Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse

Transkript

1 SALA KOMMUN Kultur & Fritid l".>;. Ink ~ l' 9 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Vad som står i reglementet för kultur- och fritidsnämnden finns på kommunens hemsida, Om kommunen - Författningar - Bestämmelsen och Reglementen. Något enklare kan det uttryckas som nedan. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, tillgängliga både fysiskt, geografiskt och ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till e~ aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen främjas. I I Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prioriteras. Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten. Sala kommuns kultur- och fritidsnämnd har en positiv inställning till föreningssamarbete och ser föreningarna som en viktig partner när det gäller att förnya och utveckla kultur- och fritidsutbudet. Kultur- och fritidsnämndens insatser är stödjande och kompletterande. Idrott, kultur, hälsa och rekreation är lika viktiga delar av kultur- och fritidsverksamheten.

2 MÅLAVSTÄMNING Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur tre perspektiv. Perspektiv samhällsutveckling Tabell 1 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar I perspektivet samhällsutveckling. Fullmäktiges mål En långsiktig hållbar sodal utveckling Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att Skapa förutsättningar för en rik, aktiv och utvecklande fritid, samt genom att stödja föreningslivet I Sala kommun Bedömning av måluppfyllelse Fortsatt planering för att möjliggöra för föreningslivet att fullt ut använda konstgräsplan och allvädersanläggnlng för friidrott på Lärkan. Upprustning av Idrottshallen för att klara kraven för en modern anläggning cameleonternas problem gällande verksamhetslokallöstes Perspektiv verksamhet Tabell 2 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar I perspektivet verksamhet. Fullmäktiges Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom Bedömning av måluppfyllelse mål att Nöjda medbor- Ha generösa öppettider och en mångfacetgare och bru- terad verksamhet kare God service av Bedriva simundervisning då det är mycket hög kvalitet viktigt att Sala kommuns Invånare kan simma. Påverkan och Ge allmänheten möjlighet att påverka Inflytande för bibliotekets medlebestånd. kommunens Ge ungdomarna möjlighet att påverka ungmedborgare domslokalens verksamhet.

3 Perspektiv medarbetare Tabell 3 Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar I perspektivet medarbetare. Fullmäktiges mål Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och Inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom att Främja hälsa och förebygga sjukdomar Verksamhetsföreträdare och fackliga företrädare deltar regelbundet i ledningsgruppen Samtliga anställda deltar regelbundet i protokollförda arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal genomförs Ha välutbildad personal Ledarna ska verka för ett bra arbetsresultat genom ett tydligt ledarskap, dåir öppenhet, tillit, respekt och delaktighet är honnörsord. Bedömning av måluppfyllelse

4 ÅRET SOM GÅTT Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer 2011 var verksamhetsmässigt ett spännande år för kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningsdrivna ungdomsaktiviteter minskade, från till DeltagartillfälIena har en tendens att pendla upp och ner över åren beroende på barn- och ungdomskullarnas storlek och ledarrekrytering Användningen av idrottshallarna var fortfarande kraftigt under året. Trots renoveringen av idrottshallen är behovet av ytterligare träningshall av typ 40x20 stort. Antalet badande i simhallen stabiliserade sig efter flera år av upp och nedgång på för 2011 mot för Samtidigt minskade antalet solande med personer. Tillsammans med med de färre solande vi hade 2010, har antalet solande minskat med 6240 på två år. Frågan kvarstår efter tre års nedgång av solande med totalt : Är solarierna del av den friskvårdande verksamheten eller ej? Antalet besök på gymmet minskade kraftigt, från till Bidragande orsak kan vara etablering av fler aktörer på gymsidan. Utfallet visar trots allt fortfarande på att Sala kommuns satsning på hälsofrämjande verksamhet är betydelsefull och riktig. Medieutlåningen minskade med ca lån. Till stor del beroende på att stadsbiblioteket höll stängt under sommarmånaderna för renovering av undertak och golv. Av budgettekniska skäl låg Täljstenens utveckling stilla även under 2011, men införande av modern värme och ventilation kommer att ske under Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidsförvaltningens ett överskott på 1312 tkr Personalen har återigen genom entusiasm, kompetens, mål- och resultatinriktat arbete på ett utomordentligt sätt arbetat för verksamhetens utveckling och genomförande. Viktiga händelser under året Ombyggnaden av Idrottshallen, som slutfördes i augusti, medförde att Sala kommun fick en hall som klarar kraven för bland annat spel i elitserien, innebandy. Moderniseringen kommer även andra nyttjare till godo. Samtidigt innebar förändringen att ungdomslokalen fick planera för flytt av sin verksamhet till nya lokaler i Täljstenen. PulsAreobic lades ner pga intressekonflikt med lokala föreningslivet. Beslutet medför en minskad intäkt på ca 180 tkr. Aguelimuseet stängs i januari för installation av värme och ventilation. På grund av ett stort läckage så tvingas Tärnabadet stänga tidigare för säsongen. Arbetet med att täppa läckan misslyckas trots att stora delar av rörsystemet byts ut. Kultur- och fritidsnämndens fastigheter övertas till fullo av Lokalförvaltarna, TKF

5 EKONOMI Kultur- och fritidsnämnden Tabell 4 Sammanställning av nämndens kostnader och Intäkter Driftbudget Bokslut - Bokslut - Bokslut Budget Awikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Verksamheternas nettokostnader Förvaltningsledning Anläggningar Föreningsservice Biblioteksverksamhet Summa Tabell S Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar Investeringar Bokslut -09 Bokslut-lO Bokslut-11 Budget Awikelse NettoutgIfter O

6 EKONOMISK ANALYS Driftbudget Driften genererade ett överskott på 1312 tkr. En anledning till överskottet är att investeringsbidraget till samlingslokaler gällande bidrag hos Boverket där 30%-medfinansiering från kommunens sida krävs inte användes till fullo så att ett avsevärt överskott på hyreskostnaden uppstod 875 tkr samt överskottet på studieförbundens projektmedel, 233 tkr. Ett annat skäl till överskottet är investeringen på täljstenen blev uppskjuten så att ett överskott på hyreskostnaden uppstod, 127 tkr Överskottet åts delvis upp av ökande hyreskostnader i samband med att lokalförvaltarna övertog anläggningarna tkr Investeringar Se ekonomisk sammanställning ovan.

7 FRAMTIDEN Tendensen i samhället är att behovet av hälsobefräjande verksamheter kommer att öka för såväl barn och ungdomar som vuxna, varför kultur- och fritidsnämnden har hälsoarbete som grund för sin verksamhet. Plattformen för kultur- och fritidsnämndens verksamhet är att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. I synnerhet barn och ungdom. Det är av utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft och ork att klara omvärldens allt högre krav på dem utan att livskvaliteten minskar. Kultur- och fritidsförvaltningen har utmärkta möjligheter att svara mot dessa krav genom hälsospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet, biblioteket, en utbyggd simhall, ishallen, fotbollsplaner inklusive konstgräsplanen, en ny idrottsarena med allvädersbanor, aktivitetsytor och utvecklingen av Kulturkvarteret Täljsten Det är viktigt att den utbyggnad av Lärkan som inletts med byggandet av etapp l, konstgräsplan och friidrottsanläggning, fortsätter. Etapp 2 innehåller inte bara byggandet av läktare, omklädningsrum och förråd, utan också färdigställandet aven grusplan som kan användas som isbana vintertid. För bandyns och skridskons verksamhet är det viktigt att denna del av etapp 2 kommer till stånd under budgetåret 2012 Täljstenens utveckling fortsätter under 2012 med införande av modern värme och ventilation. Efter det, 2013, bör utvecklingen fortsätta med sammanhängande verksamhetslokaler. Den projektering som inleds under 2011 om en multifunktionell verksamhetslokal bör leda till att en sådan uppförs under planperioden. Detta är viktigt på många plan, men kanske främst för att musik- och teaterverksamheten i Sala ska kunna utvecklas.

8 VERKSAMHETSFAKTA Text Antal besökare Täljstenen Antal besökare på biblioteket Kommmunal subvent- 25,48 32,28 37,37 lon per besök I Simhallen Antal I % av de bi- II dragsberättigaden föreningarna som har antagit en trygghetspolicy Andelen barnböcker 45,3 43,8 40,3 av den totala utlåningen 1%

9 BILAGA -INDIKATORSAMMANSTÄLLNING Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Resultat 6,6% NÖjda med bor- Andelen nöjda SCB:s Medborgarunder- Mäl ej mätt gare och bru- medborgare (65%) sökning kare NÖjda med bor- Antal medlelän per Intern statistik gare och bru- invänare ska överkare stiga rikssnittet. (6,3%) NÖjda medbor- Antai besökande I Intern statistik gare och bru- simhallen ska överkare stiga God service av 85 % av eleverna I Intern statistik hög kvalitet äk 3 ska ha lärt sig simma Påverkan och Antalet inköps- Intern statistik inflytande för förslag via webben kommunens ska utgöra 5 % av medborgare alla Inköp Påverkan och Antalet genom- Intern statistik Inflytande för förda förslag frän kommunens ungdomarna i medborgare ungdomslokalen ska överstiga 90 % Trygg säker och Korttidsfränvaron Kommunens personalutvecklande ska aldrig överstiga statistik arbetsmiljö 2,9 dagar per person och är Delaktighet och 10lednlngsgrupp- Medarbetarenkät Inflytande för sam perär medarbetarna 10 protokollförda arbets- platsträffar genomför per är 1 medarbetarsamtal med varje anställd genomförs perär Tydligt och bra Personalen i med- Medarbetarenkät ledarskap arbetarenkäten ska pä en 8-gradlg skala betygssätta ledarskap till minst 6 84% 10% 91% 2,3 100% Betyg besökande dagar 6

10 BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅRS DRI FTSANSLAG Kultur- och fritidsnämnden NÄMNDENSÖVER-/UNDERSKOTT Kultur- och fritidsnämndens överskott är 1312 tkr HUR HAR ÖVER/UNDERSKOTT UPPKOMMIT Överskottet har uppkommit bl. a. genom att investeringsbidraget till samlingslokaler gällande bidrag hos Boverket där 30%-medfinansiering från kommunens sida krävs inte användes till fullo så att ett avsevärt överskott uppstod samt beslutet att förändra bidragsmöjligheterna för folkbildningsprojekt som innebär förnyelse av verksamheter. Denna möjlighet har inte slagit igenom. Andra skäl till överskott är investeringen på Täljstenen blev uppskjuten så att ett överskott på hyreskostnaden uppstod. HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ANSLAGET ATT PÅVERKA 2010 ÅRS VERKSAMHET? Tilläggsbudgetanslaget kommer att påverka 2012 års verksamhet positivt. Nämndens beslut att avsätta medel till investeringsbidraget till samlingslokaler gällande bidrag hos Boverket ökar möjligheten till fler och större ansökningar för samlingslokaler. NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 875 tkr investeringsbidraget till samlingslokaler gällande bidrag hos Boverket.

11 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2011 Kultur- och fritidsnämnden BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Awlkelse överföres till 2012 Äterlämnlngsautomat 950 o MOTIVERING Upphandling av återlämningsautomat blev försenad på grund av sjukdom.

12

13 SALA KOMMUN Kultur & Fritid Ink rl Kontrollrapport Nämnd/förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden Process (rutin/system): Kontroll av Fakturahanteringstiden Resultat - iakttagelser: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning finns Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: Ja x x Nej Kommentar: Det ftnns inga centrala föreskrifter eller rutiner. Kultur- och fritidsnämnden inför därmed en egen rutinbeskrivning som samtliga som handlägger fakturor har att följa. Vid öppnande av mejlen vid arbetets start går man även in och ser över sina fakturor via länken i inkorgen. Alternativt lägger man en genväg på skrivbordet, som öppnas varje dag. Sortera fakturorna på "senaste betalningsdag" så de äldsta kommer överst. Detta behöver bara göras en gång. Uppmärksamma eventuella anteckningar på specifik faktura för eventuella frågor som behöver besvaras innan färdigställande av kontering. Vikten av att uppge referensnummer samt fakturaadress vid beställning Kontroll utförd ( ) Kontrollansvarig: Roger Nilsson, fritidsintendent

14

15 Intern kontrollplan 2011 Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning (rutin/system) Fakturahanteringstiden Kontroll av F-chef lår Genomgång av Nämnd Vi har ännu ingen nedtecknad rutin som tar upp rutiner och rutiner och kontroll hur ofta de som mottagningsattesterar genomtorande av fakturahantering /konterar/beslutsattesterar fakturor ska kolla sina brevlådor. Det är bara sagts "skyndsamt" vilket har visat sig vara ett ganska vitt begrepp. Rutinen ska göras under våren och vi ska samla ihop de berörda för en genomgång och efter det ska vi kontrollera hur det fungerar

16