Årsbokslut Christopher Polhemgymnasiet

Transkript

1 Årsbokslut Christopher Polhemgymnasiet Program för Naturvetenskap Teknik Bygg El Energi Fordon Specialutformat tekniskt program Sjöfart Rektor: Lars Nordahl tfn:

2 2. Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. 1. Brukare/Kunder (ex. barn- och elevflöden) CPG har budgeterat för ett visst avhopp av elever mellan HT och VT. Tyvärr har avhoppen blivit 11 elever utöver budget. Inför HT-09 har vi förändrat organisationen enligt nedan. Teknikprogrammet utökas till 50 platser (45) Naturvetenskapliga programmet minskas till 60 platser (80) EL programmet minskas 28 platser (42 )Fordonsprogrammet ökas till 48 (46) Införandet av Lärlingsplatser på Bygg (plåtslageri, måleri), Fordon (Billackerare, MCmekaniker) och Produktionsteknik (Verkstadsmekaniker) gör att vi får en merkostnad på en ny grupp i kärnämnen som vi kommer att dela med EAG. Vi har tagit beslut om att utöka organisationen och utbildningsplatser enligt följande. EC (ej inriktningsgaranti) 1 pl, EN 1 pl, FP 2 pl, PT 2 pl, BP 2 pl. Processen med intagning av elever pågår dock ännu med reservintagning men beräknas vara slutgiltig i mitten av september. Först då vet vi också exakt hur många elever som är inskrivna vid CPG. Start av Vuxenutbildning Vindkraft med 21 elever. Kommer att pågå till maj 2010 Ytterligare förfrågningar från Yrkvux att starta vuxenutbildning inom elkraft, elektronik, transport, anläggning och sjöfart Samtliga program och inriktningar rullar på enligt plan. Vindkraftsutbildningen för vuxna ger en intäkt på ca 500 KSEK under 2009, vilket i stort motsvarar de kostnader skolan har haft.. Planering inför kommande läsåret lämnas organisationsförslag till BUN oförändrad dock med en utökning med 2 elever på EC(DT)Arbete med att tydligare implementera och systematisera "Åtgärdsprogram" 2. Ekonomi (ex. faktorer som kan påverka årets resultat) Sammanfattning: Vi prognostiserar ett resultat på 0 kr men ser en risk för ett underskott på ca 600 KSEK. Ett antal aktiviteter har startat för att nå vårt uppsatta budgetmål. Resultatet av dessa aktiviteter ser vi när vår tjänsteplaneringsprocess är genomförd och vårt egentliga personalbehov blir tydligt. Extraordinära kostnader Hittills har vi inte identifierat några extraordinära kostnader som kommer att drabba CPG. Datorkostnader Vi vill flagga för vår oro avseende abonnemang av datorer där vår uppfattning av vilka maskiner vi hyr inte stämmer med ITCs uppfattning. Även migreringen är ett orosmoln då konsekvenserna inte går att överblicka i nuläget. Ökat intag el-programmet 2007Pga felaktigt intag HT 2007 har vi skapat två nya profiler, Industrielektriker och Distributionselektriker. Kostnadsökning 2008 ca 1000 KSEK. Intäktsökning beroende på större intag av elever ca 750 KSEK. För uppbyggnad av verksamheten kommer 2009 att belastas med ytterligare ca

3 300 KSEK. Elevernas Individuella Val Tidigare har CPG kunnat redovisa ett överskott då vi har tagit emot fler elever på INDval än vad vi haft hos våra systerskolors kurser. Systemet med meritvärdespoäng på vissa betyg gör att ännu fler elever söker kurser inom fr a RSGs språkutbud. Detta ger en ytterligare merkostnad på för VT 2009 och en ännu större kostnad för HT Som konsekvens av detta har CPG valt att inte starta ett antal INDvalskurser till HT 2009 vilket kommer att ge en kostnadsbesparing. ****************************************************************************************************** INVESTERINGAR Investeringsbudgeten för IT är sänkt från 150 -> 108 KSEK. Total investeringsbudget 902 KSEK. Utnyttjat hittills är 111 KSEK för inlösen av två bilar. Nödvändigt behov är 40 KSEK för körgård anläggning, 100 KSEK för körgård Transport, 150 KSEK för IT-nätverk Herkulesvägen och Broväg.Återstår ca 501 KSEK. ***************************************************************************************************** OMBYGGNADER/FLYTTAR, Planerade ombyggnader och flyttkostnader är från baracken på Hackspetten till salar på Komvux. Ingen budget på detta arbete är gjord. Komplettering av IT-nätverk Herkulesvägen ca 50 KSEK, Bredband till I-huset 100 KSEK, förhandlingar med ITC pågår. Sammanfattning: Vi prognostiserar ett resultat på 0 kr men ser en risk för ett underskott på ca 400 KSEK. Ett antal aktiviteter har startat för att nå vårt uppsatta budgetmål. Detta har bland annat fått genomslag i vår tjänsteplaneringsprocess där vi trots nya kurser och fullt på alla program inte utökat personalstyrkan. Extraordinära kostnader: Hittills har vi inte identifierat några extraordinära kostnader som kommer att drabba CPG. Vindkraftsutbildning: Vi har startat en ny Vindkraftsutbildning för vuxna med 21 elever. Totalt omfattar utbildningen ca 1000 gymnasiepoäng och kommer att omsätta ca 900 KSEK varav 450 KSEK Datorkostnader: Vi vill flagga för vår oro avseende abonnemang av datorer där vår uppfattning av vilka maskiner vi hyr inte stämmer med ITCs uppfattning. Även migreringen är ett orosmoln då konsekvenserna inte går att överblicka i nuläget. Enligt ITT kommer fjolårets debitering att frysas. Ökat intag el-programmet 2007: Pga felaktigt intag HT 2007 har vi skapat två nya profiler, Industrielektriker och Distributionselektriker. Kostnadsökning 2008 ca 1000 KSEK. Intäktsökning beroende på större intag av elever ca 750 KSEK. För uppbyggnad av verksamheten kommer 2009 att belastas med ytterligare ca 300 KSEK. Elevernas Individuella Val: Systemet med meritvärdespoäng på vissa betyg gör att ännu fler elever söker kurser inom fr a RSGs språkutbud. Detta gav en ytterligare merkostnad på för VT 2009 och för HT 2009 räknar vi med en nettokostnad på ca Som konsekvens av detta har CPG valt att inte starta ett antal INDvalskurser till HT 2009 vilket kommer att ge en kostnadsbesparing på personal och utrustning. ****************************************************************************************************** INVESTERINGAR: Investeringsbudgeten för IT är 108 KSEK. Total investeringsbudget 902 KSEK. Utnyttjat hittills är 260 KSEK för inlösen av två bilar, för körgård Anläggning, för körgård Transport. Ej ännu genomfört 150 KSEK för IT-nätverk Herkulesvägen och Broväg. Återstår ca 492 KSEK. *****************************************************************************************************

4 OMBYGGNADER/FLYTTAR, Planerade ombyggnader och flyttkostnader är från baracken på Hackspetten till salar på Komvux. Ingen budget på detta arbete är gjord.komplettering av IT-nätverk Herkulesvägen ca 50 KSEK, Bredband till I-huset 100 KSEK, förhandlingar med ITT pågår. Sammanfattning: Vi prognostiserar ett resultat på -400 KSEK. Ett antal aktiviteter har startat för att nå vårt uppsatta budgetmål. Detta har bland annat fått genomslag i vår tjänsteplaneringsprocess där vi trots nya kurser och fullt på alla program inte utökat personalstyrkan. Extraordinära kostnader: Skolan har under året inte haft några större extraordinära kostnader. Vindkraftsutbildning: Vi har startat en ny Vindkraftsutbildning för vuxna med 21 elever. Totalt omfattar utbildningen ca 1000 gymnasiepoäng och kommer att omsätta ca KSEK varav 700 KSEK Datorkostnader: Vi vill flagga för vår oro avseende abonnemang av datorer där vår uppfattning av vilka maskiner vi hyr inte stämmer med ITCs uppfattning. Även migreringen är ett orosmoln då konsekvenserna inte går att överblicka i nuläget. Enligt ITT kommer fjolårets debitering att frysas. Ökat intag el-programmet 2007: Pga felaktigt intag HT 2007 har vi skapat två nya profiler, Industrielektriker och Distributionselektriker. Kostnadsökning 2008 ca 1000 KSEK. Intäktsökning beroende på större intag av elever ca 750 KSEK. För uppbyggnad av verksamheten har 2009 belastats med ca 300 KSEK. Elevernas Individuella Val: Systemet med meritvärdespoäng på vissa betyg gör att ännu fler elever söker kurser inom fr a RSGs språkutbud. Detta gav en ytterligare merkostnad på för VT 2009 och för HT 2009 med en nettokostnad på ca Som konsekvens av detta har CPG valt att inte starta ett antal INDvalskurser till HT 2009 vilket givit en kostnadsbesparing på personal och utrustning. ****************************************************************************************************** INIINVESTERINGAR:Investeringsbudgeten för IT är 108 KSEK. Total investeringsbudget 902 KSEK. Utnyttjat hittills är 410 KSEK för inlösen av två bilar, för körgård Anläggning, för körgård Transport för IT-nätverk Herkulesvägen och Broväg Övriga investeringsmedel har använts till investering av en CNC maskin på PT-programmet. För att täcka denna investering kommer vi även att sälja ett antal befintliga mek och trämaskiner. Beloppet vet vi vecka 50 men det är oklart om vi hinner fakturera under ***************************************************************************************************** OMBYGGNADER/FLYTTAR, Planerade ombyggnader och flyttkostnader är från baracken på Hackspetten till salar på Komvux. Ingen budget på detta arbete är gjord. Investeringar i IT-utrustning ca 50 KSEK. Komplettering av IT-nätverk Herkulesvägen ca 50 KSEK, Bredband till I-huset 100 KSEK, förhandlingar med ITT pågår. Kommande behov att ersätta Byggprogrammets projekt "Makrillen" utreds med Gy-chef 3. Medarbetare & Ledare (ex. personalflöden, personalpolitik) Inga nyrekryteringar planeras. I avvaktan på tjänsteplaneringen till HT-2009 ser vi vårt behov av personal för det kommande läsåret. VT-09 har vi 4 visstidsanställda som inte vikarierar för någon annan. Vi har gjort om vår ledningsorganisation med fler utbildningsledare (ingen

5 kostnadsökning) och en förstärkning av 50 % bitr rektor. En medarbetare återanställd för Vindkraftskursen. Internrekrytering till Vindkraftsutbildningen innebär extern rekrytering till Fordonsprogrammet (Vt-09). 4. Processer (ex. lärprocessen, måluppfyllelse) Fortsatt utvecklingsarbete för att i samarbete med Elfrida André-gymnasiet kunna genomföra lärlingsutbildning HT Lärlingsplatser kommer inom CPG att erbjudas inom Bygg (måleri, plåtslageri), Fordon (Mc-mek, plåt &lack), Produktionsteknik (servicemek, verktygsmakare). Vi har infört en förändrad ledningsorganisation på CPG. Grunden är fortfarande våra delegerade arbetslag som med eleverna i centrum ansvarar för att undervisningen når våra mål inom kärn och karaktärsämnen. För att ge rektor ytterligare möjlighet att utveckla skolans pedagogiska ledarskap har vi förstärkt vår ledning med Bo Eriksson som tillträtt en ny tjänst som biträdande rektor. Rolf Andersson är tjänstledig 50% för att arbeta som rektor på Naturbruksprogrammet. Teknikprogrammet gör om sina profiler till två som är anpassade mot de nya inriktningar som är föreslagna i gymnasiereformen. Vår måluppfyllelse avseende kunskapsmål och andra kvalitetsmål hänvisar vi till vår kvalitetsrapport för CPGs prioriterade utvecklingsmål 2009 är: Anpassa organisationen till en framtid med färre elever.< Börja anpassningen mot de förändringar som gymnasiereformen medför Erbjuda utbildningar för vuxna. Djupare samarbete med IV för bättre stöd åt våra elever Utveckla vår pedagogik för bättre resultat och resursutnyttjande Lärlingsutbildningen nu startad i samarbete med Elfrida André-gymnasiet. Lärlingar har börjat inom Bygg (måleri, plåtslageri), Fordon (Mc-mek, plåt &lack), Produktionsteknik (servicemek, verktygsmakare). Inför nästa läsår planeras en utökning med fler lärlingsplatser. Teknikprogrammet har gjort om sina profiler till två som är anpassade mot de nya inriktningar som är föreslagna i gymnasiereformen. Fortsatt arbete med CPGs prioriterade utvecklingsmål 2009: Anpassa organisationen till en framtid med färre elever. Börja anpassningen mot de förändringar som gymnasiereformen medför. Erbjuda utbildningar för vuxna. Djupare samarbete med IV för bättre stöd åt våra elever. Utveckla vår pedagogik för bättre resultat och resursutnyttjande Lärlingsutbildningen snart gått en termin i samarbete med Elfrida André-gymnasiet. Lärlingar har börjat inom Bygg (måleri, plåtslageri), Fordon (Mc-mek, plåt &lack), Produktionsteknik

6 (servicemek, verktygsmakare). Inför nästa läsår planeras en utökning med fler lärlingsplatser inom verktygsmakare, glas o lås. Teknikprogrammet har gjort om sina profiler till två som är anpassade mot de nya inriktningar som är föreslagna i gymnasiereformen. Fortsatt arbete med CPGs prioriterade utvecklingsmål 2009: Anpassa organisationen till en framtid med färre elever. Börja anpassningen mot de förändringar som gymnasiereformen medför. Erbjuda utbildningar för vuxna. Djupare samarbete med IV för bättre stöd åt våra elever. Utveckla vår pedagogik för bättre resultat och resursutnyttjande Ny nämnd och ny förvaltning till kommande budgetår. Naturbruksprogrammet på Lövsta ansluter till CPG from Samhälle (ex. faktorer i upptagningsområdet som påverkar resultatet) Samarbete med Gotlands Högskola och Komvux för att erbjuda vuxenutbildning inom Vindkraftsteknik. Steg 1 avser en sk Yrkesvuxutbildning inom Komvux regi med genomförande av CPG. Ansökan lämnad och svar förväntas mitten av april. Start HT Ej budgeterad Steg 2 avser att starta en Yrkeshögskola. Ansökan lämnas hösten 2009 med planerad start hösten För att täcka utvecklingskostnader för kursplanering, branschkontakter mm avser vi att söka pengar hos Leader +. Samarbete med Komvux för att erbjuda vuxenutbildning till Motorman inom Sjöfart. Ansökan lämnad och svar förväntas mitten av april. Övertagandet av Lernia har belastat 2008 och kommer enligt plan att ha en fortsatt påverkan under 2009 med ca innan investeringen är återbetald. Vindkraftsutbildning startad i samarbete med Gotlands Högskola och Yrkvux. Steg 1 som nu startat avser en sk Yrkesvuxutbildning inom Komvux regi med genomförande av CPG. Ej budgeterad Steg 2 avser att starta en Yrkeshögskola. Ansökan lämnas hösten 2009 med planerad start hösten För att täcka utvecklingskostnader för kursplanering, branschkontakter mm avser vi att söka pengar hos Leader +. Motorman inom Sjöfart har vi inte kunnat genomföra pga branschens oförmåga att ordna praktikplatser. Grunden till detta är att en stor del av svenskt tonnage ligger vid kaj och övriga båtars kojplatser är bokade av andra skolor. Så trots att branschen efterfrågar utbildning och motormän kan de inte ordna sin del för att genomföra utbildningen. Övertagandet av Lernia har belastat 2008 och kommer enligt plan att ha en fortsatt påverkan under 2009 med ca innan investeringen är återbetald. Vindkraftsutbildning startad i samarbete med Gotlands Högskola och Yrkvux. Steg 1 som nu startat avser en sk Yrkesvuxutbildning inom Komvux regi med genomförande av CPG. Ej budgeterad men självfinansierad. Steg 2 avser att starta en Yrkeshögskola. Ansökan lämnas våren 2010 med planerad start hösten För att täcka utvecklingskostnader för kursplanering, branschkontakter mm har vi blivit beviljade stöd från Leader + med ca 900 KSEK.

7 Motorman inom Sjöfart har vi inte kunnat genomföra pga branschens oförmåga att ordna praktikplatser. Grunden till detta är att en stor del av svenskt tonnage ligger vid kaj och övriga båtars kojplatser är bokade av andra skolor. Så trots att branschen efterfrågar utbildning och motormän kan de inte ordna sin del för att genomföra utbildningen. Övertagandet av Lernia har belastat 2008 och kommer enligt plan att ha haft en fortsatt påverkan under 2009 med ca innan investeringen är återbetald. 2. Årets viktigaste händelser inom rektorsområdet o Lyckats upprätthålla intresset för teknik och naturvetenskap så att våra utbildningar är eftertraktade bland de sökande o Att vi fått igång lärlingsutbildningar o Vuxenkurs i Vindkraftsteknik o Att alla IT-nätverk nu äntligen fungerar o Nya rutiner för elevstöd gör att vi bättre kan ta hand om våra elever o Skolinspektionens granskning av MA A på NV, PT, FP 3. Rektorsområdets prioriterade utvecklingsområden 2010 o Integrering av naturbruksprogrammet i CPGs verksamhet o 1 dator till varje elev-projektet o Driftsätta Lärportal o Utbildning och anpassning till Gy2011 o Presentera Gy2011-utbud på mässan i oktober o Budget i balans o Förbättrade resultat på våra kritiska mätvärden, högskolebehörighet, andel med slutbetyg, resultat på nationella proven, o Hitta lösningar för vårt långsiktiga investeringsbehov o Fortsatt ökande medelvärden på nästa o Synovateundersökning.

8 Resultatrapport (tkr) Budget Utfall Resultat Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa Siffror hämtade från ek.system den 22/ Elevflöden Elevjusteringar har gjorts med -909 tkr och motsvarar ett lägre elevtal än budgeterat. I antal motsvarar minskning 15 årselever. Budgeterat antal elever var 815 och verkligt antal elever blev 800. Antal årselever Verkligt Budgeterat Differens Byggprogrammet 116,6 118,5-1,9 Elprogrammet 111,6 125,0-13,4 Energiprogrammet 45,3 45,0 0,3 Sjöfartsprogrammet 43,4 42,5 0,9 Fordonsprogrammet 83,5 79,0 4,5 Fordonsprogrammet (transport) 47,3 56,0-8,7 Naturvetenskapsprogrammet 179,7 184,5-4,8 Produktionstekniskt program 41,8 36,0 5,8 Teknikprogrammet 130,8 128,5 2,3 Summa Investeringar (tkr) Följande investeringsmedel har tilldelats. Namn Projekt nr Budget Utfall Resultat IT Återanskaffning Undervisningsmaterial Summa Kommentar till resultatet Fastställandet av BUF s budget 2009 blev försenad. Vilket föranledde stora utmaningar att organisera internbudget för CPG. Antalet avhopp från programmen har varit fler än prognos. Elprogrammets datorteknik/elektronikutbildning har minskat med en klass (14 elever) mot budget. Fasta personalkostnader kan ej regleras under innevarande år. Detta då vi fortfarande sitter med befintliga grupper men samtidigt hamnar under programmets brytpunkt. Skolan har haft ett generellt sparbeting på driftanslagen med 10%. Tack vare god hushållning av driftmedel så kunde skolans underskott minskas från 600 tkr till 219 tkr. Hänvisning görs även till tidigare kvartalsrapporter för 2009.