Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012: Mark- och exploateringsenheten /4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja genomförande av etapp 2 för exploatering av del av Bresshammar 1:1 i enlighet med upprättad projektplan, daterad Beskrivning av ärendet Projekt Stavlund startade genomförande i början av år 2016 efter ett antal års planering. Efter att området börjat ta form har intresset för området ökat. För närvarande är det kommunens enda större planlagda mark för bostäder och det finns flera aktiva byggherrar i området. De som köpt mark har i flera fall kontaktat Mark- och exploateringsenheten om att få köpa mer mark i området. Inom planområdet finns också möjlighet att stycka av villatomter som kan säljas direkt till privatpersoner där det också finns en stor efterfrågan. En utbyggnad av området skulle kunna tillgodose del av denna efterfrågan. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 Den del som nu är aktuell är den västra delen av detaljplaneområdet. I etappen ingår att ansluta till Enköpingsvägen och anpassa denna. 2/4

3 3/4 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Genomförandet av projektet kostar totalt omkring 57 miljoner kronor. Utgifterna för att bygga infrastruktur finansieras med markförsäljningar vilket totalt uppskattas till cirka 127 miljoner kronor. Över projektets livslängd bedöms det därför ge ett positivt netto om cirka 70 miljoner kronor. I figuren nedan visas utfall fram till och med början av 2018 och därefter prognos för projektets inkomster och utgifter i staplar. Linjen i diagrammet anger projektets netto. Av figuren ovan kan man utläsa att efter ett antal år av utgifter för planering och projektering samt byggande av etapp 1 har inkomster kommit in och projektet är vid början av 2019 ett lönsamt projekt. Under år planeras utbyggnad av etapp 2 enligt denna projektplan. Efterföljande år behövs inga större investeringar men några kompletterande anläggningsåtgärder kan vara aktuella. Hur lång tid det tar att sälja all mark i området är konjunkturberoende och i projektplanen har bedömningen gjorts att det kommer ta drygt 10 år innan all mark är såld och bebyggd. Övriga konsekvenser Genom utbyggnad av området tas mark i anspråk som i sin tur medför nya boendemöjligheter.

4 4/4 Uppföljning Projektet följs upp inom Mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Projektplan, Exploateringsprojekt Bresshammar 1:1 Stavlund, Beslutet skickas till - Marie Jonsson Chef Samhällsbyggnadskontoret

5 Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012: Mark- och exploateringsenheten /9 Handläggare Jörgen Altin PROJEKTPLAN Projektnamn: Beslutad av: E04220 Bresshammar 1:1, Stavlund Marie Jonsson, Tf. Mark- och exploateringschef Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

6 2/9 Dokumenthistorik Datum Författare Version Ändringsbeskrivning Johannes Remmo Jörgen Altin 2.0 Genomförande etapp Jörgen Altin 3.0 Genomförande etapp 2

7 3/9 Innehållsförteckning 1. Projektets syfte, mål och effektmål Syfte Projektmål Projektmål Effektmål Avgränsningar Projektorganisation Tidplan Projektbudget Plan för hur och när budgeten ska stämmas av Intressenter - förankring och samverkan Kommunikationsplan Riskanalys Plan för löpande avrapportering Plan för hur avvikelser ska hanteras Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Plan för uppföljning efter projektavslut... 8

8 4/9 1. Projektets syfte, mål och effektmål 1.1. Syfte När projektet initierades var syftet att öka kommunens planberedskap för småhusbebyggelse. Under framtagandet av en ny fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs-Härad ändrades emellertid inriktningen för byggnadsutvecklingen i Strängnäs stad. Genom att tillåta högre exploateringsgrader i tätortsnära lägen ansågs bl.a. befintlig infrastruktur kunna utnyttjas på ett bättre sätt än tidigare. Planberedningen gav som en följd av detta ett direktiv om att pröva en högre exploateringsgrad i detaljplanen för Stavlund. I samband med detta angavs också en inriktning mot hållbar utveckling Projektmål Exploateringen på Tosterön är en naturlig utvidgning av Strängnäs och under slutet av 2018 flyttar de första in i de nya bostäderna. Detaljplanen ställer krav på grönytor och i samband med marktilldelningar har hållbarhetsaspekterna lyfts fram. Etapp 1 som utökades med förlängning av två gator är tilldelad till byggherrar med två undantag. Dels ett område i den södra delen som bedömts svårt att få lönsamhet i samt ett intill torget där Mark- och exploateringsenheten bedömer att man inom kort kan teckna avtal med en byggherre. Den etapp som nu är aktuell omfattar resterande delar av infrastrukturen. I och med denna utbyggnad tillgängliggörs mark för byggande av friliggande småhus. Denna typ av mark bedöms det vara ett underskott av i Strängnäs och efterfrågan på den typen av mark har historiskt varit stabil även vid konjunktursvängningar Projektmål Projektets mål är att tillskapa mark för att bygga nya bostäder. Området tillför möjligheter att bygga villor vilket efterfrågas Effektmål Projektet ska medföra möjlighet att bygga nya bostäder för en kommun i tillväxt.

9 5/9 2. Avgränsningar Genomförandet av etapp 1 behandlades i projektplanens version 2.0 som godkänts i kommunstyrelsen. Denna version av projektplanen beskriver etapp 2. Den geografiska omfattningen på etapp 2 redovisas i figur 1 nedan. Figur 1. Etapp 1 inringad i figuren

10 6/9 3. Projektorganisation Roll Namn Kontor/Enhet Omfattning % Projektägare Mark- och exploateringschef Samhällsbyggnad/MEX Projektledare Exploateringsingenjör Samhällsbyggnad/MEX Projektgrupp Projekteringsledare Teknik- och service/stadsmiljö Byggprojektledare Teknik- och service/stadsmiljö Styrgrupp Marie Jonsson Samhällsbyggnad Lars Ekström Teknik- och service Referensgrupp 4. Tidplan Aktivitet Start Avslut Projektering av gata och VA Upphandling entreprenör Byggande etapp 1 (gator och VA)

11 7/9 5. Projektbudget Skede Tidplan Kostnad (tkr) Förstudie och planeringsskede Genomförandeskede, etapp 1 inkl. utökning Projektering, projektledning, lantmäteri Anläggningsentreprenader, gator Genomförandeskede, etapp 2 Projektering, projektledning, lantmäteri Anläggningsentreprenader inkl. torg och parker Markförsäljningar, etapp Markförsäljningar, etapp Totalt Kostnaderna för utbyggnaden av infrastrukturen är översiktligt bedömd. Gatudelarna uppskattas till cirka 19 miljoner kronor. Utöver detta ska torg och parker anläggas vilket det reserverats pengar för och kostnadsbedöms i samband med projektering.

12 8/ Plan för hur och när budgeten ska stämmas av En projektbudget hålls löpande uppdaterad av projektledaren och utgör underlag till exploateringsenhetens samlade redovisning. Prognoser uppdateras tertialvis eller enligt interna riktlinjer. 6. Intressenter - förankring och samverkan När etapp 2 genomförs kommer det att finnas närboende inom området som kan komma att påverkas. Byggtransporter använder redan för etapp 1 en byggväg för att minska störningar. Boende söder om projektet upplever byggtrafiken som störande och kan fortsatt vara påverkade. 7. Kommunikationsplan Bulleråtgärder kan behövas för befintliga bostäder söder om Enköpingsvägen vilket behöver hanteras i dialog med boende. Markförsäljningar bör uppmärksammas inför anbudsgivning så att intressanta anbud kommer in. 8. Riskanalys Riskarbetet i projektet kommer inledningsvis att vara översiktligt och fokusera på projektrisker. Efter hand att projektet utvecklas och går mot genomförande detaljeras riskanalysen och ska då användas som ett styrverktyg för projektledningen. Risknivån i projektet för att kunna genomföra projektmålet om att exploatera i området bedöms som gynnsamma. Områdets byggnadstekniska förutsättningar är förhållandevis goda och såväl geoteknisk utredning som markmiljöundersökning har genomförts. 9. Plan för löpande avrapportering Projektet ska följas upp löpande med avrapportering till projektägaren. 10. Plan för hur avvikelser ska hanteras Avvikelser ska hanteras. Större avvikelser som i hög grad påverkar projektet behöver rapporteras till styrgruppen eller projektägare. Mindre avvikelser hanteras inom projektorganisationen. 11. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Det ekonomiska resultatet från projektet återgår till uppdragsgivaren och används till annan verksamhet. 12. Plan för uppföljning efter projektavslut Efter att projektet slutförts följs projektarbetet upp och dokumenteras i en slutrapport.

13 9/9