Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument 2013

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämndens budgetdokument Godkänd av kultur- och fritidsnämnden , KFN 60 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kultur- och fritidscentra, Kulturskolan, föreningsstöd, cultural planning, kulturverksamhet, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, naturreservat, naturstigar, badplatser, lotteritillstånd och offentlig utsmyckning. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn möjligheternas ö. Kund (för vilka vi är till) Kultur- och fritidsnämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade. Förvaltningen deltar i kommunens Välkommen-projekt, för ökad fokusering på mötet med kunden. Kundnöjdheten mäts årligen med enkäter. Budget Kultur- och fritidsnämnden 2

3 Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. Ansvarig: Avdelningschefen för föreningar, lokaler och anläggningar En del i att säkerställa föreningsdriften av anläggningarna är att arbeta med kvalitetsmärkningen Säker och trygg förening, något som förvaltningen påbörjade under. Tanken är att låta pilotprojektet övergå i ordinarie verksamhet. Parallellt med kvalitetsmärkningen ska en femårsplan för det lokala föreningslivet förankras för att säkerställa anläggningar i gott skick. Värdegrundsarbetet går som en röd tråd genom Säker och trygg förening, där stort fokus ligger på föreningars arbete med barn och unga. Förvaltningen ska också lyfta fram barn och unga genom att stötta i rekryteringen av ledare, där två nya projekt ska startas under. Även individuella aktiviteter ska prioriteras, bland annat med fler prova påtillfällen genom till exempel Hela Tjörn i rörelse. Antal anläggningar i föreningsdrift Antal föreningar som certifierats som Säker och trygg förening Antal nyrekryterade unga ledare Antal medlemmar i föreningar, 0-20 år Antal prova på-tillfällen för individuella aktiviteter Aktiviteter för att nå målet Bidrag till föreningar Framtagning av femårig renoveringsplan 30* Kvalitetsmärkning för samtliga barn- och ungdomsföreningar 30 Utbildning Ungdomsprojekt, såsom Framtidsledarna, Tjörncoacher Bidrag till föreningar Hela Tjörn i rörelse Ungdomsprojekt, såsom Olympic Day 8 Stöttning av föreningslivet i individuella prova på-verksamheter (lokaler, transport mm.) *Av totalt antal föreningar: 135 (en per 111 invånare) Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Detta Budget Kultur- och fritidsnämnden 3

4 arbete berör samtliga nämnder och styrelser. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Ansvarig: Projektledaren för Cultural planning Cultural planning är en metod som stärker kommunens självbild och verksamhet genom ett kartläggningsarbete, mapping, av de kulturella resurser som finns i lokalsamhället. I begreppet kulturella resurser ingår både kultursektorn och kreativa näringar liksom immateriella värden. Genom att Cultural planning knyter kulturfrågor till en konkret plats finns det även en stark demokratisk möjlighet att lyssna till och involvera platsens invånare, kulturutövare, politiker och det civila samhället. Tjörns arbete med Cultural planning som metod för samhällsutveckling är mycket aktivt. Genom ett nära samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har metoden till exempel använts i Översiktsplanen. Antal kommunövergripande aktiviteter där metoden Cultural planning används Aktiviteter för att nå målet 12 Arbetsgrupper Marknadsföringsinsatser Projektering av ett belyst motionsspår ska genomföras i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden. Ansvarig: Avdelningschefen för föreningar, lokaler och anläggningar Ett förslag på var ett belyst motionsspår ska placeras ska tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och närliggande föreningsliv. Nämnden ska utreda och komma med förslag på hur arbetet med ett Ungdomens hus skulle kunna genomföras. Ansvarig: Processledaren för barn- och ungdomskultur Förvaltningen ska under utreda olika möjliga lösningar för skapandet av ett Ungdomens hus på Tjörn. Utredningen ska särskilt fokusera på faktiska Budget Kultur- och fritidsnämnden 4

5 behov och tänkbara samarbeten. Kunskap ska hämtas från andra kommuner som genomfört liknande projekt. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Ansvarig: Samtliga avdelningschefer Förvaltningen ska under ta fram förslag på vilka kvalitetsdeklarationer som bör ingå i de olika verksamheterna. Arbetet ska bli en del i den ständiga strävan att förbättra servicen gentemot kunden. Kvalitetsdeklarationen ska utgöras av dels ett löfte, dels en upplysning om vad kunden kan förvänta sig av respektive verksamhet. Antal verksamheter med kvalitetsdeklarationer Aktiviteter för att nå målet 2 Framtagande av förslag till kvalitetsdeklarationer (chefer och handläggare) Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget Ansvarig: Samtliga avdelningschefer Förvaltningen ska under se över möjligheten att revidera verksamheternas avgifter och hyror inför budgeten Vidare ska tänkbara externa finansieringar undersökas. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar, i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Budget Kultur- och fritidsnämnden 5

6 Ansvarig: Avdelningschefen för kultur- och fritidscentra Det gemensamma arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Tjörns kommun leds, planeras och följs upp av Strategisk samverkansgrupp. Gruppen har tagit fram ett förslag till barn- och ungdomsplan -2023, där en målgrupp är barn och ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Projekt och utvecklingsarbeten som ska skapa bra uppväxtvillkor för Tjörns barn och unga genomförs löpande, flera med extern finansiering. Under ska en sammanställning av dessa göras och visa hur vunna erfarenheter kan vävas in i verksamheterna. Antal punktinsatser för att nå barn och ungdomar som inte kan ta del av verksamheten Antal barn och ungdomar på Familjecentrum och Västerängs ungdomsboende som skapar, utövar och möter konst och kultur Antal barn och ungdomar inom Hannagården som skapar, utövar och möter konst och kultur Antal som deltar i MS/Mira-sommarskola för ensamkommande flyktingbarn Aktiviteter för att nå målet 20 Triosgrupper Utbildning av föreningsledare i uppsökande verksamhet Stöttning av nya samarbetsformer mellan föreningslivet och Resurscentrum, Västbas mm. Samarbete för att utveckla anpassningen av fritidsaktiviteter på individnivå Erbjudande om litteratur på eget språk till barn och unga med invandrarbakgrund Kursverksamhet, till exempel film, musik, dans mm. 14 Samarbete med socialförvaltningen i planering och framtagande av aktiviteter 5 Samarbete med socialförvaltningen i planering och framtagande av aktiviteter 12 Samarbete med socialförvaltningen i planering och framtagande av aktiviteter Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, tillsammans med skolan, socialnämnden, Budget Kultur- och fritidsnämnden 6

7 kulturskolan och akvarellmuseet genomföras under en treårsperiod. Ansvarig: Processledaren för barn- och ungdomskultur Arbetet ska fortsätta med att etablera kommunens kulturpedagogpool som en resurs för social-, barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen. En kommungemensam teknikpool ska fortsätta att utvecklas. För att stärka de estetiska lärprocesserna ska lärare erbjudas verktyg i form av färdiga upplägg och paketerade kulturhjälpmedel, såsom danslåda, dansmatte och drama i skolan. Barn och ungas delaktighet och inflytande ska fortsätta att utvecklas med de metoder och samarbetsformer som redan startats. Det påbörjade arbetet med en kompetensutvecklingsplan för all personal som arbetar med barn och unga ska vara klart under. Planen tas fram av Samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur. Handlingsplanen för barn- och ungdomskultur ska revideras under. Andel elever i förskolan och grundskolan som får uppleva scenkonst Antal deltagare i pedagogisk verksamhet, ej scenkonst Antal samarbeten i skolan med fokus på estetiska lärprocesser Antal arrangemang som använder teknikpoolen Antal föreställningar riktade till barn och unga på fritiden Aktiviteter för att nå målet 100% Scenkonstföreställningar Arrangemang, kurser, workshops, projekt mm. 68 (minst en per klass) Utveckling och spridning av litteratur, dansmatte, danskväskan och drama i skolan Utveckling av film och musik som hjälpmedel för lärande 20 Marknadsföring Inventering av tekniken 25 Föreställningar Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år Ansvarig: Samtliga avdelningschefer Budget Kultur- och fritidsnämnden 7

8 Säkerhetsarbetet på förvaltningen ska ha tydlig ansvarsfördelning med bra och genomarbetade rutiner som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Arrangemang som genomförs i kommunen ska säkerställas genom god planering samt tydliga projekt- och säkerhetsplaner. Därför ska evenemangsguiden förankras hos alla förvaltningens verksamheter. Under ska ytterligare en vandringsled utrustas med orienteringspositioner som vid skada/olycka kan förkorta tiden för räddningsinsatsen. Antal vandringsleder med nödstolpar Andel medarbetare med genomförd säkerhetsutbildning (brand, HLR) Minskning av antal skador och skadegörelser (på 3 år, -2014, utgångsläge: 21 st) Aktiviteter för att nå målet 1 Kartläggning av behovet av nödstolpar samt uppsättning av dessa 100% Utbildning 5 3 Förebyggande arbete inom respektive verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämndens övriga prioriterade mål Kultur- och fritidscentra ska utvecklas med verksamhet riktad till alla ungdomar, med fokus på åringar. Ansvarig: Avdelningschefen för kultur- och fritidscentra Kultur- och fritidscentra ska arbeta aktivt för att söka upp nya ungdomar och erbjuda dem en meningsfull fritid, såväl inom den öppna som den riktade verksamheten. Fler ungdomsgrupper ska bildas. Mötesplatserna ska utvecklas och erbjuda fler möjligheter till sceniska framträdanden, ungdomsfilmstudio, litteraturkafé och inte minst öppen gårdsverksamhet. De återkommande arrangemangen och aktiviteterna ska öka och i ännu högre grad involvera ungdomar i hela processen. Enskilda talanger ska tillvaratas och uppmuntras. Kultur- och fritidscentra ska synas ännu mer ute på skolorna och synliggöra verksamheten. Med ungas hjälp ska kommunikationen via sociala medier öka. Budget Kultur- och fritidsnämnden 8

9 Antal aktiviteter med inriktning delaktighet och inflytande Antal aktiviteter med inriktning kultur Antal aktiviteter med inriktning idrott och motor Antal ungdomar i den öppna gårdsverksamheten Antal ungdomar per kväll i den öppna gårdsverksamheten Aktiviteter för att nå målet 20 Pizzakonvent Workshops Arrangemang 20 Grupper Workshops Arrangemang Utställningar Sceniska framträdanden 20 Grupper Workshops Evenemang 20% Marknadsföring Prova på-dagar Samverkan, fältning mm. 40 Marknadsföring Prova på-dagar Samverkan, fältning mm. En majoritet av eleverna i Tjörns kommun som vill vara med i Kulturskolans verksamhet ska beredas plats. Kulturskolan ska verka för att kultur blir ett intresse som följer eleven genom livet. Ansvarig: Avdelningschefen för Kulturskolan Antalet orkesterinstrument ska öka, med fokus på blås- och stråkinstrument för att motverka den nationella och lokala trenden där intresset för dessa instrument minskar. Kulturskolans elever ska bli bra förebilder, såväl på Tjörn som i andra kommuner. Ensembleverksamheten ska öka, både för nybörjare och för dem som kommit långt på sina instrument. Eleverna ska uppmuntras att fortsätta med sin konstart upp i vuxen ålder, som ett intresse för livet. Lokala utvecklingsprojekt ska tas fram för att stimulera (yngre respektive äldre) musikelever och konstnärer med talang och intresse. Öka antalet blåselever från årskurs 1 t o m gymnasieår 3 Aktiviteter för att nå målet 75 Kursverksamhet och läger Utökade scenmöjligheter utanför den ordinarie verksamheten Ensemblespel Professionella musikmöten Aktivt förberedande för högre musikutbildning Budget Kultur- och fritidsnämnden 9

10 Antal ungdomar som fortsätter med konstarten efter att de gått ut skolan Antal regelbundna aktiviteter på Radona, genomsnitt per vecka 10 Grupper inom konstarten Ensemble för unga, talangfulla musiker 10 Ökat utbud inom dans, drama, musikal, foto, film mm Interna och externa samarbeten Marknadsföring Kulturens roll som framgångsfaktor för Tjörns kommuns tillväxt ska lyftas fram. För att ta vara på kulturens värden och möjligheter ska tydliga strategier och verktyg definieras. Ansvarig: Kultursekreteraren En kulturstrategi med handlingsplan ska tas fram och bli ett stöd i arbetet med att lyfta kulturens roll som framgångsfaktor för Tjörns kommuns tillväxt. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ska även ett kulturmiljöprogram utarbetas. En plan för kultur för äldre på boenden ska tas fram i samarbete med socialförvaltningen. Planens syfte är att kunna erbjuda omsorgstagare ett brett utbud av aktiviteter, föreläsningar och evenemang, som ska spegla samhällets mångfald av kulturyttringar. Under påbörjas arbetet enligt handlingsplanen för konst i offentlig miljö. Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen. Ansvarig: Samtliga avdelningschefer Under ska en nulägesmätning göras över de prioriterade målen för (mål 1, 2 och 4) Tjörns kommuns barn- och ungdomsplan: Fler barn och unga ska uppleva att de har inflytande och möjlighet att påverka och göra sin röst hörd i olika forum med hjälp av olika medier. Fler barn och unga, samt deras föräldrar eller vårdnadshavare, ska uppleva att de får den hjälp och det stöd de behöver. Unga ska ha förutsättningar att bo och leva ett gott liv i Tjörns kommun. Budget Kultur- och fritidsnämnden 10

11 I enlighet med planen ska en modell (Shier) för hur vuxna skapar delaktighet för barn tillämpas i alla förvaltningar och bolag. Övriga mål och uppföljningar Verksamheterna bibliotek och turism ska redovisas utifrån sina respektive handlingsplaner. Även barn- och ungdomsplanen redovisas separat. Nyckeltal Nyckeltal Budget Budget Bokslut Trygg och säker kommun: Andel medarbetare med 100% 100% 98% säkerhetsutbildning senaste 5 åren (brand, HLR) Bibliotek: Antal besökare Bibliotek: Antal utlån, totalt Bibliotek: Antal utlån, endast skolbibliotek Bibliotek: Nöjd kund-enkät (1-5) 4,0 4,0 Ej gjord Sommarsimskola: Antal elever Badplatser: Nöjd kund-enkät (1-5) 4,3 4,0 3,87 Lokaler: Antal uthyrningstimmar Lokaler: Antal uthyrningsbara timmar Föreningar: Antal medlemmar, 0-20 år Föreningar: Andel flickor/pojkar i procent 50/50 50/50 47/53 Föreningar: Nöjd kund-enkät (1-4) 4,0 4,0 3,33 Kultur: Antal arrangemang, barn och unga Kultur: Antal besökare, barn och unga Kultur: Antal deltagare i pedagogisk verksamhet (barn och unga) Kultur: Antal arrangemang, vuxna Kultur: Antal besökare, vuxna Kulturskolan: Antal barn som fått plats/står i kö 480/35 480/35 389/32 Kultur- och fritidscentra: Nöjd kund-enkät (1-5) 4,7 4,7 4,3 Turism: Antal nätter i kommunala gästhamnar, januari september Turism: Antal betalda övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem (exklusive camping, gästhamnar, privat uthyrning)* Sundsby: Nöjd kund-enkät (1-5) 4,0 4,0 3,72 *Antal betalda övernattningar baseras på statistik från SCB och Tillväxtverket, som i sin tur baseras på inrapportering från boendeanläggningarna och omfattar inte samtliga boendeanläggningar på Tjörn. Antalet rapporterande boendeanläggningar kan därför variera från år till år. Budget Kultur- och fritidsnämnden 11

12 Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och ska i största möjliga mån frigöra medel för verksamhetsutveckling och skapa utrymme för oförutsedda kostnader. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa anslag else Förv.överg Bibliotek Förenings Fritidscent Kultur Sundsby Saga Anläggning Friluftsliv Turism Kulturskola Barn&Ung Bio Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunanslag Avvikelse Budget Kultur- och fritidsnämnden 12

13 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Grunden för en hög måluppfyllelse är välutbildade medarbetare som med stolthet uppvisar ett professionellt förhållningssätt till våra kunder. Detta möjliggörs genom tydliga uppdrag och förväntningar. Förvaltningen fortsätter att arbeta med värdegrunds- och bemötandefrågor. Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö. De ska också arbeta mer aktivt med marknadsföringsinsatser. Budget Kultur- och fritidsnämnden 13