Årsbokslut Komvux

Transkript

1 Årsbokslut Komvux Egen verksamhet Rektor komvux: Jan Boström tfn:

2 1. Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. 1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden) Ökat antal invandrare under hösten kan medföra att ytterligare SFI lärare måste anställas. Fortfarande kvarstår ett ev behov av fler SFI-lärare till hösten. Antalet invandrare har varit konstant. Ytterligare lärare har ej anställts. 2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat) Anställning av en SFI lärare till hösten om fler invandrare bosätter sig på Gotland. Ökade kostnader om ytterligare SFI-lärare måste anställas pga ökad invandring till Gotland. Inga ökade kostnader. 3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik) En SFI lärare går i pension 14/8. Läraren ersätts med nyanställning utöver ev ytterligare SFI lärare enl punkt 2. En lärare i SFI går i pension den 14/8. Dennes tjänst tas delvis av lärare på grundläggande vux. Lärare på grundläggande vux har övertagit pensionerade lärarens timmar. 4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse) Ingen påverkan på det ekonomiska resultatet. Om möjligt kommer en ev nyanställning finansieras genom ökad ersättning från flyktingmottagningen. Komvux redovisar en låg andel avhopp under perioden inom samtliga verksamheter.

3 5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet) Eventuellt statlig satsning på vuxenutbildning på grund av läget på arbetsmarknaden kan bidra till att fler studerande kommer till Komvux under hösten. Komvux kan då vara i behov av nyanställningar. För närvarande finns inga indikationer på att pengar kommer till allmänna kurser. Komvux har sökt utbildningsplatser inom ramen för Yrkesvux med start hösten Denna satsning kommer ej att påverka det ekonomiska resultatet eftersom det statliga bidraget kommar att användas för upphandling av yrkesutbildningar. Läget på arbetsmarknaden påverkar delvis antalet sökande till allmänna kurser och SFI. Trots ett stort antal elever i vissa gymnasiala kurser har ej nya lärare anställts, detta har medfört större grupper, upp till 40 elever i vissa grupper. Syftet är att ha en liten personalstyrka vid ingången till den nya förvaltningen. En oväntad hög invandring under hösten har medfört att lärarna inom SFI-undervisningen får en extrem arbetsbelastning vilket delvis kan påverka kvaliten, trots detta kommer inga nya SFI-lärare att anställas för att hålla nere den totala kostnaden. Inga förändringar har skett under denna period. 2. Årets viktigaste händelser inom rektorsområdet o Komvux deltar i ett Grundtvig projekt med bl a England, Skottland och Irland. Personalen har besökt Irland i juni 2009 o Försök med delade grupper vuxna/unga i bl a naturkunskap tillsammans med RSG 3. Rektorsområdets prioriterade utvecklingsområden 2010 o Fortsatt lärarutbyte inom Grundtvig. o Pröva andra studietider t ex komprimerade kurser på 1-2 månader i bla matematik o Översyn av vilket samarbete som kan göras med Folkhögskolan.

4 Resultatrapport (tkr) Budget Utfall Resultat Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa Not Siffror hämtade från ek.system den 22/ Periodisering för projekt Grundtvig ej gjord. Elevflöden Elevjustering har ej gjorts då tilldelningen av budget är en rambudget. Årselever Grundläggande Vux 60 Gymnasial Vux 102 SFI 105 Summa 267 Investeringar (tkr) Följande investeringsmedel har tilldelats. Namn Projekt nr Budget Utfall Resultat IT Återanskaffning Undervisningsmaterial Summa Kommentar till resultatet Det positiva resultatet förklaras av att lärartjänster som innehafts av personer som gått i pension under året ej återbesats. Arbetsuppgifterna har fördelats mellan de lärare som finns kvar i verksamheterna. Dessutom har stor återhållsamhet bidragit till det positiva resultatet. Från resultatet, kr, skall dras kvarvarande medel för Grundtvig projekt som skall avslutas Totalt skall kr periodiseras till Jan Boström Rektor Komvux

5 Årsbokslut Komvux Extern verksamhet Rektor extern verksamhet Mats Norrby Tfn

6 1. Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. 1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden) Antal elever i distansundervisning har ökat, fler kurser att erbjuda. Fler studerande på distansundervisning för hösten än motsvarande period i förra året. Start av två nya utbildningar. Vindkraftsteknik och Hotellreceptionist. Beviljat flera yrkesutbildningar i andra kommuner - Interkommunala ersättningar 2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat) Prognosen för året är balans, utöver årets budget kommer riktade statsbidrag till yrkvux med inriktning mot sjöfart, vindkraft och lärlingsplatser inom stenindustrin. Medel för yrkvux har inkommit och medger ökat antal utbildningsplatser ex vindkraft, jordbruk, turism. I december redovisa till Skolverket våra satsningar på Yrkesvux. Prognosen är att hela anslaget som tilldelats Gotland 2009 har använts för ändamålet i fråga - yrkesutbildningar inom ramen för Yrkesvux. I 3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik) Inget att notera. Inget att notera. Inget att notera 4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse) Tillfredsställs inom ramen för de utbildningsutbud som är fastställt enligt politiska beslut. Samma som ovan.

7 Samma som ovan 5. Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet) Idag, inga kända faktorer som påverkar resultatet. Samma som ovan. Samma som ovan 2. Årets viktigaste händelser inom rektorsområdet Satsningen på Yrkesvux 3. Rektorsområdets prioriterade utvecklingsområden 2010 Fortsatt satsning på yrkesutbildningar inom ramen för Yrkesvux. Samverkan med ungdomsgymnasiet. Att hitta rätt roll i den nya förvaltningen gyvux.

8 Resultatrapport (tkr) Budget Utfall Resultat Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa Not Siffror hämtade från ek.system den 22/01-10 Elevflöden Elevjustering har ej gjorts då tilldelningen av budget är en rambudget. Årselever Upphandlat 265 Summa 265 Kommentar till resultatet Under året disponerade externa vuxenutbildningen förutom kommunala medel även medel för yrkesvuxsatsningen 36 årsstudieplatser. Detta har medfört att vissa nya satsningar har varit möjliga. Ett bra exempel på detta är satsningen på en utbildning för vindkraftstekniker och utbildning för hotellpersonal.