Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Finanschef Magnus Åberg Dnr: KS/2015: Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Förslag till beslut Teknik- och får använda kronor av budgeterade investeringsmedel för gator, vägar, gång- och cykelvägar utanför exploateringsområden till planerade projekt enligt Flerårsplan Beslutsunderlag 1. Investeringsbudget Trafikplan för Upplands Väsby kommun 3. Drift- och underhållsplan konstbyggnader Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Ärendet i sin helhet 1. Bulleråtgärder 2015 Under flera år tidigare fanns det årligen en budget på kronor för att hantera problem orsakade av vägtrafikbuller. Denna årliga investering togs bort i samband med den ekonomiska krisen. Det finns fortfarande mycket bullerutsatta områden som skulle vara i behov av saneringsåtgärder av olika slag varför kontoret föreslår en investeringsbudget för detta kommer dessa pengar bland annat användas till en ny bullerkartläggning som skall ligga till grund för kommande års investeringar. 1

2 kronor (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 2. Busstrafik. Utredning inkl. överfart E4 För att skapa förutsättningar för ökad kollektivtrafik föreslår kontoret för samhällsbyggnad att möjligheten till ändrad linjedragning för vissa busslinjer via en ny bussgata mellan Skälby och Carlslund utreds. I detta projekt ingår också att utreda möjligheterna till en bussgata över E4 norr om Glädjens trafikplats kronor 3 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor Inga driftkostnader på denna del 3. Byte till nya belysningsstolpar 2015 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon kronor Reinvestering (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2

3 2017: kronor Något minskande på grund av nyare armatur 4. Gång- och cykeltunnlar på Ekebovägen, 4 st. För att undvika för stora investeringar och kapitalförstöring är de fyra gångoch cykelvägstunnlar som finns under Ekebovägen alla i behov av renovering kronor Reinvestering (Inter ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor Inga ökade driftkostnader 5. Grimsta 5:2, anslutningsväg till Bergkällavägen I samband med exploatering av verksamhetsfastigheten Grimsta 5:2 söder om Breddenvägen är kommunen ålagd att ordna en ny tillfartsväg kronor Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 6. Laddstolpar för elbilar, totalt 30 st. snabbladdare under mandatperioden För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda 3

4 laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 stycken laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar cirka 25 kronor att ladda en bil fullt. Totalt beräknas hela investeringen fram till 2018 till kronor kronor Beräknad starttidpunkt: mars år, hänsyn till eventuell (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år vid helt utbyggt nät 7. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö kronor (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 8. Märkning av gång- och cykelvägar Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling kronor ( kronor per år) Beräknad starttidpunkt: mars 2015 Beräknad färdigtidpunkt: december

5 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 9. Nya busshållplatser, 2 st. på Stockholmsvägen För att skapa bättre möjligheter till bra kollektivtrafik vill vi flytta ut de busshållplatser som i dag ligger på Gamla Lasarettsvägen till Stockholmsvägen kronor Beräknad starttidpunkt: februari 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 10. Oxundavägen lekpark, Wäckare äng Vid exploatering av Wäckare äng så skall Oxundavägen flyttas något väster ut och i samband med detta måste den befintliga lekparken/bollplanen flyttas något kronor Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 5

6 11. Projektering av gator, vägar gång- och cykelvägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator och ett motsvarande för vatten- och avlopp kronor 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor Inga ökade driftkostnader 12. Regional gång- och cykelväg från Travgatan till Stockholmsvägen En länk i det regionala gång- och cykelvägnätet, det från Upplands Väsby station och via Smedbyvägen till Stockholmsvägen fattas kronor Beräknad starttidpunkt: februari 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 13. Tillgänglighetsanpassningar enligt trafikplan Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand skall ytterligare busshållplatser anpassas samt en del övergång-ställen. 6

7 kronor Beräknad starttidpunkt: mars 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor Inga ökade driftkostnader 14. Trafiksäkra grundskolemiljöer För att skapa trafiksäkra miljöer kring kommunens grundskolor så startades under 2012 ett projekt med att identifiera mindre trafiksäkra miljöer. Detta projekt går nu in i ett genomförandeskede kronor ( kronor per år) Beräknad starttidpunkt: februari 2015 Beräknad färdigtidpunkt: december 2016 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor kronor per år 15. Underhållsinvestering för gator 2015 På grund av ett kraftigt eftersatt underhåll av gator och vägar så övergår vissa underhållsåtgärder nu till att bli investeringar kronor Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: kronor 2017: kronor Inga ökade driftkostnader 7

8 Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Anette Ömossa Ekonomidirektör 8