Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift 6 Investeringar 7 Serviceförklaringar 8 Kultur 8 Folkhälsa och idrott 8 Barn och ungdom 8 2

3 Planeringsförutsättningar Verksamhetsplanering Verksamhetsidé Medborgarna i Bodens kommun skall erbjudas ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten skall stimulera till ett aktivt deltagande där barn och ungdomar skall prioriteras samt även arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Föreningslivet är av avgörande betydelse för kommunens alla innevånare och skall prioriteras och därigenom bidra till såväl den enskilda människan som samhällets utveckling. Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att bedriva egen verksamhet samt genom stöd främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med i kommunen verksamma föreningar och organisationer samt genom åtgärder inom ordets, scenens, bildens och tonens område. Nämnden skall också främja och stimulera insatser inom folkbildningens område och arbeta för att bevara samt levandegöra kulturarvet. Nämnden har också en viktig roll i kommunens folkhälsoarbete där det gäller att skapa möjligheter för kommunens innevånare vara fysiskt aktiva. Kultur- och fritidsnämndens ambition för den kommande planperioden är att även fortsättningsvis kunna erbjuda allmänheten och föreningslivet att nyttja anläggningarna till mycket förmånliga taxor. Vintern 2011 arrangeras SM på skidor för juniorer. Våren 2011 arrangeras U-SM i brottning. Sommaren 2011 arrangeras SM i varpa på kvarnängen. 3

4 Mål Mål Verksamhet till nytta för medborgarna Bra kvalitet Antal besök försvarsmuseet Lokalt aktivitetsstöd, tkr Antal redovisade deltagartillfällen Antal föreningar som fått lokalt aktivitetsstöd Anläggningsbidrag, tkr Antal föreningar som fått anläggningsbidrag Bidrag till samlingslokaler, tkr Antal föreningar som fått bidrag till samlokal Hyresbidrag, tkr Antal föreningar som fått hyresbidrag NordPoolen nettokostnad, tkr Kostnad/bad, kr Andel utbildade badvärdar, % Arrangörsstöd, tkr Arrangörsstöd ant prod som fått stöd Bidrag till studieorganisationerna, tkr Antal studieorg som fått stöd Övrigt kulturstöd, tkr Antal föreningar som fått stöd Biblioteket nettokostnad, tkr Antal besök Biblioteket Antal besök bibl kat webben Antal utlån Biblioteket Kostnad per lån, kr Bokbuss nettokostnad, tkr Antal utlån Bokbussen Kostnad per lån, kr God ekonomisk hushållning Hållbar ekonomisk utveckling Budgetföljsamhet Vårda tillgångarna Skadekostnader Effektivt resursnyttjande NordPoolens självfinansieringsgrad skall överstiga 40% 40% 45% 44% 47% 4

5 Planerad verksamhet och aktiviteter Verksamhet till nytta för medborgarna Av svaren i kultur- och fritidsvaneundersökningen framgår att den verksamhet, de satsningar och investeringar nämnden gjort ligger väl i linje med de svar som lämnats i enkäten. Även i SCB:s Medborgarundersökning ges ett gott betyg för verksamheten. Verksamheten kommer därmed, i stort sett, att fortsätta som planerat dvs i enligt med flerårsbudgeten. Attraktiv arbetsgivare Förutsättningarna för delaktighet och är mycket goda i en mindre organisation. I stort sett förekommer samråd/dialog dagligen. Genomförd medarbetarenkät visar också att medarbetarna känner sig nöjda med sin arbetssituation och dessutom upplever att de har inflytande och påverkansmöjligheter. Detta arbetssätt kommer att gälla också för kommande planperiod. God ekonomisk hushållning Det årligen fastställda verksamhetsplanen styr verksamheten. Budgetramen är fördelad på verksamhets- och anläggningsnivå. Under året följer nämnden noga den ekonomiska utvecklingen. Detta görs bl a genom upprättande av intern budgetuppföljning vid 10 tillfällen per år. Befarade avvikelser redovisas därmed tidigt för Kultur- och fritidsnämnden och ger underlag för nödvändiga beslut om åtgärder. Avgörande för nämndens möjlighet att hålla kostnaderna inom anvisad budgetram är att den ofinansierade delen av Försvarsmuseets driftskostnader, hyreskostnaden och intäkterna för de lokaler Folketshusföreningen nyttjar samt ungdomsgården i Sävast får en slutlig lösning. Bilaga. För att balansera budgetförslaget mot den ram nämnden tilldelats har en negativ budget lagts in 2012 med ,0 tkr samt 2013 med ,0 tkr. Hyreskostnaden för FH-föreningens lokaler har uppskattats vad de slutligen blir under år två och tre är i dagsläget oklart. 5

6 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Ej fin. F-mus/Hyra FH lokaler ( ) ( ) Specifikation av nettokostnader Politisk verksamhet och u-fullm Besöksanläggningar Bidrag och övr föreningsstöd Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Allmänkultur Biblioteksverksamhet Gemensam verksamhet Summa (tkr) Planerade förändringar 2011 Antal ledam. och ers. i kultur- och fritidsnämnden föreslås minska till 7+7. Medel för hyreskostnad Ing3 hallen har budgeterats. Medel för personal- och övriga driftskostnader vid Chillet u-gården i Sävast har budgeterats. Hyreskostnad för nya konsthallen budgeterad Den avvikelse som föreligger föreslås åtgärdas genom försäljning av underskottsfastigheter samt en allmän översyn av föreningsstöden och verksamheten i övrigt. Detta arbete skall vara slutfört senast

7 Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Specifikation per område Konstsnöanläggning Pagla 194 Air Dome Björknäshallen 646 Ismaskin Björknäshallen Inredning biblioteket Airdome vid Björknäshallen 3,0 Ny sarg Björknäshallen 187,0 Bibliotek nya inventarier 1 186,0 Ny bokbuss Upprustning Björknäsvallen Planerade investeringar Ny bokbuss Bokbussen som inköptes 1989 behöver, såväl vad avser kostnader för reparationer/underhåll som av arbetsmiljöskäl, bytas ut Björknäshallen är i behov av upprustning. Projektet måste planeras/genomföras i samråd med Tekniska kontoret. 7

8 Serviceförklaringar Kultur På biblioteken erbjuds alltid kvalificerad hjälp med informationssökning, möjlighet att låna böcker från andra bibliotek samt allsidiga och ständigt förnyade samlingar av böcker, tidskrifter, video mm En ständigt uppdaterad bibliotekskatalog finns tillgänglig på kommunens webbplats. I bokbussen byts bokbeståndet ut kontinuerligt och minst en medarbetare är utbildad bibliotekarie Folkhälsa och idrott Nordpoolen erbjuder en avkopplande och trygg miljö en ren och snygg anläggning där temperaturerna i bassängerna är lägst 27 o C för motionssimbassängen och lägst 30 o C för äventyrsdelen Hjälp att uppmärksamma eventuella brister tas alltid positivt emot av personalen. På Pagla skid- och friluftsområde garanteras välskötta skidspår välpreparerade och utmärkta nedfarter enligt gällande säkerhetsbestämmelser samt ett tryggt och väl fungerande liftsystem. Barn och ungdom Vid Ungdomens Hus och Ungdomsgården i Sävast gäller samverkan mellan ungdomar och kommunens fritidsledare finns alltid personal på plats under gårdens öppettider 8

9 drog- och rökfri om något inträffar av betydelse ur ett föräldraperspektiv kontaktas berörda familjer För att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället skall ett fungerande Ungdomsfullmäktige finnas, där alla elever från årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet har möjlighet att vara med och påverka 9

10 Bilaga Verksamhet (kostnader) som ej är fullt finansierade. FolketsHus lokaler Hyresintäkter, FH 270,0 275,0 279,0 Hyreskostnader, FH 822,0 835,0 850,0 Uppdragsersättning 149,0 137,0 118, , , ,0 Försvarsmuseum Ej finansierat 1 040, , ,0 Statsbidrag, uppräknat 48,0 127,0 215,0 NLL, sänkt bidrag 105,0 113,0 115, , , ,0 Ungdomsgård (Chillet) Sävas N:o kostnader 612,0 627,0 649,0 Ö-driftkostnader 70,0 74,0 79,0 Intäkter - 40,0-42,0-44,0 642,0 659,0 684,0 10

11 Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret Boden