helårsstuderande på gymnasiala kurser, kr. Andel studenter som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning. Guldsmide - Sexmånadsuppföljning i % Logistik - Sexmånadsuppföljning i % arbete studier annat arbete studier annat Andel deltagare på AME som efter sex månader gått vidare till studier eller arbete. Hittills har 100 deltagare av 598 följts upp, arbetet pågår. Alla insatser följs inte upp med sexmånadersuppföljning, exempelvis sommarferiepraktik. AME - Sexmånadersuppföljning i % 26% 24% 50% arbete studier annat 4 (8)

5 Axelrubrik Andel studerande som slutför sina studier Grundläggande och gymnasiala kurser 86% (avbrottspoäng). Yrkeshögskolan 94% (andel personer). Avbrottspoäng på grundläggande och gymnasiala kurser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 18% 19% 13% 12% 14% Delmål 2 Kvalitetsindikatorer fastställda av KAN. Andel nöjda elever/deltagare Nöjdhetsindex totalt Antal respondenter 75,9 (mycket nöjd) 890 Andel elever på vuxenutbildningen som når minst godkänt. 9,7 % IG/F Andel elever som når minst G/E på grundläggande och gymnasiala kurser (inkl. Vårdoch omsorgsutbildningen Andel elever som når minst G på YH IG 4,3% 90,3 % minst G/E Minst G 95,7% Andel av verksamhet som rapporterat kvalitet 92% 30 % Det strategiska förbättrings- och utvecklingsarbetet utifrån lokala och nationella mål har varit i fokus. Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån givna uppdrag och rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställd styrprocess. 5 (8)

6 Verksamhetsredovisning Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Utbildning av vuxna Bokslut 2012* Bokslut 2011* Bokslut 2010 Nettokostnad tkr Elever Kostnad/elev 19,778 27,610 31,928 Kostnad/invånare 0,769 0,712 0,834 Arbetsmarknad och introduktion Nettokostnad tkr Deltagare Kostnad/deltagare 11,383 10,494 62,158 Kostnad/invånare 0,215 0,286 0,762 Gemensamt Nettokostnad tkr Elever och deltagare Kostnad/elev o. deltag. 1,413 1,509 10,863 Kostnad/ invånare 0,082 0,080 0,417 *2011 och 2012 är de gemensamma nettokostnaderna fördelade på huvudverksamheterna. Verksamhetsanalys elever/deltagare har under 2012 varit inregistrerade i förvaltningens verksamheter. Utöver det tillkommer de som tillkommit i öppna föreläsningar samt högskolestuderande som använder teknik och service, exempelvis tentamensskrivning. Utbildning av vuxna - SFI En stor andel av eleverna inom SFI tillhör gruppen lågutbildade vilket medför att andraspråksutvecklingen tar längre tid. Sedan augusti 2012 bedrivs en strukturerad verksamhet för illiterata genom alfabetisering följt av läs- och skrivundervisning för elever som genomgått alfabetisering och har fortsatt behov av detta stöd i högre kurser inom SFI. Kvällsundervisning har bedrivits två kvällar i veckan sedan april Femton SFI-elever har under året fått SFI-bonus Arbetsmarknad och introduktion Kostnaden för sommarferiepraktik var betydligt högre än budgeterat detta kompenserades genom ökade intäkter/minskade kostnader i andra verksamheter. Gemensamt I årets bokslut är, till största del, de gemensamma kostnaderna och intäkterna fördelade på huvudverksamheterna. 6 (8)

7 Kompetens- och arbetslivsnämnden Bokslut Bokslut Bokslut Utbildning av vuxna Särvux Nettokostnad tkr Nettokostnad per studerande* tkr 47,000 27,647 14,625 Kostnad/invånare kr 0,025 0,015 0,007 Grundvux Nettokostnad tkr Nettokostnad/studerande* tkr tkr 35,988 28,939 37,256 Kostnad/invånare kr 0,091 0,045 0,046 Gymnasial Nettokostnad tkr Nettokostn./helårsstud. tkr 42,130 52,624 43,113 Kostnad/invånare kr 0,369 0,469 0,426 Avbrott grund- och gymnasial ** Svenska för invandrare-sfi Nettokostnad tkr Nettokostnad/ helårsstud.*** tkr 33,824 23,733 37,456 Kostnad/invånare kr 0,182 0,109 0,107 Högskoleutbildning Nettokostnad tkr Nettokostnad/studerande**** tkr 13,647 7,523 3,783 Kostnad/invånare kr 0,022 0,015 0,010 Yrkeshögskoleutbildning Nettokostnad tkr Nettokostnad/studerande***** tkr 11,670 17,402 0,028 Kostnad/invånare kr 0,042 0,053 0,000 Uppdragsutbildning Nettokostnad tkr Nettokostnad/deltagare* tkr -0,387 1,000 1,638 Kostnad/invånare kr -0,006 0,005 0,011 Arbetsmarknad och introduktion Nettokostnad tkr Nettokostnad/deltagare* tkr 11,383 10,494 13,103 Kostnad/invånare kr 0,215 0,286 0,161 Gemensamt Nettokostnad tkr Nettokostnad/stud..+deltag. tkr 1,413 1,509 10,043 Kostnad/invånare kr 0,082 0,080 0,386 * antal personer ** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 800 poäng eller 20 timmar per vecka x 40 veckor under ett år ***helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 525 poäng **** helårsstuderande motsvarar 60 högskolepoäng ***** helårsstuderande motsvarar 40 KY-poäng respektive 200 YH-poäng 7 (8)

8 Investeringar Investeringsbudget för 2012 var 600 tkr. 183 tkr har förbrukats vilket motsvarar 30,44 %. Framtid Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om, kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till stimulerande arbete, men också att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Lärcenter ska vara en mötesplats för lärande och mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetensutveckling. Den samlade verksamheten ska fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. I nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, Arbetsförmedling och internt i kommunen ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. Lärcenter ska ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer med fokus på tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de prioriterade grupperna, ungdomar, personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade, som står utanför arbetsmarknaden. Förvaltningen ska i alla sammanhang tänka i samverkansmöjligheter, att komplettera istället för att konkurrera. Detta såväl i det interna arbetet inom kommunen som i nära samverkan regionalt. Lärcenter ska vara en drivande kraft i Skaraborg för samverkan och därmed bidra till att bredda det totala utbildningsutbudet för medborgarna. Att fortsätta bygga och stärka förtroendefulla relationer som vilar på tillit, stabilitet och långsiktighet är i fokus. Näringsliv/företag är en viktig målgrupp som förvaltningen arbetar aktivt med. Fokus 2013 Bedömningsarbetet i VUX12 ska fortsätta. Starta naturvetenskapligt basår i samverkan med Campus Lidköping. Än större flexibilitet i lärandeformerna. Nya YH-ansökningar utifrån kommunens utvecklingsområden. Bidra till att strategiskt samordna kompetensutveckling i kommunen. Möta utbildningsbehovet gällande SFI och samhällsorientering utifrån anhöriginvandring. 8 (8)