Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget"

Anna Isaksson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning Totalt uppgår investeringsbudgeten till 135 miljoner kronor Investeringssumman fördelas på respektive nämnd enligt följande: Nämnd Belopp (tkr) Teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd SUMMA Bland de större projekten kan nämnas: Ny förskola i Ingsberg Ombyggnation av förvaltningshusetvipan Tillbyggnad Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation Runnerydsskolan Renovering av ytterväggar Brinellgymnasiet Ombyggnation av två förskolor till gruppbostäder Förslag till beslut 2015 års investeringsbudget, 135 miljoner kronor, fastställs. Investeringsplanen för 2016 och 2017 godkänns i princip. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@.nassjo.se 1

2 Beskrivning av ärendet Nämndernas ursprungliga investeringsbudgetförslag för 2015 uppgick till 218 miljoner kronor 2015, och för hela femårsperioden till totalt 545 miljoner kronor. Med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna har budgetkommittén tvingats reducera och tidsmässigt förskjuta nämndernas äskanden kraftigt. Det i Pilen fastställda målet beträffande självfinansieringsgraden stipulerar att den i genomsnitt ska uppgå till 60 procent under perioden Trots den kraftigt reducerade investeringsvolymen kommer målet inte att uppnås eftersom självfinansieringsgraden endast beräknas uppgå till 54 procent under perioden, vilket till största delen beror på 2014 års prognosticerade svaga resultat och stora investeringsvolym. För budgetförslagets planperiod uppgår självfinansieringsgraden dock till 71 procent. Med hänsyn till den expansiva och framåtriktade fas som Nässjö kommun befinner sig i, inte minst inom utbildningsverksamheten, anser budgetkommittén att det finns fog för att göra avsteg från uppsatt mål. Dock bör tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden användas för att öka resultatnivån och därmed även självfinansieringsgraden. Inför kommande års budgetarbete kommer möjligheten att arbeta med budgetramar även när det gäller investeringsbudgeten att övervägas. I enlighet med angivna budgetanvisningar har nämnderna, avseende fastighetsinvesteringar, i samråd med tekniska serviceförvaltningen upprättat kalkyler. Huvudregeln är att det i kalkylerna ska läggas in medel för utredning år 1, projektering år 2 och byggnation år 3. Innan investeringsanslag begärs ska flera alternativa förslag beaktas och en ambition är att investeringarna ska generera effektiviseringar för verksamheten med minst 10 procent, vilket tydligt ska beskrivas i kalkylen, där effekterna för personalkostnader och övriga driftskostnader ska framgå års budgetarbete har visat på förbättringspotential inom dessa områden. Det är av yttersta vikt att kommunikationen mellan övriga nämnder och tekniska servicenämnden fortsätter under hela investeringsprocessen. Kapitalkostnader, ränta och eventuellt övriga driftskostnader beräknas från den tidpunkt som investeringen tas i anspråk. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 135 miljoner kronor Investeringsplanen för 2016 uppgår till 113 miljoner kronor och för 2017 till 74,7 miljoner kronor. Budgetkommittén har även beaktat de två nästkommande åren, 2018 och 2019, i samband med budgetförslaget Till följd av det nya arbetssättet att tidigt påtala kommande investeringsbehov, har nämnderna arbetat fram ambitiösa och omfattande investeringsförslag. För att möta detta har plantiden för de upptagna investeringsönskemålen sträckts ut till I investeringsplanen ingår således också upptagna projekt 2018 och Totalt omfattar perioden investeringsprojekt på 454 miljoner kronor. Lånefinansiering kommer att bli aktuell. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@.nassjo.se 2

3 För budgetkommittén Jan Öhlin Ekonomichef Bilaga: Investeringsbudget Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

4 Investeringsbudget Tekniska servicenämnden Byggnadsavdelningen Mindre ombyggnad av kök Väpnaren ny förskola Brandlarm skolor IFO kontorslokaler Ospecat TSF Anneberg, tillbyggnad skola och förskola Anneberg reinvestdelar Åkerskolan kök Hultetskolan till förskola, Röllekan Runnerydsskolan, renovering och tillbyggnad Kated EPC Etapp 2 Norråsaskolan ventilation, Läroverket 7 Digitala lås på anläggningar (KoF) 200 Gruppbostad på Folkskolan Gruppbostad på Ängsviolen Utbyte hissar reinvest Utbyte av utvändiga armaturer som kräver kvicksilve Vidaresänt brandlarm förskolor 400 Brinellgymnasiet ytterväggar Utbyte server 500 Summa byggnadsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Ospec Centrumgruppen Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec gata/park Stadsparksstråket Iordningsställande av bostadsmark Infrastruktur industrimark Folkets park, Nässjö exploatering Mastbacken exploatering av bostadsområde 500 Järnvägstunnel Forserum Handskerydsskolans IP 300 Utveckling av tätortens ytterområden 500 Sörängens arkeologi Stortorget ombyggnad Gatubyggnad kv Kavalleriet Skolstruktur trafikåtgärder 500 Ospec projekteringar (SB18, 19, 20, 22,24) 200 Projektering Södra vägen 500

5 Försäljning av industrimark Försäljning av bostadsmark Summa samhällsbyggnadsavdelningen Kost- och städavdelningen Kök Björktrasten Ombyggnation kök Trollebo 3, Forserum 660 Disk mm Norråsaskolan 890 Kost- och städverksamheten, köksutrustning Arbetsutvecklingsavdelningen Carport 189 Övrigt TSF Specialfordon och maskiner Totalt TSF Kommunstyrelsen Utveckling av orter och landsbygd Stadskärneutveckling Utveckling av SNIKKE Utveckling av ny "sajt" Stadshuset: anpassning av sammanträdesrum och 250 Dokument-/ärendehanteringssystem med e-arkiv Totalt KS Barn- och utbildningsnämnden Inventarier, förskola/grundskola Inventarier gymnasieskola Tuvan Ny förskola Inventarier Bu-lokaler ospec Lekplatsutrustning Säkerhet förskolor t.ex staket Annebergsskolan - Inventarier Åkerskolan Åkerskolan - Inventarier 750 Hultetskolan - Inventarier Runnerydsskolan - Inventarier Brinell Omklädningrum Norråsaskolan 400 Projektering

6 Tag-system Idrottshallar Särskolan 150 Emåskolan Folkets hus 200 Åkerskolan gymnastiksal - renovering omklädningsr Signalförstärkare Fredriksdal 60 Malmbäcks skola WC 150 Totalt BUN Kultur- och fritidsnämnden Omklädningsrum på Skogsvallen Energisparande åtgärder Skogsvallen 700 Simhall Konstinköp Maskiner mm ospec. på anläggningar Gräsklippare Skogsvallen 300 Ismaskin (Totalrenovering av befintlig) 450 Ospec KFN Ridanläggningen i Lövhult Utveckling befintliga Näridrottsplatser Digitala lås på anläggningarna 200 Dränering Gräsplaner Skogsvallen Byta lampor och armaturer i elljusspår Skatepark/Parkour centrum Lövhult Totalt KFN Socialnämnden Avdelningskök särskilt boende Ospecificerat Socialnämnden Totalt Soc TOTALT

Relevanta dokument

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning