Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Handläggares titel Peter Gidlund Dnr: KSTFU/2016: Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar för gator och vägar utanför exploatering. Investeringen för året 2017 omfattar kr. Beskrivning av ärendet 1. Belysning i centrala Väsby För att öka tryggheten så kommer satsningar på ökad belysning att genomföras i de centrala delarna av Väsby kr Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr (försumbara) 1

2 2. Byte till nya belysningsstolpar 2017 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon kr Reinvestering Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr Något minskande driftkostnader p.g.a. nyare energieffektivare LED-armaturer 3. Cykelparkeringar vid busshållplatser För att öka på resandet med kollektiva färdmedel ska det bli enklare att ta cykeln till busshållplatser och parkera den säkert där. Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr (försumbara) 4. GC-tunnel Grimstavägen (5) Renovering av befintlig GC-tunnel på Grimstavägen (bro nr 5) i enlighet med underhållsplan för konstbyggnader. Åtgärder omfattar bland annat betongreparationer samt byte av tätskikt och broräcken. 2 2

3 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 5. GC-tunnel Länsmansvägen (38) Renovering av befintlig GC-tunnel på Länsmansvägen (bro nr 38) i enlighet med underhållsplan för konstbyggnader. Åtgärder omfattar bland annat betongreparationer samt byte av tätskikt och broräcken år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 6. GC-väg Eds allé-sättra (Kairo) En ny gång- och cykelväg ska koppla ihop Eds allé och Sättra (Kairo). Investeringen avser fortsatt utredning och detaljprojektering av etapp 1 (sträckan Eds allé Harvagränd) kr Beräknad starttidpunkt: augusti år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr Själva projekteringen genererar inga ökade driftkostnader 3

4 7. GC-väg Ekebovägen En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs Ekebovägen. Investeringen avser utredning och detaljprojektering. 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr Själva projekteringen genererar inga ökade driftkostnader 8. GC-väg Ekebyvägen En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs Ekebyvägen för att koppla ihop befintlig gång- och cykelväg vid Ekeby med den som byggdes i och med Östra Frestaby kr 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr kr/år 9. Reinvestering lekplatser På grund av kraftigt eftersatt underhåll av lekplatser så måste byte av lekutrustning göras. Underhållet är så pass eftersatt att kommunen varje år tvingas riva lekutrustning. 4

5 Reinvestering Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr Något minskande pga. ny utrustning som kräver mindre underhåll 10. GC-väg Stockholmsvägen-Sandbron Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Genom att anlägga en gång- och cykelväg uppe på Stockholmsvägen skapas en genare dragning av det regionala Märstastråket. Investeringen avser komplettering med ytterligare medel utöver de som söktes i och med investeringsanmälan gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130) kr 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 11. Laddstolpar för elbilar För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 st. laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar ca 25 kr att ladda en bil fullt. Vi kommer arbeta för att privata aktörer sköter detta. Investeringsmedel finns kvar från 2016, ytterligare medel behövs ej. 5

6 0 kr Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr kr/år vid helt utbyggt nät 12. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö kr Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 13. Minskning av underhållsskuld Minskning av det eftersatta underhållet för gator, vägar och GC-vägar år (genomsnitt), hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 6

7 14. Märkning av gc-vägar, cykelvägvisning Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling kr Beräknad starttidpunkt: maj år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr Något minskande pga nyare armatur 15. Projektering av gator, vägar och gc-vägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator. Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 16. Tillgänglighetsanpassning enligt trafikplan 7

8 Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand ska ytterligare busshållplatser tillgänglighetsanpassas. 1 Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 17. Trafikbulleråtgärder Under flera år tidigare fanns det årligen en budget på 1 Mkr för att hantera problem orsakade av vägtrafikbuller. Denna årliga investering togs bort i samband med den ekonomiska krisen. Det finns fortfarande mycket bullerutsatta områden som skulle vara i behov av saneringsåtgärder av olika slag varför kontoret föreslår en investeringsbudget för detta användes dessa pengar bland annat till en ny bullerkartläggning som skall ligga till grund för kommande års investeringar kr 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr kr/år 18. Underhållsinvestering gator, gc-vägar Med anledning av införande av komponentavskrivning övergår drift och underhåll till investering kr 8

9 20 år (genomsnitt), hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 19. Reinvestering signalanläggningar Kommunen har ett antal signalanläggningar som börjar bli föråldrade. Svårigheter att få tag på reservdelar till befintliga styrskåp m.m. gör att det finns ett behov av förnyelse års investering avser utredning och framtagande av en investeringsplan för kommande år. Reinvestering Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr 20. Återvinningsstation Ladbrovägen Anläggande av ny återvinningsstation samt parkeringsplatser inom fastighet Nedra Runby 1: kr Beräknad starttidpunkt: februari 2017 Beräknad färdigtidpunkt: november 2017 Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr kr/år 9

10 21. Återvinningsstation Sandavägen Investeringen avser gestaltning kring återvinningsstationen vid Sandavägen. Beräknad färdigtidpunkt: november 2017 Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr kr/år 22. Ny gångbana Heimdalsvägen Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beviljat. Investeringen avser komplettering med ytterligare medel utöver de som söktes i och med investeringsanmälan gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130). Beräknad starttidpunkt: februari 2017 Beräknad färdigtidpunkt: oktober år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr kr/år 23. Maskiner och utrustning gata Avser inköp av maskiner och utrustning till gata/park kr 10

11 Beräknad starttidpunkt: december år, hänsyn till komponentavskrivning har Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: kr 2019: kr infrastruktur, driftkostanden teknik och Ekonomiska konsekvenser Se respektive investering ovan. Den totala investeringsvolymen håller sig inom den av kommunfullmäktige, i juni 2016, beslutade ramen. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej Har barns åsikter beaktats? Nej Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Nej Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Nej Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Beslutsunderlag 1. Flerårsplan med budget antagen av kommunfullmäktige den 20 juni Kontoret för samhällsbyggnad 11

12 Per Lagheim Samhällsbyggnadschef Peter Gidlund Gatuchef 12