Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning Juni 2012 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...4 EKONOMI...5 Ekonomi totalt för nämnden...5 Ekonomi per ansvarsområde...5 Investeringar...6

2 SAMMANFATTNING Osäkerheten på världsmarknaden och den europeiska skuldkrisen påverkar Sverige och medför att bruttonationalprodukten endast växer med 0,4% under 2012 och arbetslösheten väntas stiga, varslen ökar och allt fler nyanlända arbetslösa vänder sig till Arbetsförmedlingen. Utvecklingen i euroområdet är nyckelfrågan, nordeuropa står ändock starkare, vilket talar för ökad efterfrågan på svensk export. Falköpings kommun har genom Lärcenter under våren 2012 fortsatt ett intensivt utvecklingsarbete för att i än högre grad vara en viktig part för att bidra till att öka det totala utbildningsutbudet i Skaraborg och därmed också höja utbildningsnivån i Falköping. Företagen/näringslivet är viktiga samarbetspartners för förvaltningen. I april månad gjorde Företagarföreningen och Lärcenter en gemensam företagsfrukost. 27 företag hörsammade inbjudan och deltog i intressanta diskussioner om behov av arbetskraft, praktikplatser etc. Företagarföreningens ordförande, praktiksamordnare på Lärcenter och ungdomar som deltagit i projektet Vägen till jobb var inbjudna som ett gott exempel till en nationell konferens i Göteborg. Arrangemanget genomfördes i samband med europaveckan och innehöll debatter och diskussioner kring ungdomsarbetslöshet. Riksdagspolitiker, regionpolitiker, företagare och ungdomar deltog. Förvaltningen har ett fokus på ungdomar utan slutbetyg från gymnasiet, invandrare och funktionshindrade. Samverkan sker med andra myndigheter och kommuner i arbetet med att nå dessa grupper för att erbjuda vägledning, utbildning, coachning, praktik och olika arbetsmarknadsåtgärder. Enligt Arbetsförmedlingens uppgifter har antalet öppet arbetslösa i Falköpings kommun per 30 juni 2012 minskat med 161 personer jämfört med samma period Redovisade minskningar gällande arbetslöshet är resultat av samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Socialnämnden och Kompetens- och arbetslivsnämnden. Förändring juni 2012-juni 2011 Öppet arbetslösa Falköping VGR Riket år -1,1 0,1 0,0 därav år mer än 6 mån. -10,9-0,5-1,3 därav år -3,8-1,0-0,4 därav år mer än 6 mån -6,8-1,4-0,7 därav år utrikesfödda -7,3-0,3-0,6 därav år utrikesfödda mer än 6 mån -15,8-0,2-1,9 därav år utrikesfödda -14,8-2,6-1,4 därav år utrikesfödda mer än 6 mån. -11,5 1,1-1,3 Arbetsförmedlingens statistik 2 (6)

3 Antal sökande i program med aktivitetsstöd har under samma period ökat med 42 personer. Förändring juni 2012-juni 2011 Sökande i program med aktivitetsstöd Falköping VGR Riket år 0,3 0,0 0,1 därav år 2,1-0,4-0,2 därav år utrikesfödda 4,6 0,2 0,8 därav år utrikesfödda 11,1-0,3-0,1 Arbetsförmedlingens statistik Totalt har antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Falköpings kommun minskat med 119 personer eller -0,8 %. För riket var förändringen +0,4 % och för VGR +0,1 %. Bland Skaraborgs kommuner ligger Falköping något över medelvärdet för andelen öppet arbetslösa, men har också noterat största minskningen under perioden juni 2011-juni Diagram nedan visar förändringar i andelen öppet arbetslösa under perioden december 2010-juni 2011 och december 2011-juni 2012 för riket, VGR och Falköpings kommun. 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4 Öppen arbetslöshet dec.-jun och 2012 i % 0,1 Riket VGR Falköping -0,3-0,3-0,3-0,3-1,3 diff. jun 2011-dec 2010 diff. jun 2012-dec 2011 Utifrån uppdrag i budget 2012 (500 tkr) har en vägledare rekryterats med fokus på invandrare och samordning av praktikuppdraget i kommunen. Falköping är drivande i Skaraborg vad gäller videokonferenssändningar till andra kommuner. Under våren har en ny kommunikationsplattform för elever och personal förberetts och börjat användas. Ett system för webbansökningar till Vuxenutbildningen har också tagits i bruk. YH-utbildning: YH Logistik hade 80 sökande till 30 platser. Samarbete med Karlshamns Lärcenter har planerats under våren och startar höstterminen 2012, där Falköping är sändande part. 3 (6)

4 YH Guldsmed hade 30 sökande till 16 platser. Denna utbildning finns från höstterminen 2012 i Ållebergsgymnasiets lokaler för att nå större samverkanseffekter. Lärarutbildning: Lärcenter kommer efter intensivt arbete att kunna erbjuda ett brett utbud av lärarutbildningar från Karlstads universitet. Lärarutbildningarna sänds till Falköping, Lidköping och Mariestad och ger möjlighet att läsa en komplett lärarutbildning i Skaraborg med start i hösten Sammanlagt har 300 ansökningar inkommit till de tre utbildningarna. Föreläsningar på Lärcenter: Linneuniversitetet har erbjudit 5 öppna föreläsningar via videokonferens. Från och med våren 2012 erbjuds SFI även på kvällstid och det har också funnits möjlighet till språkverkstad. Allt i syfte att nå ett snabbare genomflöde och högre måluppfyllelse. Invandrare som fyllt 20 år och är anmälda hos Arbetsförmedlingen har möjlighet till instegsjobb. Falköpings kommun har genom Lärcenter under 2012 ett uppdrag att samordna och handleda dessa personer. Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb har erbjudits 25 personer i kommunens verksamheter för att ge nyanlända erfarenhet från svenska arbetsmarknaden samtidigt som individen läser svenska. I samverkan med ett 40-tal kommuner i Västra Götaland och Halland har Lärcenter under våren genomfört en inventering av medborgarnas behov av utbildning. Svarsfrekvensen har i Falköping varit hög. 800 svar ska nu analyseras för att ge kunskap om medborgarnas utbildningsbehov. Lärcenter har fått ett antal större uppdrag såväl externt som internt som nu ska genomföras. UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN Mål 2a Andelen arbetslösa i Falköpings kommun är 3,6% öppet arbetslösa och 4,0% sökande i program med aktivitetsstöd. Totalt 7,6%. Mål 6 Andelen verksamheter som har effektivitets- och produktivitetsmål fastställt av nämnden är 56,8 %. Mål 9g Andelen verksamheter som har ett av nämnden beslutat kvalitetsmål är 48,6 %. Mål 9h Andelen verksamheter som rapporterar kvalité till nämnden under året är 48,6 %. Mål 14b Under 2012 har inga stormöten eller fokusgrupper genomförts av kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Mål 15a Sjukfrånvaron för kvinnor under årets första sex månader var 3,5%. Mål 15b Sjukfrånvaron för män under årets första sex månader var 3,0%. Mål 15h Förvaltningens fyra chefer med personalansvar hade under första i genomsnitt 20 medarbetare var. Mål 16d Andelen kvinnliga enhetschefer i förvaltningen är 50%. 4 (6)

5 EKONOMI Ekonomi totalt för nämnden Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår: Kompetens- och arbets- Livsnämnden Differens Utfall tom Utfall tom Budget Helårsprognos budget-prognos Juni 2012 Juni tkr tkr tkr tkr tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Analys av utfall & prognos totalt för nämnden Periodiseringar Kostnader/Upplupna kostnader Sommarferiepraktik 425 tkr Instegsjobb tkr Projekt SAM 990 tkr Intäkter/Förutbetalda intäkter Yrkesvux tkr Nettokostnader vid halvårsbokslut 2011 och 2012 ligger på ungefär samma nivå. Intäkter och kostnader 2011 var inte periodiserade, därav differensen gentemot Differensen i utfall mellan 2011 och 2012 förklaras av ökade kostnader för interkommunala ersättningar under första kvartalet, ökade kostnader för anställningsstöd samt flytt av YH Guldsmed till Ållebergsgymnasiet. Ekonomi per ansvarsområde Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde: Kompetens- och arbets- Livsnämnden Differens Utfall tom Utfall tom Budget Helårsprognos budget-prognos Juni 2012 Juni Verksamhetsområde tkr tkr tkr tkr tkr Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Introduktion Gemensamt Summa Analys av utfall & prognos per ansvarsområde Utbildning av vuxna Statsbidraget för Yrkesvux avslutas För att täcka beräknade kostnader under 2013 periodiseras intäkter vid bokslut Arbetsmarknad Arbetet med anställningsstöd är komplext. Prognosen på 3700 tkr är 637 tkr högre än budgeterat. Introduktion Verksamheten avslutas andra halvåret 2012, därmed minskar kostnaderna. 5 (6)

6 Gemensamt Kostnaderna kommer att bli 300 tkr lägre och intäkter 160 tkr högre än budgeterat. Investeringar Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar: Kompetens- och arbetslivs- Nämnden Nettokostnad tom juni 2012 Differens Budget Helårsprognos budget-prognos tkr tkr tkr tkr (6)