Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Finanschef/Tf Ekonomidirektör Magnus Åberg Dnr: KS/2016: Kommunstyrelsen Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande. 1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om beställningar av förskoleoch skollokaler från utbildningsnämnden. 2. Kommunstyrelsen godkänner, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att finansiering av kostnader och investeringar för nya förskoleoch skollokaler inom utbildningsnämnden och kommunstyrelsens teknikoch fastighetsutskott inarbetas i Flerårsplan med budget Teknik- och fastighetsutskottet får använda investeringsmedel om kronor för iordningställande och verksamhetsanpassningar av förskolelokaler i befintliga lokaler i f.d. Sverigefinska skolan (Ekebo) enligt utbildningsnämndens beslut 25 maj 2016 (UBN/2016:41). Finansiering sker genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget för Teknik- och fastighetsutskottet får använda investeringsmedel om kronor för projektering av totalt 50 förskoleplatser i paviljonger, 500 grundskoleplatser i paviljonger, 600 permanenta grundskoleplatser, samt 480 permanenta förskoleplatser enligt utbildningsnämndens beslut 25 maj 2016 (UBN/2016:41). Vid eventuell avbruten projektering belastar upparbetade kostnader för projekteringen utbildningskontoret. Finansiering sker genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget för

2 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har den 25 maj beslutat att beställa tillfälliga och permanenta lokaler i förskola och grundskola av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 83 förskoleplatser under förskoleplatser under perioden förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden grundskoleplatser under grundskoleplatser under perioden Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar av förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. I nedanstående tabell visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden enligt de beställningar som utbildningsnämnden beslutat om. Tabell A. Antalet platser som beställs Verksamhetsstart år 2016 * Förskola Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 2

3 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper De ekonomiska konsekvenserna av utökad kapacitet i förskolor och skolor via beställning av nya lokaler renderar kostnader som ska hanteras av utbildningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och grundskolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten Hos kontoret för samhällsbyggnad redovisas ett årligt hyresunderskott inklusive kapitaltjänstkostnader om kronor för 2017, kronor för 2018 samt kronor för Finansieringen av de ökade kostnaderna och investeringar inarbetas i Flerårsplan med budget Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej Har barns åsikter beaktats? Nej Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja, tillgång till ändamålsenliga förskole- och grundskolelokaler möjliggör en positiv utveckling för barn och vårdnadshavare. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Se ovan Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej Beslutet skickas till: Utbildningsnämnden och teknik- och fastighetsutskottet Beslutsunderlag 1. Beslut, utbildningsnämnden (UBN/2016:41) 2. Beslut, utbildningsnämnden (UBN/2016:41) 3

4 Ärendet i sin helhet Bakgrund Kommunens senaste befolkningsprognos, som presenterades i juni 2015, baseras på utvecklingen av den folkbokförda befolkningen i kommunen. Sedan denna befolkningsprognos presenterades har underlaget för beräkningarna förändrats. Bland annat har de stora migrationsströmmarna under 2015 inneburit att den nuvarande befolkningsprognosen är för låg, speciellt i skolåldrarna. Våren 2016 är förskolor och skolor i kommunen fullbelagda. Från februari månad har kommunen inte kunnat erbjuda vårdnadshavare förskoleplats inom den fyramånadsperiod från önskat startdatum som kommunen är skyldig att göra. Med utgångspunkt från de prognoser Migrationsverket gjorde i slutet av 2015 över migrationsströmmarna de närmaste åren, har kommunledningskontoret i januari 2016 gjort en uppskattning av hur detta kommer att påverka kommunens befolkningsprognos. Den reviderade prognosen ligger som underlag till utbildningskontorets behovsberäkning av nya platser i förskola och skola. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. En avstämning kommer att göras och eventuellt förändrad beställning görs då under september I tabell 1 och 2 nedan visas den reviderade befolkningsprognosens inverkan på behoven av nya platser i förskola respektive grundskola. Med nyttjandegrad avses den andel av målpopulationen som är inskriven i respektive verksamhet. Andelen kan förändras över tid exempelvis på grund av förändrad sysselsättningsgrad bland föräldrar och därmed förändrat behov av barnomsorg. Tabell 1. Förskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder Ökning Total ökning Total ökning årligen Vid nyttjandegrad* 90 % - platsbehov * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i förskoleålder. Tabell 2. Grundskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder Ökning Total ökning Total ökning årligen Vid nyttjandegrad* 98 % - platsbehov * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i grundskoleålder. I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 4

5 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 83 beräknade platser under Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 326 beräknade platser under perioden Utöver dessa platser ser utbildningsnämnden ett behov av ytterligare 170 förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 236 beräknade platser under Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 609 beräknade platser under perioden Det beräknade platsbehovet i förskola (tabell 1) har justerats något jämfört med det platsbehov som identifierades i februari. Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar för förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. Parallellt med detta har det under våren 2016 pågått arbete för att skapa nya platser genom att förskolorna ser över befintlig organisation för att utöka platsantalet och att skapa fler grupper i befintliga lokaler. Utbildningskontoret ser kontinuerligt över möjligheten att använda tillfälliga lokaler och har dessutom gjort en genomgång av riktlinjer för placering i förskolan för att effektivisera hanteringen av platserbjudanden. I anslutning till Runbyskolan (vid Bergaplan) uppförs för närvarande paviljonger med plats för 200 barn med inflyttning under september 2016 enligt det beslut som togs i december Då flyttar de befintliga förskolorna Skogsdungen och Harva gård in i dessa paviljonger, vilket gör att nettotillskottet blir cirka 90 platser. Under försommaren 2016 färdigställs cirka 40 förskoleplatser i Sverigefinska skolans tidigare lokaler. Efter utbildningskontorets beställning av skol- och förskolelokaler enligt beslut den 25 maj 2016 (UBN/2016:41) och under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kontoret för samhällsbyggnad medel för projektering, kommer kontoret för samhällsbyggnad att starta arbetet med att åstadkomma nya lokaler för skola och förskola. Eftersom det inte finns resurser för detta inom befintlig organisation kommer en extern organisation av konsulter att anlitas för att projektera de beställda etableringarna. Därefter kommer kommunstyrelsen kunna fatta beslut om att gå vidare med etableringen i steg två och bevilja ytterligare investeringsmedel för att genomföra projektering och byggnation av de beställda lokalerna. Utbildningsnämndens beställning av lokaler enligt beslut 25 maj 5

6 Västra området En permanent förskola med 100 platser beställs i Eds Allé där verksamheten beräknas kunna starta under Grundskoleplatser tillskapas i paviljonger vid Runbyskolan med verksamhetsstart tidigast till höstterminen Centrala området 40 nya förskoleplatser beställs i f.d. Engelska skolans lokaler (Ekebo). Dessutom beställs 100 nya förskoleplatser i f.d. Sverigefinska skolans lokaler (Ekebo). Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under första halvåret förskoleplatser i paviljonger beställs på Smedsgärdstomten i anslutning till den befintliga förskolan Visselpipan. Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under nya förskoleplatser tillskapas i Fyrklövern (söder om Vittra-skolan) som byggs av kommunen. Verksamhetsstart beräknas kunna ske under kvartal Det finns i dagsläget ytterligare en förskola med 80 platser planerad i området. Den planeras dock vare sig byggas eller drivas i kommunal regi, utan kontakterna sköts mellan byggherre och tänkt utförare. I anslutning till Väsbyskolan tillskapas grundskoleplatser i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till höstterminen I området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten beställs 150 permanenta förskoleplatser och 600 grundskoleplatser med verksamhetsstart till höstterminen Anledningen till denna lokalisering är främst att det sedan tidigare finns ett specifikt uppdrag för utbildningsnämnden att planera för en ny kommunal skola i det centrala området. En positiv effekt av lokaliseringen blir också närheten till befintliga idrottsoch fritidsanläggningar som en del av det pedagogiska upplägget. Östra området 150 nya permanenta förskoleplatser tillskapas vid Odenskolan med verksamhetsstart tidigast 2018 beroende på om gällande detaljplan behöver omarbetas eller ej. I anslutning till Breddenskolan tillskapas grundskoleplatser i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till höstterminen Utbildningskontoret ser även ett kommande behov av förskoleplatser utifrån den nybyggnation av bostäder som pågår i östra Frestaby med cirka 200 nya bostäder som slutmål. Området beräknas vara färdigbyggt i slutet av För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Summering De 500 beställda grundskoleplatserna behöver inte samtidigt vara klara att ta i drift till hösten 2017, utan de ska utifrån behov successivt byggas ut under perioden fram till 2019 (de har i tabellen nedan dock för överblickens skull lagts i kolumnen för år 2018). Antalet platser kan behöva justeras, beroende på utfallet av den kommande befolkningsprognosen. Platsantalet kan även komma att omprövas efter genomförd planprocess som tydliggör hur stor tomtyta som blir disponibel för nybyggnation. En avstämning kommer att göras och eventuellt förändrad beställning görs då under september Byggnationstakten bedöms utifrån en av- 6

7 vägning mellan det kommande platsbehovet, ekonomiska konsekvenser och eventuella dröjsmål som i nuläget är svåra att förutspå. I tabell 3 visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden enligt de beställningar som föreslås. Tabell 3. Antalet platser som beställs Det beräknade behovet av platser baseras på nuvarande befolkningsprognos. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september Verksamhetsstart år 2016 * Förskola Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna av utökad kapacitet i förskolor och skolor via beställning av nya lokaler renderar kostnader som ska hanteras av utbildningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Finansieringen av de ökade kostnaderna och investeringar inarbetas i Flerårsplan med budget Utbildningskontoret De volymökningar behovsutredningen utgår ifrån finns med i utbildningsnämndens budgetförutsättningar och ingår därmed i budgetarbetet med Flerårsplan med budget

8 Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och grundskolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten I uppdraget ingår även att belysa konsekvenser och hantering av ökade lokalkostnader i den nya ersättningsmodellen. Nedan beskrivs konsekvenser för de olika verksamheterna inom de kommunala utförarna. Förskola Utökning av lokaler under de första åren görs i befintliga verksamhetslokaler. Detta innebär att lokalersättningen inom förskolepengen till största del täcker lokalkostnaderna under 2017 (underskott cirka kronor). När nybyggda förskolor tas i bruk från 2018 kommer lokalersättningen ej att täcka lokalkostnaderna beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor och följande år från 2,2 till 4,1 miljoner kronor. Grundskola Paviljonglösning med 500 platser utan speciallokaler från hösten 2017 innebär att lokalersättningen inom skolpengen täcker lokalkostnaderna. När paviljongerna ersätts av den nya skolan vid Vilundaparken täcks lokalkostnaderna av lokalersättningen Med helårseffekt för den nya skola 2021 beräknas ett underskott om 2,7 miljoner kronor. Inventarier Under budgetperioden beräknas utbildningsnämndens inventariebehov uppgå till 16 miljoner kronor och för den nya skolan vid Vilundaparken, med start hösten 2020, beräknas inventariebehovet uppgå till 24 miljoner kronor. Detta kommer att hanteras i investeringsbudget i flerårsplan Kontoret för samhällsbyggnad De ekonomiska konsekvenserna för kontoret för samhällsbyggnad innebär ett hyresunderskott för tillfälliga etableringar om cirka kronor per plats och år för tillfälliga paviljonglösningar samt cirka kronor per plats och år för permanent lokallösning. Inhyrningen och kapitaltjänstkostnaden avseende anpassningen av befintliga lokaler i före detta Sverigefinska skolan (Ekebo) täcks av den marknadshyra som kommunal utförare kommer att betala för förhyrningen av förskolan. Hyresunderskotten för olika lokallösningar är cirka: kronor per år vid beställning av 50 förskoleplatser i paviljonger, kronor per år vid beställning av 500 grundskoleplatser i paviljonger, kronor per år vid beställning av 600 permanenta grundskoleplatser, kronor per år vid beställning av 480 permanenta förskoleplatser. Sammanfattningsvis innebär utbildningsnämndens beställning att kontoret för samhällsbyggnad har ett årligt hyresunderskott inklusive kapitaltjänstkostnader 8

9 enligt nedanstående. Dessa underskott hanteras och finansieras i kommande Flerårsplan Tabell 4. Hyresunderskott År mkr , , , ,8 Investeringsmedel I fastställd Flerårsplan finns inga medel avsatta för byggnation av skola eller förskola. Däremot kan investeringar 2016 finansieras genom omdisponering inom befintlig budgetram. Investeringsbehovet för kommande år arbetas in i Flerårsplan med budget För att tillmötesgå beställningen från utbildningsnämnden krävs att kontoret för samhällsbyggnad får använda investeringsmedel om kronor för att projektera etableringarna av förskolor och grundskola. Skulle någon part avbryta eller avbeställa uppdraget till kontoret för samhällsbyggnad kommer denna part ansvara och belastas av upparbetade kostnader. Efter genomförd projektering kan man med större säkerhet bedöma omfattningen av investeringsbehovet och kontoret för samhällsbyggnad kommer då att begära ytterligare investeringsmedel av kommunstyrelsen. Dessutom behövs kronor för verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler. Investeringarna om totalt kronor föreslås omdisponeras från posten Myndighetskrav omsorgslokaler. Kapitaltjänst ( kronor): (Ränta 1,75 % samt beaktat effekt av komponentavskrivning enligt föreslagna riktlinjer) Kapitaltjänst ( kronor): (Ränta 1,75 % samt beaktat effekt av komponentavskrivning enligt föreslagna riktlinjer) År 1: kronor År 1: kronor I förslaget till Flerårsplan för finns investeringsmedel om kronor (total budget: kronor) föreslagna under perioden avseende paviljongslösningar samt nybyggnation av skola. För förskola finns investeringsmedel om kronor (total budget: kronor) avseende paviljonglösningar och nybyggnation. Kapitaltjänst ( kronor): (Ränta 1,75 % samt beaktat effekt av komponentavskrivning enligt föreslagna riktlinjer) År 1: kronor 9

10 Bilaga: Bilaga 1 Lokalisering av nya förskolor och skolor Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Magnus Åberg Tf Ekonomidirektör 10