Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Transkript

1 Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen

2

3 Inledning Uppdrag till socialnämnden 2016 Kommunfullmäktige har för år 2016 gett Socialnämnden ett antal uppdrag. Till inriktningsmålen, som avser mandatperioden, och de prioriterade målen, som avser året har det tagits fram indikatorer som kommer att följas upp under året. Socialnämndens vision Socialnämnden satsar på att Tjörn ska bli en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i oavsett behov. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår verksamhet.

4 Inriktningsmål och prioriterade mål för Socialnämnden Vision: Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet. INRIKTNINGSMÅL 1 Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Socialsekreterarna kommer att identifiera och fokusera på att försörjningsstödstagare med arbetsförmåga ska hanteras av arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenhetens insatser ska matcha klienternas kompetensgap utifrån arbetsmarknadens behov. Ökad grad av samarbete med Stenungsund i syfte att skapa effektivitet gällande arbetsmarknadsenheternas behov av olika insatser. Detta för att matcha klienternas kompetensgap utifrån arbetsmarknadens behov. Mål 2017 Mål 2018 Arbetslöshetsnivå kommunen 3,0 % 2,9% 2,8% Försörjningsstödet minskar jämfört med % - 2 % - 2 %

5 PRIORITERAT MÅL 1 Intensifiera arbetet med stödjande insatser för att minska försörjningsstödet Bedömningsinstrument för att kartlägga den enskildes arbetsförmåga ska tas fram i samverkan med arbetsförmedlingen. Förtydliga och förbättra samverkan med externa aktörer Arbetslöshet Antalet utbetalda dagar försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd Understiga 3 % Minska jmfr med 2015 Minska jmfr med 2015

6 INRIKTNINGSMÅL 2 Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Förvaltningen kommer att arbeta med att ta fram individuella lösningar, i första hand på hemmaplan. Mål 2017 Mål 2018 Antal köpta dygn på behandlingshem för vuxna minskar jämfört med 2015 Antal köpta dygn på behandlingshem för unga minskar jämfört med % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % PRIORITERAT MÅL 1 En plan för hur detta ska göras ska tas fram o En åtgärdsplan med individanpassade hemmaplanslösningar kommer att presenteras under våren. Status plan Presenteras våren 2016 INRIKTNINGSMÅL 3 Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet och ett gott bemötande Grunden för arbetet inom äldreomsorgen ska präglas av att brukaren upplever en hög kvalitet (enligt den nationella brukarenkäten) i mötet med alla de olika professionerna.

7 Mål 2017 Mål 2018 Personalkontinuiteten i hemtjänst ökar jmf ÖJ Trygghet i hemtjänst ökar jmf ÖJ Bemötande i hemtjänst ökar jmf ÖJ Trygghet i särskilt boende ökar jmf ÖJ Bemötande i särskilt boende ökar jmf ÖJ PRIORITERAT MÅL 1 Ta fram en handlingsplan utifrån kommunens strategier för äldreomsorg Kommunstyrelsen utarbetar en långsiktig plan för äldreomsorgen. När planen är färdigställd kommer en handlingsplan att tas fram. Status handlingsplan Beslutad 2016 PRIORITERAT MÅL 2 Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter Förvaltningen kommer under 2016 att ta fram rutiner för att mäta matsvinnet på Tubberödshus och Lilldals äldreboende. Matsvinn kunder och kök 12 % av all mat

8 INRIKTNINGSMÅL 4 Utifrån en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med andra förväntningar i kombination med nya tekniska förutsättningar finns behov av en genomlysning av äldreomsorgen med målet att effektivt ge en god kvalitet Kommentar: Det viktigaste är inte driftsformen, det viktigaste är att vi får rätt kvalitet för pengarna. Medel avsätts i investeringsbudgeten för att möjliggöra att den tekniska utvecklingen kommer de äldre till del. Förvaltningen arbetar med att antalet driftsformer inte understiger tre. Mål 2017 Mål 2018 Antal driftsformer varierar, kommunal regi, intraprenad eller entreprenad >2 >2 >2 PRIORITERAT MÅL 1 Fortsätt arbetet för varierande driftsformer för äldreboendena Förvaltningen arbetar med att antalet driftsformer inte understiger tre. Antal driftsformer >2 PRIORITERAT MÅL 2 En fördjupad utredning gällande hemtjänsten med förslag på åtgärder och konsekvenser ska genomföras Kommunstyrelsen har fattat beslut om att det ska göras en extern utredning av hemtjänsten, med uppdraget att se över alternativa driftsformer. Förvaltningen arbetar vidare med att utreda tänkbara effektiviseringsåtgärder inom hemtjänsten för att uppnå en budget i balans.

9 Status utredningen Klar PRIORITERAT MÅL 3 Arbete med att utveckla och implementera E-hälsa Genom nationell patientöversikt och sammanhållen journalföring görs det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Syftet är att få en samlad information av patientens vårdhistorik och vårdbehov för att kunna ge god och säker vård. Vårdgivarna får en helhetsbild av patienten och ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Fullständig konsument i Nationell Patient Översikt (NPÖ) Infört PRIORITERAT MÅL 4 Öka valmöjligheterna i kundval inom äldreomsorgen Under året kommer förvaltningen att fråga den som beviljats plats på särskilt boende, till vilket boende personen önskar komma. Önskemålen och placeringarna kommer att kontinuerligt följas upp och redovisas. Kundval tillämpas genom Lagen om Valfrihet inom hemtjänsten. Status kundval Genomfört

10 INRIKTNINGSMÅL 5 Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända. Kommentar: Samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande. Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltning ställs inför nya utmaningar. Verksamheten har expanderat under hösten 2015 där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. För att kunna nå inriktningsmålet kommer nya tjänster och funktioner att behöva tillsättas. En samordning under kommunstyrelsen kring frågor såsom mottagande, myndighetskontakter, bostadsförsörjning och övriga frågor blir nödvändig. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokaloch personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar Arbetsmarknadsenheten sina metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande. Utförare inom barn och ungdomar samt utförare inom vuxengruppen utvecklar sina behandlingsmetoder i form av ökad kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Inom försörjningsstöd ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhetsoch barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer. Kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Mål 2017 Mål 2018 Andel av antal öppet arbetslösa utrikes födda år minskar Andel av antal sökande i program med aktivitetsstöd utrikes födda i åldrarna år minskar. 6,5 % 5,1 % 6,3 % 4,9 % 6,1 % 4,7 %

11 PRIORITERAT MÅL 1 Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser o Initiativ taget till gemensamma möten med socialförvaltning, barnoch utbildning, kultur och fritid, TBAB samt kommunstyrelsen i syfte att tillsammans skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända till kommunen. Planering och struktur färdig Klart

12 Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Budget Socialnämnden 2016 Resultaträkning Budget Budget * Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse * Bokslut 2014 inkl nämnd Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avbirdag vikelse Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa VÄO IFA Förv.gem Summa