Socialnämndens budgetdokument 2014 Socialnämnden

Transkript

1 Socialnämndens budgetdokument Socialnämnden Tjörn Möjligheternas ö

2 Sida 2 (24) Socialnämndens budgetdokument

3 INLEDNING 4 UPPDRAG ÅT SOCIALNÄMNDEN 5 DET SKA VARA TRYGGT ATT ÅLDRAS PÅ TJÖRN. DEN PLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN SOM ARBETAS MED UNDER SKA BÖRJA FÖRVERKLIGAS UNDER ÅRET. DETTA SKA SKE MED DE BOENDE I FOKUS. DEN SÅ KALLADE TUBBEMODELLEN ÄR EN AV DE VÄGAR SOM SKA UTVECKLAS. VI ÄR ÖPPNA FÖR OLIKA LÖSNINGAR: EGEN REGI, INTRAPRENAD ELLER ENTREPRENAD (ÄVEN NON-PROFIT ORGANISATIONER) SAMT KUNDVALSSYSTEM. 5 2 MKR RIKTADE MEDEL TILLFÖRS ÄLDREOMSORGEN FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN YTTERLIGARE. 6 SOCIALNÄMNDEN SKA UNDER ÅRET FORMULERA ÖVERGRIPANDE POLITISKA MÅL KRING FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR DÄR MÅLET ÄR ATT MINSKA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET OCH FÅ FLER MÄNNISKOR I ARBETE. 7 FOKUSERA PÅ HUR VÅRA BRUKARE INOM ÄLDREOMSORGEN UPPLEVER KVALITÉN PÅ DEN LEVERERADE SERVICEN OCH BEMÖTANDET. DET SKA SKE GENOM BLAND ANNAT NKI (NÖJD- KUND-INDEX) OCH EXTERNA UTVÄRDERINGAR. 9 FORTSÄTTA DET KOMMUNÖVERGRIPANDE ARBETET KRING CULTURAL PLANNING. EN METOD SOM, I DIALOG MED MEDBORGARE, KULTUR- OCH FÖRENINGSLIV, ORGANISATIONER, NÄRINGSLIV MED FLERA, STÄRKER EN NYTÄNKANDE, DEMOKRATISK OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING. 10 I EGENSKAP AV BESTÄLLARE AV MÅLTIDER SKA SOCIALNÄMNDEN ÖKA ANDELEN EKOLOGISKT OCH NÄRPRODUCERADE LIVSMEDEL SOM SKA SERVERAS. 11 STÄRKA DET GEMENSAMMA ARBETET KRING UTSATTA BARN OCH UNGDOMAR I SAMVERKAN MED KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. 12 NÄMNDEN SKA FORTSÄTTA ARBETA MED ATT TA FRAM KVALITETSDEKLARATIONER ELLER TJÄNSTEGARANTIER. EN AVRAPPORTERING AV VILKA KVALITETSDEKLARATIONER ELLER TJÄNSTEGARANTIER SOM NÄMNDEN INFÖRT SKA SKE TILL KOMMUNSTYRELSEN EN GÅNG PER HALVÅR. 14 BARN- OCH UNGDOMSKULTURPROGRAMMET SKA, GENOM DESS HANDLINGSPLAN, FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS, DETTA I SAMARBETE MELLAN SOCIALNÄMNDEN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH NORDISKA AKVARELLMUSEET. 16 NÄMNDEN SKA, INOM RAMEN FÖR EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN, I SAMARBETE MED ÖVRIGA NÄMNDER OCH BOLAG ARBETA FÖR ATT ANTALET SKADOR SKA MINSKA MED 50 PROCENT FRAM TILL ÅR BARNKONVENTIONEN SKA GENOM BARN- OCH UNGDOMSPLANEN GENOMSYRA ALL VERKSAMHET. 19 SOCIALNÄMNDENS EGNA MÅL 20 FÖRVALTNINGEN UPPDRAS ATT GE EN GOD OCH KOSTNADSEFFEKTIV VÅRD FÖR PERSONER SOM HAR MISSBRUKS- ELLER BEROENDEPROBLEM. VÅRDEN BÖR BYGGA PÅ EVIDENSBASERADE METODER OCH ARBETSSÄTT. FÖRVALTNINGEN UPPDRAS OCKSÅ ATT KARTLÄGGA UNGA MISSBRUKARE SÅ ATT INSATSER AV SÅVÄL BEHANDLANDE SOM FÖREBYGGANDE KARAKTÄR SÄTTS IN TIDIGT. UTGÅNGSPUNKTEN ÄR ATT VÅRDEN/INSATSERNA SKA BEDRIVAS PÅ HEMMAPLAN. 21 Sida 3 (24) Socialnämndens budgetdokument

4 Inledning Uppdrag till socialnämnden Kommunfullmäktige har för år gett Socialnämnden ett antal uppdrag. För att kunna mäta måluppfyllelsen har socialnämnden tagit fram nyckeltal (mål- och styrtal) för varje uppdrag. Nyckeltalen har därmed utgjort en viktig grund för förvaltningens styrning och ledning av verksamheterna. SOCIALNÄMNDENS VISION Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet. Sida 4 (24) Socialnämndens budgetdokument

5 Uppdrag åt socialnämnden Det ska vara tryggt att åldras på Tjörn. Den plan för äldreomsorgen som arbetas med under ska börja förverkligas under året. Detta ska ske med de boende i fokus. Den så kallade Tubbemodellen är en av de vägar som ska utvecklas. Vi är öppna för olika lösningar: Egen regi, intraprenad eller entreprenad (även non-profit organisationer) samt kundvalssystem. Under ledning av kommunstyrelsens kansli kommer socialförvaltningen medverka till att färdigställa den långsiktiga planen för äldreomsorgen. Lilldals äldreboende ska implementera arbetssätt och driftsform liknande Tubbemodellen 1 Antalet boenden som har ett arbetssätt liknande Tubbemodellen. 2 1/5 2/5 3 Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antalet boenden som har ett arbetssätt liknande Tubbemodellen. 2/5 1/5 2/5 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 5 (24) Socialnämndens budgetdokument

6 Uppdrag åt socialnämnden 2 mkr riktade medel tillförs äldreomsorgen för att förbättra kvaliteten ytterligare. En utredning inom äldreomsorgen kommer att genomföras. Resultatet av kartläggningen kommer att styra hur medlen fördelas och inom vilket område kvalitetshöde insatser ska utvecklas Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 6 (24) Socialnämndens budgetdokument

7 Uppdrag åt socialnämnden Socialnämnden ska under året formulera övergripande politiska mål kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor där målet är att minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete. Verksamhetens övergripande mål är att öka deltagarnas livskvalitet genom att erbjuda: Ett socialt sammanhang med förutsättningar till meningsfull sysselsättning Sysselsättningsskapande åtgärder som möjliggör för arbetslösa att bli självförsörde och etablera ett stadigvarande fotfäste på arbetsmarknaden Individanpassade insatser - rätt åtgärd till rätt personer Verksamheten skall så lång möjligt- genom olika externa intäkter- vara självfinansierad 1 Försörjningsstöd i kronor Minska 2 Antal hushåll med försörjningstöd varav Antal Hushåll med långvarigt 1 försörjningsstöd 3 Antal inskrivna 2 på AME (ej daglig verksamhet) Antal utskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Minska Minska Öka Minska Socialförvaltningens styrtal Styrtal Försörjningsstöd i kronor Antal hushåll med försörjningstöd varav Antal Hushåll med långvarigt 3 försörjningsstöd Antal personer i vuxenkraft -Analys av gruppen med långvarigt försörjningsstöd. -Utreda förutsättningarna och modellen för vuxenkraft för att därefter påbörja vuxenkraft om det är rätt insats 1 Definition av långvarigt försörjningsstöd är, enligt socialstyrelsen, biståndsmottagare som erhållit försörjningstöd under 10 månader eller längre 2 Antal individer med rehabiliteringsplan i syfte att bli självförsörde 3 Definition av långvarigt försörjningsstöd är, enligt socialstyrelsen, biståndsmottagare som erhållit försörjningstöd under 10 månader eller längre Sida 7 (24) Socialnämndens budgetdokument

8 Styrtal Antal inskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Antal utskrivna på AME (ej daglig verksamhet) Antal deltagare som är inskrivna på AME som efter ett år etablerat sig på öppna arbetsmarknaden. 60% Antal deltagare med arbetsmarknads anställning som erhållit annan anställning. 20% Antal deltagare med daglig sysselsättning (Socialtjänstlagen) och daglig verksamhet (LSS) skall uppleva att insatsen är meningsfull eller mycket meningsfull. 80% Antal deltagare som upplever att insatserna påverkat deras livssituation i positiv riktning 90% -Brukarundersökningar inom den dagliga verksamheten och den dagliga sysslesättningen Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 8 (24) Socialnämndens budgetdokument

9 Uppdrag åt socialnämnden Fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen och bemötandet. Det ska ske genom bland annat NKI (Nöjd-Kund-Index)4 och externa utvärderingar. Förvaltningen deltar årligen i SCB:s bukarundersökning och ett antal förbättringsområden ska identifieras och styra förbättringsarbetet på enhetsnivå. 1 Helheten inom särskilda boenden Öka 2 Maten inom särskilda boenden Öka 3 Helheten inom hemtjänsten Öka Socialförvaltningens styrtal Styrtal Helheten inom särskilda boenden Inflytande Maten inom särskilda boenden Information Social samvaro/aktiviteter Helheten inom hemtjänsten Inflytande Information Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej 4 Resultatet utfaller sedan 2012 inte längre i nöjdkundindex (NKI), utan vi redovisar istället resultatet i %. Siffrorna för NKI och i % är inte jämförbara. Sida 9 (24) Socialnämndens budgetdokument

10 Uppdrag åt socialnämnden Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Förvaltningen deltar med en representant i det kommunövergripande nätverk/arbetsgrupp som skapats för att främja arbetet med cultural planning. Förvaltningen ser cultural planning som ett möjligt verktyg att öka brukar- och medborgarinflytandet i planeringen och utvecklingen av verksamheten och kommer att använda metoden i de utvecklingsprojekt där det är lämpligt Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 10 (24) Socialnämndens budgetdokument

11 Uppdrag åt socialnämnden I egenskap av beställare av måltider ska socialnämnden öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel som ska serveras. Förvaltningen ska genom sina beställningar av måltider från Tjörns tids AB öka andelen ekologiska livsmedel som serveras i verksamheten. 1 Andel ekologiska livsmedel i beställda måltider 11% 12% 2 3 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 11 (24) Socialnämndens budgetdokument

12 Uppdrag åt socialnämnden Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barnoch utbildningsnämnden. Socialförvaltningen ska bjuda in till samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen för att i tidigt skede identifiera utsatta barn och möjliggöra en förändring. 1 Antal BIF -möten (samverkan mellan förskola, resurs-centrum samt barnoch familje-avdelningen för att samverka och rådgöra runt barn som far illa) 2 Antal EHT (elevhälsateam) med socialsekreterare. Varje skola har 8 möten per år. 3 Antal grupper DISA (din inre styrka aktiveras). Program för alla flickor åk 8. Metod för att förhindra depression och självskade-beteende. Antal grupper MATCHO-fabriken. Metod för alla pojkar åk 8 för att öppna upp och ifrågasätta rådande könsnormer. Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antal BIF -möten (samverkan mellan förskola, resurscentrum samt barnoch familjeavdelningen för att samverka och rådgöra runt barn som far illa) Antal EHT (elevhälsateam) med socialsekreterare. Varje skola har 8 möten per år. Antal utsatta barn, som Västbusärenden (samverkan med andra huvudmän inklusive LSS) 6 Sida 12 (24) Socialnämndens budgetdokument

13 Uppföljningsområ de Antal utsatta barn som Västbasärenden (samverkan inom Tjörns kommun) 12 Antal gemensamma genomförandeplaner 14 Antal grupper DISA (din inre styrka aktiveras). Program för alla flickor åk 8. Metod för att förhindra depression och självskadebeteende. Antal grupper MATCHO-fabriken. Metod för alla pojkar åk 8 för att öppna upp och ifrågasätta rådande könsnormer. Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 13 (24) Socialnämndens budgetdokument

14 Uppdrag åt socialnämnden Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Verksamheterna ser över rutiner knutna till respektive tjänstegaranti så att uppföljning är möjlig. Földe befintliga tjänstegarantier följs upp och utvärderas: - Tjänstegaranti - Ansökan om hemtjänst - Tjänstegaranti - Individuell genomförandeplan inom särskilt boende - Tjänstegaranti - Patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården - Tjänstegaranti - Barn- och ungdomsstöd-gruppverksamhet - Tjänstegaranti - Familjecentrum - Tjänstegaranti - Stöd och service till barn och ungdomar 1 Andel uppfyllda tjänstegarantier - ansökan om hemtjänst 2 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Individuell genomförandeplan inom särskilt boende 3 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Barn- och ungdomsstöd-gruppverksamhet Socialförvaltningens styrtal Styrtal 1 Andel uppfyllda tjänstegarantier - ansökan om hemtjänst - ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner Sida 14 (24) Socialnämndens budgetdokument

15 Styrtal 2 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Individuell genomförandeplan inom särskilt boende 3 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Barn- och ungdomsstödgruppverksamhet 4 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården 5 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Familjecentrum 6 Andel uppfyllda tjänstegarantier gällande - Stöd och service till barn och ungdomar - ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner - ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner ta fram koder i verksamhetssystem - översyn av rutiner Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 15 (24) Socialnämndens budgetdokument

16 Uppdrag åt socialnämnden Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. Socialförvaltningen har ansvar för att skapa förutsättningar så att barn och ungdomar som finns i förvaltningens olika verksamheter ges samma möjligheter att skapa, utöva och möta konst och kultur som andra barn i kommunen. 1 Antal barn och ungdomar inom Hannagården 5 som skapar, utövar och möter konst och kultur 2 Antal som deltagit i MS/Mira- sommarskola för 12 ensamkommande flyktingbarn 3 Antal barn som deltagit i Kulturplanetrarna 11 Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antal barn och ungdomar inom Hannagården som skapar, utövar och möter konst och kultur Antal som deltagit i MS/Mirasommarskola för ensamkommande flyktingbarn Antal barn som deltagit i Kulturplanetrarna Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 16 (24) Socialnämndens budgetdokument

17 Uppdrag åt socialnämnden Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år Medborgare- Förvaltningen arbetar med ett nationellt kvalitetsregister som heter Senior alert. Samtliga vårdtagare i särskilt boende som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, eller bli undernärd (nutrition). Registrering av vårdtagare i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården ska påbörjas. Med hjälp av Senior alert kan arbetet med att förebygga dessa vårdskador bli bättre och resultera i att lämpliga åtgärder införs snabbare. Medarbetare- I Tjörns kommun är medarbetarna en av de allra viktigaste delarna i verksamheten och arbetet med att säkra deras arbetsmiljö är ett prioriterat område. Idag rapporteras avvikande händelser in i ett webbaserat verktyg som är gemensamt för hela kommunen. För att kunna optimera säkerhetsarbetet behövs förbättrade rutiner och ett förbättrat IT-stöd. 1 Antal riskbedömningar av fall, nutrition och 180 trycksår (senior alert) 2 Antal fall Antal arbetsrelaterade personskador (medarbetare) Minska Socialförvaltningens styrtal - Medborgare Styrtal Antal riskbedömningar av fall, nutrition och trycksår (senior alert) Antal genomförda läkemedelsgenomgångar hos patienter inskrivna i hemsjukvården Antal fall Därav Antal fallskador som krävt åtgärd av annan vårdgivare 8 Sida 17 (24) Socialnämndens budgetdokument

18 Styrtal Antal besök i förebyggande uppsökande verksamhet till personer som under året fyller % Personer som vistats på sjukhus erbjuds besök i förebyggande syfte. Andel av dessa som tackat ja till besök. 50 % Socialförvaltningens styrtal - medarbetare Styrtal Antal arbetsrelaterade personskador - Definiera begrepp så att relevant statistik kan tas fram ur systemet - Förbättra befintligt IT-baserat avvikelsesystem så att relevant statistik kan tas fram på ett enkelt sätt - Informera personal om begreppsdefinitioner och inrapporteringsrutiner - Utarbeta manual för inrapporteringsrutiner - Utarbeta åtgärdsplaner för att förebygga skador - Kontrollera så att uppkomna skador åtgärdas Tekniska brister i omgivning, utrustning eller skyddsanordning Brister i arbetsplatsens rutiner Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 18 (24) Socialnämndens budgetdokument

19 Uppdrag åt socialnämnden Barnkonventionen ska genom barnoch ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. Tjörns kommuns Barn och ungdomsplan, 0-24 år, -2023, antagen i kommunfullmäktige den 22 november Planen har Barnkonventionen som grund och dess övergripande syfte är att säkerställa goda uppväxtvillkor för barn och unga. et för planen är att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för nuvarande och kommande satsningar, beslut och aktiviteter som rör barn och unga i Tjörns kommun. Inriktningarna och målen i planen är gemensamma för samtliga förvaltningar och bolag. Detta innebär att man ska arbeta gemensamt för att uppnå målen. För socialförvaltningen innebär detta till exempel att utveckla kanaler och möjligheter för barn att bli mer delaktiga i de beslut som fattas och som rör dem själva. Det handlar också om att hjälpa och stödja fattiga familjer så att dessa barn får samma möjligheter till utveckling, trygghet och fritidsaktiviteter som andra barn. 1 Andel barn som fått möjlighet att bli delaktig i beslut som rör dem själva samt att detta dokumenteras 2 Antal barnfamiljer som uppbär långvarigt försörjningsstöd 5 Minska 3 Antal beviljade bistånd för fritidsaktiviteter till barn Socialförvaltningens styrtal Styrtal Andel barn som fått möjlighet att bli delaktig i beslut som rör dem själva samt att detta dokumenteras Antal barnfamiljer som uppbär långvarigt försörjningsstöd 6 5 Barn till föräldrar som har långvarigt beroende av försörjningsstöd,minst tio månader, kan definieras som barn i fattiga familjer. 6 Barn till föräldrar som har långvarigt beroende av försörjningsstöd,minst tio månader, kan definieras som barn i fattiga familjer. Sida 19 (24) Socialnämndens budgetdokument

20 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 20 (24) Socialnämndens budgetdokument

21 Socialnämndens egna mål Förvaltningen uppdras att ge en god och kostnadseffektiv vård för personer som har missbruks- eller beroendeproblem. Vården bör bygga på evidensbaserade metoder och arbetssätt. Förvaltningen uppdras också att kartlägga unga missbrukare så att insatser av såväl behandlande som förebyggande karaktär sätts in tidigt. Utgångspunkten är att vården/insatserna ska bedrivas på hemmaplan. 1 Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad, procent (följs en ggr/år) 2 Institutionsvård andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, procent(följs en ggr/år) 3 Antal förebyggande och evidensbaserade metoder Minska Minska Öka Socialförvaltningens styrtal Styrtal Missbruks- och beroendevårdens andel av kommunens totala kostnad, procent (följs en ggr/år) Institutionsvård andel av kostnad för missbruks- och beroendevård, procent(följs en ggr/år) Antal ADAD utredningar Antal ASI utredningar Antal ASI uppföljningar Antal AUDIT Antal FREDA bedömningar Antal inskrivna på MiniMia Antal Utskrivna på MiniMia Sida 21 (24) Socialnämndens budgetdokument

22 Analys och måluppfyllelse Uppdraget uppfyllt: Ja/Delvis/Nej Sida 22 (24) Socialnämndens budgetdokument

23 Nyckeltal personal Socialförvaltningens styrtal Styrtal Antal Långtidssjuka Antal dagar korttidssjukskrivning 7 Delår 1 Delår 1 Årsarbetare månad Timavlönade PAN (personliga assistenter och anhörigvårdare) Årsarbetare totalt Sjukfrånvaro samtliga anställda procent 7 Sjukskrivningar max 14 dagar Sida 23 (24) Socialnämndens budgetdokument

24 Budget Socialnämnden Resultaträkning Budget Budget * Bokslut (tkr) 2012 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse * Bokslut 2012 inkl nämnd Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else VÄO IFA Kval o adm Summa Sida 24 (24) Socialnämndens budgetdokument