Delårsrapport augusti 2018 Delårsrapport augusti 2018

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2018 Delårsrapport augusti 2018

2 Delårsrapport augusti (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort En jämlik skola Nämnd Ett levande centrum Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd Ett rikt kultur- och fritidsliv Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Kommunfullmäktiges styrkort Ekologisk hållbar utveckling Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktiges styrkort Resurseffektivitet Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktige flerårsplan Nämnd Kommunfullmäktiges styrkort Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag... 15

3 Delårsrapport augusti (16) 1 Sammanfattning För 15 läsåret i rad har gåvobok till skolans alla sexårsgrupper i Uddevalla kommun delats ut, i syfte att väcka läslust och stimulera språkutveckling. För många barn var det första besöket på biblioteket. För att erbjuda barn och unga kostnadsfria aktiviteter under loven har förvaltningen via Allas sommarlov åstadkommit ett 50-tal aktiviteter som tillsammans nått ca besökare. För ett tillgängligt rikt kultur- och fritidsliv har Tureborgs ungdomsverksamhet bemannats med en tjänst som delas mellan Tureborg och enhet Norr. Tureborg kommer under hösten att ha öppet två kvällar i veckan och bemannas upp på ett tryggare och mindre sårbart sätt med ungdomspedagog och fritidsledare. Elever på kulturskolan har fått besvara en undersökning om bl.a. upplevelse av delaktighet och nöjdhet. Resultatet visar att eleverna är mycket nöjda med kulturskolans verksamhet och upplever hög nivå av delaktighet. En utredning om etablering av ridanläggning i Uddevalla kommun är genomförd och beslutad i kultur och fritidsnämnden. Underlaget till utredningen om ridanläggning skapades i samverkan med olika intressenter. En översyn av förvaltningens föreningsstöd är gjord. Översynen renderade ett nytt uppdrag med syftet att ta fram strategiska inriktningsbeslut för det framtida föreningsstödet. Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott mot den periodiserade budgeten med 1,7 mkr. Underskottet beror bl.a. på högre personalkostnader, dels i samband med pensionsavgångar, dels vikariekostnader vid sjukskrivningar och ökade kostnader för drift och skötsel av anläggningar. Åtgärder för att minska underskottet vidtas. För 2018 prognostiseras ett underskott med 0,8 mkr. Investeringsutgifter för t o m andra tertialet är 7,1 mkr. Investeringsnivån för 2018 beräknas bli 13,6 mkr.

4 Delårsrapport augusti (16) 2 Ekonomiskt utfall 2.1 Ekonomiskt utfall Nettokostnad tom augusti 2018 Budgeterad nettokostnad tom augusti 2018 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Kultur -22,8-22,4-0,4-0,6 Bibliotek -14,0-14,4 0,4 0,0 Unga -11,3-11,3 0,0-0,2 Fritid -40,5-37,8-2,7-0,8 Gemensam verksamhet -6,8-7,8 1,0 0,8 Kommunbidrag 93,9 93,9 0,0 0,0 Resultat -1,5 0,2-1,7-0,8 Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2018 Prognos helår Investeringar -7,1-23,0-34,5-13,6 Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott mot den periodiserade budgeten med 1,7 mkr. Underskottet beror bl.a. på högre personalkostnader, dels i samband med pensionsavgångar, dels vikariekostnader vid sjukskrivningar och ökade kostnader för drift och skötsel av anläggningar. För 2018 är prognosen för kultur och fritidsnämnden ett underskott med 0,8 mkr. För att begränsa underskottet vidtas åtgärder. Dessa är inga nya kurser och konferenser, försiktighet med resor i tjänsten, endast inköp för att hålla igång verksamhet samt att vakanta tjänster inte får tillsättas. Investeringsutgifter t o m andra tertialet är 7,1 mkr. Större genomförda investeringar är en ny maskinpark på Bowlinghallen. Planerad aktivitetspark försenas på grund av upphandling och beräknas byggas under våren Investeringsnivån för 2018 beräknas bli 13,6 mkr jämfört med budgeterat 34,5 mkr.

5 Delårsrapport augusti (16) 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Uddevalla stadsbibliotek delade för femtonde gången ut en gåvobok/arbetsbok till skolans alla sexåringar i Uddevalla kommun läsåret 2017/2018. I arbetsgruppen som har jobbat med bokgåvan har ingått barnbibliotekarier från stadsbiblioteket och personal från Dalabergs och Ljungskile bibliotek och från sexårsgrupper. Med bokgåvan vill biblioteket inspirera personalen i sexårsgrupperna till ett lustfyllt arbete kring boken och samtidigt stimulera barnens språkutveckling, väcka läslust och intressera föräldrar för att läsa, berätta och samtala med sina barn. Arbetsgruppen valde Mamma Mu läser: text av Jujja Wieslander, bild av Sven Nordqvist till läsårets bokgåva. Barn i flera sexårsgrupper hade också testat boken och valt den till sin favorit. Alla sexårsgrupper fick egna exemplar. Böckerna delades ut vid besök på biblioteket. Barnen fick, med föräldrarnas samtycke, ett eget lånekort och visning av biblioteket. Dessa besök gjordes lustfyllda med högläsning eller dramatisering av berättelsen Mamma Mu besöker biblioteket. För många barn var det första besöket på ett bibliotek. Förvaltningens egna simskoleverksamhet har under året utökat antalet simskoleplatser, med hjälp av statliga bidrag. För att säkerställa god kvalitet på simundervisning och möjlighet till kontinuitet och utveckling pågår ett arbete med att utbilda simlärarinstruktör internt. Barnkulturarrangemang sker i samverkan med grundskolan. Huruvida skolklasserna besöker arrangemangen är ett rektorsbeslut, varför förvaltningen inte kan säkra en jämlik tillgång till barnkultur. Cumulus har lagt kraft på att samverka, förutom i centrum, på Tureborg och Dalaberg med efterskolan-aktiviteter och hög närvaro på loven. De unga kommunutredarna som var anställda under sommarlovet tittade på frågor kring rasism på våra skolor och möjligheten att införa mer vegansk/vegetarisk skolmat.

6 Delårsrapport augusti (16) Strategier Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur och fritidsaktiviter för barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Nämnd Kartlägg och analysera hur kostnadsnivåer för deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter ser ut och vilka trösklar för deltagande som finns (kulturplan, ungdomsplan) En uppdragsbeskrivning och tidplan har fastställt under perioden. et har påbörjats och beräknas vara klart Ett levande centrum Uddevalla centrum görs levande genom aktiviteter och närvaro av människor. Kultur och fritidsförvaltningen förlägger majoriteten av arrangemang i centrum och i det offentliga rummet. Under perioden har bland annat Parksommar, Imaginefestivalen och Pridefestivalen arrangerats, liksom sommarlovsaktiviteter för barn, i centrala Uddevalla. De centralt belagda anläggningarna bidrar också till aktiviteter och besök i centrum. Agnebergshallen har stått värd för UEFA futsal, och bowlinghallen har ny maskinpark. Förvaltningen fortsätter samverkan med VG idrotten avseende Fritidsbanken och dess öppethållande i centrum. Samverkan sker också mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen avseende utformningen av Kungsgatan/Drottninggatan och Kungstorget under pågående renoveringar, i syfte att få till stånd mer konstnärlig gestaltning i centrum än vad som fanns innan. Strategier Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad Kommunfullmäktiges styrkort Beställ projektering av tillfälligt bad på Landbadet Förvaltningen har under perioden fått i uppdrag att gå vidare med projektering av tillfälligt bad på Landbadet under byggnation av Framtidens bad. Sedan uppdraget givits har förvaltningen ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen samt Gustavsbergsstiftelsen. Länsstyrelsen överväger att ge tillstånd enligt föreskrifterna för naturvårdsområdet för uppförandet av tillfällig byggnad. Innan byggnation påbörjas ska dock kommunen inkomma med underlag för gestaltning för byggnadens exteriör samt beskrivning av schaktarbeten som kan störa närliggande träd. Beställning av projektering är skickad till samhällsbyggnadsförvaltningen

7 Delårsrapport augusti (16) Nämnd Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande En utredning är genomförd där tre alternativa firanden presenteras. I samband med beslut av kultur- och fritidsnämnden i frågan under hösten kommer uppdraget att slutföras. 3.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv Det statliga lovstödet Allas sommarlov nådde besökare och genererade ett 50-tal aktiviteter. Med hjälp av ideella krafter har nya mountainbikeleder anlagts vid Bjursjön, vilket har lett till ett uppsving i antal barn och unga som lockats till cykelsporten. Landbadet har varit ett välbesökt semestermål och antalet besökare har räknats (fler än ). Även Bokbussen har besökt Landbadet i sommar i syfte att inspirera och tillgängliggöra bokbussen/biblioteket och dess utbud för främst barn och unga. Ljungskiles nya bibliotek öppnade i februari. Bibliotekets nya placering och meröppettider har inneburit ett ökat intresse för biblioteket. Ljungskile bibliotek är nu tillgängligt kl sju dagar i veckan. Kultur och fritidsförvaltningen har utrett frågan om framtida ridanläggning i kommunen och inväntar en fortsatt kommungemensam process i frågan. Kulturverksamheter i form av Kulturskola, större offentliga arrangemang, konstnärlig gestaltning samt kulturarrangemang för barn och unga bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Större arrangemang förläggs i det offentliga rummet för att fler invånare ska mötas av kultur. Samverkan med kulturföreningarna sker för att bredda stadens kulturutbud. Strategier Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större projekt

8 Delårsrapport augusti (16) Kommunfullmäktige flerårsplan har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att använda 4 mkr (helårseffekt från mkr) till ny fritidsgård, idrottshall och info/bibliotek i Källdal har utifrån flerårsplan fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2019 utreda möjligheterna till att få tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler till kulturskolan. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att fullfölja badhusprojektet i centrum. Gestaltningsförslag har tagit fram för aktivitetsparken på Skeppsviken - förslaget har arbetats fram i samråd med intressenter för de olika aktivitetsinriktningarna samt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare. Under tertialet pågår detaljprojektering av gestaltningsförslaget för att skapa förutsättningar för beräkning av budgetpris. Markbygg AB genomför beräkningen under v 35 och återkopplar densamma till förvaltningen. Markmiljöteknisk undersökning, bergsbesiktning samt riskanalys för vibrationsarbeten är genomförd under tertial 2. Bygglov är sökt för anläggandet av aktivitetsparken. Då projektet inte har möjlighet att få projektledning från samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare/byggledare har extern byggledning anlitats. Densamma har även fungerat som granskare under projekteringsfasen. Byggnation kommer sannolikt att ske under vinter/vår 2018/2019 och siktet är inställt på att inviga parken i samband med 6 juni firande et kommer att påbörjas med utgångspunkt i tidigare uppdrag avseende byggnation i Källdal. Under perioden har Ljungskiles bibliotek bytt lokaler och det nya biblioteket har invigts. Bibliotekets nya placering och ändrade öppettider har medfört ett ökat intresse för biblioteket. Många nya besökare hittar dit som tidigare inte varit på biblioteket. Det gäller både äldre besökare och barnfamiljer. et om nytt bibliotek i Ljungskile är genomfört och har avslut har begärts (KFN ). Ungdomshänget på Tureborg har bemannats med en tjänst som delas mellan Tureborg och enhet Norr, Tureborg kommer under hösten att ha öppet två kvällar i veckan och bemannas upp på ett tryggare och mindre sårbart sätt med ungdomspedagog och fritidsledare. Lokalfrågan på Tureborg är ännu inte löst och olika förslag till lösning diskuteras. Innan lokalfrågan är löst kan verksamheten inte utökas mer. et att utöka bemanningen på Tureborg är fullföljt utifrån rådande förutsättningar. En utredning kring enklare anpassning genomfördes redan 2017 och den föreslår så pass omfattande ombyggnationer att det inte är aktuellt att tillämpa den innan det fattas beslut om ett större renoveringsgrepp runt lokalerna. Dock har mindre åtgärder genomförts, ett HWC har byggts under sommaren och ytterligare en trapphiss har installerats. Dessa åtgärder innebär att rörelsehindrade personer får åtkomst till nödvändiga delar av lokalerna. Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att anpassa innehållet i framtidens bad för att nå en total investeringskostnad på 400 mkr + index. Förvaltningens prioriteringar tar sin utgångspunkt i målsättningen med nuvarande verksamhet i Walkesborgsbadet vilka är; att bidra till simkunnighet och utökad vattenvana/säkerhethos besökare, genom att skapa förutsättningar att bedriva simundervisning, att bidra till friskvård och motion för allmänheten-, att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra vattenverksamheters aktiviteter. Förvaltningen utgår i sitt förslag från att framtidens bad ska uppfylla dessa målsättningar. Kultur och fritidsnämnden (KFN ) godkände utredningen inklusive bilagor 1 6, samt föreslog Kommunfullmäktige att anta PP arkitekter AB skissförslag med en utökning till 10 banor i 50-metersbassängen. Kultur och fritidsnämnden

9 Delårsrapport augusti (16) har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen genom renovering och utbyggnad med sikte på SM i friidrott föreslog Kommunfullmäktige att tillskjuta erforderliga investeringsmedel för att täcka utökningen av antalet banor i 50-metersbassängen. Under sommaren har upphandling av projektör genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen. För närvarande håller projektet Framtidens bad tidplanen Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden ta fram förslag till anpassningar av Rimnersvallen, med genomförandeplan, som klarar friidrottsförbundets krav för SM-tävlingar. et innebar också att förslagen ska tas fram med beaktande av långsiktiga behov för Rimnersvallen, samt att det ska förhålla sig till den angivna summan, 10 mkr, i underlag till budget Förvaltningen har sedan uppdraget gavs tagit fram olika förslag på anpassningar av Rimnersvallen för att nå SM-standard för friidrott. Dialog kring anpassningar och arenan har förts med verksamma föreningar på Rimnersvallen, friidrottsförbundet samt räddningstjänsten. De förslag som tagits fram har grovt kostnadsberäknats och kommer under inledningen av tertial 3 presenteras för Kultur och fritidsnämnden för beslut om vidare inriktning. et att anpassa Rimnersvallen till SM 2020 är mycket tidspressat, med anledning av detta har förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och projektets styrgrupp konstaterat att anläggningen måste stänga för verksamhet under byggtiden. Detta kommer att påverka de föreningar som har verksamhet får och ersättningsanläggningar/lösningar får ordnas åt dem Nämnd Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på Källdal Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen Kultur och fritidsnämnden beslutade att under förutsättning att nämnden inte beviljades utökade investerings- och driftsmedel för nybyggnation av fullmåttshall, fritidsgård och bibliotek i Källdal, skulle nämnden avstå från att ta lokalerna i anspråk och återlämna dem till barn- och utbildningsnämnden. I flerårsplan beviljades en delvis utökad ram och arbetet med att planera verksamhetens organisering och innehåll påbörjades utifrån rådande förutsättningar. Förvaltningen bedömer att uppdraget kommer att slutföras enligt tidplan och övergå till uppdraget givet i flerårsplan Kommunfullmäktige har beslutat att ge förvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att ta fram förslag på hur Rimnersvallen kan anpassas till SM-standard för friidrott. Kommunen och IK Orient har av friidrottsförbundet utsetts som SM arrangörer et med läktarbygget sammanförs med det uppdrag/projekt som startats upp för SM standard. Dessa två projekt utreds för närvarande och ett beslutsärende kommer presenteras för kultur och fritidsnämnden under september Nämnden kommer då att få fatta beslut kring vilket alternativ av möjliga anpassningar som ska ligga som grund för ombyggnation. Förvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att den höga hastighet som projektet/utförandet behöver hålla för att nå målsättningen att vara klara till 2020 innebär att Rimnersvallen behöver stängas under byggnationen. Detta kommer påverka de föreningar som nyttjar vallen för sin tränings- och tävlingsverksamhet. Det kommer även påverka skolans verksamhet då vallen även fungerar som skolidrottsplats. Rimnersområdet som idrottscentrum Förvaltningen har mottagit uppdraget under perioden och en uppdragsbeskrivning ska arbetas fram under september.

10 Delårsrapport augusti (16) 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. En del av näringslivsutvecklingen är också den kulturella- och upplevelsebaserade näringen, som förvaltningen stödjer genom att exempelvis erbjuda stöd till unga engagerade arrangörer. Inriktningen upplevs unik i kommunsverige och ger innovativa, drivna och engagerade samhällsmedborgare, vilka förstärker entreprenörsandan i samhället. Detta gynnar med all sannolikhet befolkningsutvecklingen, att de unga vill stanna i staden, samt gynnar näringslivet då dessa unga också ska arbeta i Uddevalla. De offentliga arrangemangen i centrum gynnar såväl centrumutvecklingen som näringsidkarna där. 3.5 Förebyggande arbete Med utgångspunkten att kultur är en del av kommunens förebyggande arbete, har Kulturskolan startat verksamhet i bostadsområdena Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Ungdomsverksamheten på Tureborg har fortsatt och under sommaren har en Ungdomspedagog anställts och påbörjat sitt arbete som delas mellan Tureborg och de norra delarna av Uddevalla. Verksamheten har utvärderats och kommer att utökas till två gånger/vecka. Kommunal närvaro för ungdomarna på Tureborgsområdet finns från och med augusti tre kvällar i veckan i och med tjejverksamheten som bedrivs en kväll i veckan. För att motverka digitalt utanförskap har det bland annat anordnats Våga klicka och surfplattekurser under perioden samt flera programpunkter på All digital week. På stadsbiblioteket kan man låna en språkväska (som hjälp till svenska språket för nyanlända). Strategier Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Kommunfullmäktiges styrkort Mått Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Kultur och fritidsnämnden arbetar genomgående med att skapa förutsättningar för jämlik hälsa genom uppsökande verksamheter, särskilt inom kulturområdet. Likaså erbjuds spontana aktiva mötesplatser för alla att ta del av. Ett samarbetsprojekt som förvaltningen under perioden deltagit i, med syfte att stärka förutsättningarna för god och jämlik hälsa, är Inget att vänta på. En del av det projektet, Människan bakom uniformen (MBU), samordnas av förvaltningen. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att bryta olika typer av segregation och öka integrationen i samhället genom bland andra föreningsstödet, biblioteksverksamheten, giraffstödet och offentliga arrangemang. Särskilda satsningar under perioden har varit förarbete inför projektet Stärkta bibliotek, lokaliserad på Dalabergs bibliotek, i samverkan med bibliotekarier, integrationspedagog, kulturskolan och cumuluskraft. Syftet är att öka tillgängligheten, främst för barn och unga, vad gäller litteratur, information, kultur och bibliotek som en trygg mötesplats. Den sociala gruppen (f.d. Navet) har återuppstått, ett samverkansprojekt där biblioteket ingår. Lovstödsaktiviteter för 2018 har genomförts i hela kommunen med hjälp av flera aktörer.

11 Delårsrapport augusti (16) Mått Boendesegregationen ska minska i kommunen Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till målet genom att skapa trygga och attraktiva platser där människor i olika bostadsområden kan mötas och trivas. Kultur och fritids verksamheter i olika stadsdelar bidrar till att minska segregationen mellan olika befolkningsgrupper genom att fler medborgare får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad. Under perioden har närbiblioteket på Dalaberg arbetat med att skapa ett mer inbjudande och attraktivt biblioteksrum. Kultur och fritid ser utmaningar i arbetet med minskad boendesegregation utifrån den begränsade möjligheten för personer från olika stadsdelar att med kollektiva färdmedel kunna ta del av verksamhet i olika anläggningar i kommunen. 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i såväl utformningen, som marknadsföringen, av verksamheter och aktiviteter. Tillgänglighet är en central aspekt av aktiviteternas attraktionskraft och sommarlovsprogram har planerats med utgångspunkt i barnens och ungdomarnas möjlighet att till fots eller per cykel kunna nå aktiviteterna. En ökning av antalet utlån av e-böcker har noterats, troligen tack vare en ny applikation för nedladdning av e-böcker. Ett objektsregister för de olika friluftsanläggningar som förvaltningen ansvarar för har tagits fram med avsikten att skapa en kvalitativ förvaltning av desamma samt öka tillgängligheten till den, fysiskt och digitalt. Administrativa avdelningen har haft ett utbildningstillfälle vid APT om miljö med fokus på kommunens framtagande av ny översiktsplan, samt rapportering av miljöavvikelser. Detta har resulterat i att en arbetsgrupp ska förbättra förvaltningens (kontorets) källsortering. En ny version av miljöaspektlistan har tagits fram av miljöstrateg och en översyn av de förvaltningsspecifika miljöaspekterna har påbörjats. Strategier Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviteter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom inramning/marknadsföring Kommunfullmäktiges styrkort Mått Andelen inköpta ekologiska livsmedel Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Inköpsavtalen följs, övriga inköp görs i den mån det går, etiskt och ekologiskt. Fritidsgårdar, cumulus och Emaus lantgård ska föregå med gott exempel och uppmuntra besökare/brukare att också tänka och handla på liknande vis Gratis lovkort för alla barn/ungdomar har med största sannolikhet hjälpt till med resandet till våra lovaktiviteter.

12 Delårsrapport augusti (16) Kommunfullmäktige flerårsplan har utifrån flerårsplan , och fått i uppdrag att under utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele. har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Utifrån uppdrag i flerårsplanen, att utveckla området runt Bodele med utökade möjligheter för friluftsliv samt mötesplats Bodele, har förvaltningen genomfört samråd med länsstyrelsen. Samrådet resulterade i ett klargörande från Länsstyrelsen om att alla i samrådet angivna aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen beslutade, , att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från föreskrifterna för Gustavsberg naturvårdsområde, för att utföra tillgänglighetsåtgärder och placera utegym på fastigheten Gustavsberg 1:6 i Uddevalla kommun. Under sommaren har projektet inte gått vidare till nästa fas - beslut har nu tagits tillsammans med förvaltningschef att detta uppdrag får ligga vilande fram t o m våren Beslutet grundar sig i dels ekonomiska aspekter, dels den höga arbetsbelastning som avdelningen fritid har i förhållande till en stor mängd andra uppdrag som prioriteras högre. Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigdes den 6 juni Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd, staket, sats upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. Slutbesiktning av teknisk drift samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att färdigställa slamavskiljningen, detta måste färdigställas innan uppdraget kan avslutas Nämnd Rusta upp och informera om vandringsleder kring Tureborg et är slutfört så när som på översyn och komplettering av markeringar. et beräknas vara klart inom utsatt tid. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Kultur och fritidsförvaltningens interna medarbetarundersökning visar att medarbetarna upplever sig ha en relativt god dialog med sin chef. Dock upplever man att man vill har mer inflytande över det beslut som fattas kring verksamheten. Kultur och fritids medarbetare upplever i hög grad att de får möjligheter till kompetensutveckling. Andelen som upplever sig ha en attraktiv arbetsgivare har minskat något under åren. Dialogutbildningarna på respektive arbetsplats pågår med olika teman. Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts och förvaltningens ledningsgrupp har kommit med åtgärdsförslag som har förankrats i samverkan.

13 Delårsrapport augusti (16) Strategier Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap Kommunfullmäktiges styrkort Mått Andel ofrivilliga deltidstjänster Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Den interna medarbetarenkätundersökningen som gjordes i januari 2018 visar på att av dem som är deltidsarbetande är det endast några fåtal som önskar en ökning av sin sysselsättningsgrad. Så länge målet är satt till 0, innebär varje avvikelse att målsättningen inte kommer att nås. Kultur och fritid har både kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser. Bedömning av lönespann sker utifrån gemensamt definierade lönekriterier, utan hänsyn till medarbetares kön. 3.8 Resurseffektivitet Kultur och fritidsförvaltningen har fortsatt med det gemensamma kvalitetsarbetet, som syftar till att styra verksamheten på ett mer resurseffektivt sätt. En integrerad del i kvalitetsarbetet är jämställdhetsintegration i styrning, ledning, kärnverksamhet och stödstrukturer. Arbetet med att kartlägga könsfördelningen i våra verksamheter fortsätter, bland annat genom mått och nyckeltal. Jämställdhetsarbetet har under perioden jämkats med nämndens styrkort. Genomlysning och kartläggning av olika processer utifrån resursanvändning pågår i förvaltningen, med särskilt fokus på lokaler och personal. Strategier Utveckla tekniska och digitala verktyg i verksamheterna för att förbättra kommunikationen med medborgarna och bli mer resurseffektiva Utveckla användningen av statistik, - forskning- och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna Aktivt söka samarbeten med externa parter såväl som förvaltningsövergripande samarbeten, i syfte att utveckla verksamheten och bredda utbudet samt skapa positiva synergieffekter Kommunfullmäktiges styrkort Mått Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande I en stor del av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter utgör samverkan med civilsamhället ett etablerat arbetssätt, särskilt via föreningslivet. Under perioden har en brukarundersökning genomförts på Kulturskolan, som visar att deltagarna upplever att de kan påverka verksamhetens utformning i hög grad. Översyn av föreningsstödet inbegrep en utvärdering av föreningarnas upplevelse av förvaltningens föreningsstödsarbete. Underlaget till utredningen om ridanläggning skapades i samverkan med olika intressenter. Feriepraktiken som ung kommunutredare har för åttonde året i rad erbjudits ungdomar i syfte att öka ungdomars kunskap om kommunens organisation och bidra med sina perspektiv på kommunala frågor. Samordningen av arbetet sker på kultur och

14 Delårsrapport augusti (16) Mått fritidsförvaltningen. Under perioden har behovsanalys inför upphandling av enkätverktyg framtagits för att på ett ändamålsenligt sätt kunna analysera och bearbeta de medborgarundersökningar som förvaltningen framöver kommer att genomföra Kommunfullmäktige flerårsplan Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden ansökt en rad riktade statsbidrag. Bidrag via socialstyrelsen för lovaktiviteter för barn och ungdomar har sökts och mottagits, liksom Statens kulturråds bidrag till Stärkta bibliotek och inköpsstöd (det senare tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen), samt från samma finansiär till kulturskoleverksamheten. Förvaltningen har mottagit statsbidrag för ökad simkunnighet. Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram, danslyft mm Nämnd Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis Utred och ge förslag på strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd Kultur och fritidsnämnden beslutade att förlänga uppdragstiden till och med Kultur och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsperspektivet i styrning. ledning, kärnverksamhet och stödstrukturer. Arbetet med att kartlägga könsfördelningen i våra verksamheter fortsätter. Bland annat har en könskonsekvensanalys över könsfördelningen bland biblioteksbesökare gjorts under perioden, liksom en undersökning av könsfördelningen bland arrangörer, artister, konstnärer och budget för offentlig kultur. Likaså en översyn av föreningsstödet ur ett jämställdhetsperspektiv. En jämställdhetsgrupp med representanter från samtliga avdelningen har tillsatts för att säkra systematiken i jämställdhetsarbetet. Handläggare har utbildats i könskonsekvensanalys. Utredningen är genomförd via extern konsult. Arbetet med att analysera och ge förslag till nya former för föreningsstödet är ett mycket omfattande arbete. Det kommer påbörjas under hösten 2018 och slutföras under Kommunfullmäktiges styrkort Nämndens sjukfrånvaro Mått Resultat kvinna T Resultat kvinna T Resultat man T Resultat man T Resultat totalt T Resultat totalt T Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 3,22 4,36 4,12 5,13 3,61 4,7

15 Delårsrapport augusti (16) Mått Resultat kvinna T Resultat kvinna T Resultat man T Resultat man T Resultat totalt T Resultat totalt T Sjukfrånvaron fortsätter att öka, om än i mindre takt, med totalt 0,19% för kultur och fritid. Mäns sjukfrånvaro har ökat med 0,35% och kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,06% i jämförelse med T1. Mellan avdelningarna är differensen för sjukfrånvaro 2,4% upp till 8,21%. Två avdelningar av fem når målet med respektive 2,4% och 2,81% sjukfrånvaro och en tredje avdelning är nära målet med 3,58% sjukfrånvaro. Ökningen kan förklaras med att flera medarbetare drabbats av sjukdom. Chefer har kontinuerlig kontakt med HR-partner gällande rehabiliteringsprocess. IT-stödet ADATO kommer samtliga chefer att använda sig av framgent. Chefer uppmanar alla till tillbudsrapportering. Prognosen för förvaltningen är att målsättningen inte kommer att nås. 4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag har utifrån flerårsplan fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile. Utreda förutsättningar för etablering av nya näridrotts- /spontanidrottsplatser Under perioden har Ljungskiles bibliotek bytt lokaler och det nya biblioteket har invigts. Bibliotekets nya placering och ändrade öppettider har medfört ett ökat intresse för biblioteket. Många nya besökare hittar dit som tidigare inte varit på biblioteket. Det gäller både äldre besökare och barnfamiljer. et om nytt bibliotek i Ljungskile är genomfört och har avslut har begärts (KFN ). Kultur och fritidsförvaltningen har haft i uppdrag av kultur och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för etablering av nya spontana aktiva mötesplatser (näridrotts/spontanidrottsplatser). Syftet med dessa platser är att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till densamma. Det övergripande syftet är att skapa jämlika förutsättningar till god folkhälsa (Verksamhetsplan 2017:10). I dagsläget visar dock kultur och fritidsförvaltningens studier att det finns strukturella glapp i utbudet av spontana aktiva mötesplatser. Främst handlar det om geografiska skillnader både i tätorten och utanför. Det handlar även om stora könsskillnader. I genomsnitt är 73,2 procent av aktivitetsutövarna pojkar/män medan 26,8 procent är flickor/kvinnor. Det sistnämnda stämmer även väl överens med rikssnittet för traditionella näridrottsplatser. För att i framtiden etablera spontana aktiva mötesplatser som bidrar till utvecklingen av en mer jämställd folkhälsa krävs ett kunskapsbaserat förhållningssätt både när det gäller resursfördelning och styrning (jmf Verksamhetsplan 2018:5,10). I enlighet med tidigare "korpen-uppdrag" (Dnr Ks 2014/00498) behöver därför kultur och fritidsförvaltningens studier kompletteras med en förvaltningsövergripande kartläggning av samtliga spontana aktiva mötesplatser. Som parallell aktivitet behöver även en ansvarsfördelning mellan kultur och fritids-, samhällsbyggnads- och barn och utbildningsförvaltningen tydliggörs. Vidare behöver kultur

16 Delårsrapport augusti (16) och fritidsförvaltningen pröva och utvärdera olika verksamhetsmodeller i syfte att både erbjuda plats för identitetsutveckling och sänka trösklarna för deltagande. Kultur och fritidsnämnden beslutade därmed att avsluta uppdraget , 19 (Dnr KFN 2018/00001).