Startbesked för genomförande av del av detaljplanen för Vannesta 1:21 m.fl.

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Mark- och exploateringsenheten Handläggare Stina Norrbom Kommunstyrelsen Dnr KS/2017: /3 Startbesked för genomförande av del av detaljplanen för Vannesta 1:21 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utbyggnad av allmänna anläggningar och försäljning av småhustomter i enlighet med upprättad projektplan daterad Beskrivning av ärendet Den övergripande utvecklingsstrategin enligt översiktsplanen anger i huvudscenariot att kommunen ska växa med 10 % i Stallarholmen. Inom hela kommunen råder en hög efterfrågan på småhustomter. Detta projekt möjliggör en avstyckning av 14 nya tomter för enbostadshus. Figur 1. Projektets läge i Stallarholmen, nära infarten från Strängnäs. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 2/3 Figur 2. Nya gator (markerade) som servar de 14 planerade tomterna. Tomterna har ett bra läge med närhet till utbyggd infrastruktur, kommunikationer, idrottsplats och skolor. För markområdet finns en gällande detaljplan från 2004 som tillåter bostäder i en våning med en maximal byggnadshöjd om 5,6 meter. Exploateringsgraden tillåter en byggnadsarea om 25 % av fastighetens totala area. Gatorna som ansluter till de planerade fastigheterna är enskilda och kommer förvaltas av en samfällighetsförening. Projektet innebär att allmän plats och övrig infrastruktur byggs ut under Försäljningen av småhustomter kommer att påbörjas under 2018 och beräknas avslutas under Ekonomiska konsekvenser för kommunen Totala kostnaderna för projektet prognostiseras till 3,0 miljoner kronor och intäkterna till 7,7 miljoner kronor, vilket ger ett netto om cirka 4,7 miljoner kronor. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten.

3 3/3 Beslutsunderlag daterad Beslutet skickas till Fredrik Granlund, Mark och exploatering Stina Norrbom, Mark och exploatering Lars Ekström, TSK, för kännedom Josefin Winnfors T.f. kommunchef Fredrik Granlund Mark- och exploateringschef

4 Mark- och exploateringsenheten Dnr KS/2017: /10 Handläggare Stina Norrbom Tel PROJEKTPLAN Projektnamn: Beslutad av: Exploateringsprojekt Vannesta 1:21 mfl. Kommunstyrelsen Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

5 2/10 Dokumenthistorik Datum Författare Version Ändringsbeskrivning

6 3/10 Innehållsförteckning 1. Projektets syfte, mål och effektmål Bakgrund och syfte Projektmål Projektidé Avgränsningar Antaganden Projektorganisation Beskrivning av ansvar Projektägarens ansvar Styrgruppens ansvar Projektledarens ansvar Projektgruppens ansvar Tidplan Projektbudget Plan för hur och när budgeten ska stämmas av Försäljning Riskanalys Plan för löpande avrapportering Plan för hur avvikelser ska hanteras Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Plan för uppföljning efter projektavslut... 10

7 4/10 1. Projektets syfte, mål och effektmål 1.1. Bakgrund och syfte Den övergripande utvecklingsstrategin enligt översiktsplanen anger i huvudscenariot att kommunen ska växa med 10 % i Stallarholmen vilket innebär personer årligen om kommunen har en årlig tillväxt på 1 %. Detta projekt möjliggör fjorton nya tomter för enbostadshus i Stallarholmen. Efterfrågan på småhustomter är stor och finns i hela kommunen. Bedömningen är därför att tidpunkten för att avyttra fler villatomter är lämplig. Figur 1. Huvudscenario för kommunens tillväxt. Utdrag från Översiktsplan Projektmål Exploateringsprojektets mål är att bygga ut nödvändig infrastruktur och sälja 14 villatomter innan utgången av år 2019.

8 5/ Projektidé Detaljplanen för Vannesta 1:21 mfl. antogs 2004 men är ännu inte helt utbyggd. Projektet innebär att de återstående tomterna i södra delen av området byggs ut. Inom området kan 14 tomter, vardera med en area på ca 1200 m 2, avstyckas och säljas. Kommunen är markägare och tomterna avses säljas genom den kommunala tomtkön. För att kunna sälja tomterna behöver infrastrukturen först byggas ut. Det handlar om vägar, VA, el och möjlighet till fiberanslutning Avgränsningar Figur 2. Del av detaljplanen för Vannesta 1:21 mfl. Plannummer 0486 P04/20. De allmänna platser som byggs ut inom området är vägarna, se figur 3. Enligt tradition i Stallarholmen förvaltas vägarna av samfällighetsföreningar.

9 6/10 Figur 3. Nya gator (markerade) som servar de 14 tänkta tomterna Antaganden Att denna projektplan antas i kommunstyrelsen under juni Det nuvarande jordbruksarrendet och jaktarrendet sägs upp omedelbart efter beslutet, eftersom brytpunkten för arrendet är 1 juli. Uppsägningstiden är åtta månader vilket innebär att anläggningsarbeten kan börja i mars 2018.

10 7/10 2. Projektorganisation Beställare Projektägare Styrgrupp Projektledare Sakkunniga och stödfunktioner: Konsulter och förvaltningen Projekteringsledare och Byggledare allmänna anl. SEVAB Beställare: Kommunstyrelsen Projektägare: Chef Mark och exploatering Styrgrupp: Chefer på MEX, TSK, SBK Projektledare: Exploateringsingenjör Projekteringsledare och Byggledare allmänna anl: Teknik och Servicekontoret Roll Namn Kontor/Enhet Omfattning % Projektägare Fredrik Granlund Mark- och exploatering Projektledare Stina Norrbom Mark- och exploatering Projektgrupp Försäljning av tomter Pernilla Norberg Mark- och exploatering Projekteringsledare Manhal Muwaffak Tsk/Stadsmiljö Byggledare Krister Pihl/Roland Åkesson Tsk/Stadsmiljö SEVAB SEVAB Styrgrupp Fredrik Granlund Mark och exploatering Marie Jonsson Lars Ekström Sbk Tsk

11 8/ Beskrivning av ansvar Projektägarens ansvar Projektägaren är ordförande i styrgruppen och ansvarar för projektets huvudmål gentemot uppdragsgivaren som är kommunstyrelsen. Projektägaren tar beslut om projektets inriktning och upprättar Projektdirektiv Styrgruppens ansvar Styrgruppens ansvarar för att tillföra resurser till projektet och är rådgivande till projektägaren i strategiska frågor rörande projektet Projektledarens ansvar Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt projektplanen och projektdirektivet. Projektledaren ansvarar för planering, styrning och att hantera tilldelade resurser så att projektets mål nås Projektgruppens ansvar Projektgruppen ansvarar för att bidra med kunskap och leveranser inom sina respektive kompetensområden. Deltagarna i projektgruppen ska planera sitt uppdrag så att det hålls inom tidplan och budget. I projektets organisationsplan framgår vilka områden som olika resurser ska bidra med. 3. Tidplan Aktivitet Start Avslut Förstudie Beslut om projektplan, kommunstyrelsen Upphandling och projektering allm. anl Upphandling av entreprenör Genomförande, allmänna anläggningar Försäljning av tomter Avslut 2019 Ovanstående är ungefärlig tidplan som projektledare och projektdeltagare eftersträvar att följa. I kursivt anges kommunstyrelsens beslut som är nödvändiga för fortsatt arbete. Deltagarna i projektet ska redovisa nedlagd arbetstid i projektet, tiden rapporteras mot de planerade aktiviteterna i projektet.

12 9/10 4. Projektbudget Skede Tid (h) Kostnad/Intäkt (tkr) Förstudie Lantmäterikostnader -100 Upphandling och projektering allm. anl. Egen tid TSK och konsultkostnad Upphandling av entreprenör Genomförande, allmänna anläggningar Försäljning av tomter, egen tid Försäljning av 14 tomter, intäkt Totalt tkr Totala kostnaderna för projektet prognostiseras till cirka 3 mnkr och intäkterna till 7,7 mnkr vilket ger ett netto om cirka 4,7 mnkr. Prissättning av tomter bedöms i aktuellt område vara ca 550 tkr per tomt. Köparen står för anslutningsavgifter Plan för hur och när budgeten ska stämmas av En detaljbudget och prognos ska upprättas tidigt i projektet och aktualiteten ska säkerställas tertialvis alternativt vid större förändringar eller att ny kunskap blir tillgänglig. Utfall mot budget presenteras för projektägaren. Större budget- och prognosavvikelser ska rapporteras till beställaren. Beställaren beslutar om hur avvikelserna ska hanteras. 5. Försäljning Försäljning sker i första hand via kommunens tomtkö. Om tomterna inte blir sålda genom tomtkön kommer de att annonseras till allmänheten via mäklare. 6. Riskanalys Riskarbetet i projektet kommer inledningsvis att vara översiktligt och fokusera på projektrisker. Efter hand att projektet utvecklas och går mot genomförande detaljeras riskanalysen och ska då användas som ett styrverktyg för projektledningen. Risknivån i projektet för att kunna uppfylla projektmålet om att exploatera i området bedöms som låg.

13 10/10 Hittills förutsedda risker: Kostnader för avledning av dagvatten från befintliga diken. Risk för vikande marknad för villatomter i Stallarholmen eller att försäljningstakten av tomterna blir låg vilket innebär att delar av intäkterna kommer senare än beräknat. 7. Plan för löpande avrapportering Projektet ska följas upp löpande med avrapportering till projektägaren. Avrapportering till projektägaren sker vid projektuppföljningsmöten. 8. Plan för hur avvikelser ska hanteras Avvikelser av mindre omfattning hanteras direkt av projektledningen. Vid större avvikelser som är utanför projektledarens befogenheter lyfts dessa till projektägaren och vid behov därefter till uppdragsgivaren. 9. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Det ekonomiska resultatet från projektet återgår till uppdragsgivaren och används till annan verksamhet. 10. Plan för uppföljning efter projektavslut Efter att projektet slutförts följs projektarbetet upp och dokumenteras i en slutrapport.