Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd
|
|
- Malin Andreasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd
2 Innehållsförteckning 1 Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift Prognos investeringar Uppdrag... 7 Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos (7)
3 1 Periodens resultat 1.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 3,8 3,0-0,8 Verksamhetens kostnader 25,2 23,8 1,4 Nettokostnader -21,4-20,8 0,6 Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror i all väsentlighet på att ramen innehåller kompensation för tilläggshyror avseende Djursholms ridhus (0,5 mnkr) och Fribergagården (0,1 mnkr) som inte nyttjats för perioden. Avvikelsen speglar prognosen för årets utfall om 2,4 miljoner kronor. Intäkterna ligger 0,8 miljoner kronor lägre vilket är normalt för perioden och beror på intäkter som kommer att faktureras under andra kvartalet såsom eftersäsong ishallar samt hallhyror. Kostnaderna ligger 1,4 miljoner kronor lägre. Förutom tilläggshyror (0,6 mnkr) beror detta även på övriga kostnader (0,5 mnkr) som inte fördelar sig jämnt över året samt kapitalkostnader (0,3 mnkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Nämnd och administration En negativ nettoavvikelse om 86 tusen konor som beror på att verksamhetsområdet nämnd för perioden har belastats med kostnader för inköp av läsplattor samt tillhörande mobilt bredband (149 tkr). Anläggningar En negativ avvikelse på intäktssidan om 360 tusen kronor som beror på att eftersäsong i ishallarna samt vidarefakturerade energikostnader avräknas och faktureras under andra kvartalet. Kostnaderna avviker positivt om 582 tusen kronor huvudsakligen avseende byggunderhåll (183 tkr), el (133 tkr) och kapitalkostnader (253 tkr). Föreningsstöd En negativ avvikelse på intäktssidan om 458 tusen kronor som beror på att hallhyror för första kvartalet faktureras under andra kvartalet. Positiv avvikelse på kostnadssidan om 701 tusen kronor som huvudsakligen beror på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (500 tkr) samt ännu icke internfakturerade hyreskostnader för inomhushallar (150 tkr). Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos (7)
4 Fritidsgårdar En positiv avvikelse på kostnadssidan om 299 tusen kronor som främst utgörs av ej nyttjad tilläggshyra Fribergagården (144 tkr), centrala projektmedel (50 tkr) samt Ungt Fokus (34 tkr). Intäktssidan avviker negativt (-42 tkr) huvudsakligen till följd av att budgeten för dagkolloverksamheten, som äger rum i juni, är fördelad med tolftedelar. Bibliotek En negativ nettoavvikelse om 166 tusen kronor som till sin helhet beror på att några större poster avseende årskostnader för licenser och drift av biblioteksdatasystem inte har periodiserats. Dessa påverkar periodens resultat negativt motsvarande 334 tusen kronor. Den positiva avvikelsen på intäktssidan om 122 tusen kronor härrör till sin helhet från erhållna medel från Statens kulturråd (90 tkr) samt Svenska Akademien (30 tkr). Kulturskola och kulturstöd En positiv avvikelse på kostnadssidan om 124 tusen kronor som huvudsakligen beror på ännu ej beviljade förenings- och projektbidrag samt stipendier inom området för kulturstöd (70 tkr). Även kontot för grundkurs inom musikskolan avviker positivt (26 tkr) likaså kontot för projektmedel (25 tkr). Danderydsgården avviker negativt på intäktssidan (-18 tkr). Träffpunkt Enebyberg En positiv nettoavvikelse om 33 tusen kronor som fördelar sig på Träffpunktens olika verksamheter. 1.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter 25,3 2,5 22,8 Nettokostnader 25,3 2,5 22,8 Investeringsbudgeten uppvisar per 31 mars en positiv nettoavvikelse om 22,8 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året. 2 Viktiga händelser i verksamheten Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Anläggningar Arbetet med den nya servicebyggnaden på Djursholms IP har påbörjats. Den nya konstgräsplanen vid Danderyds Gymnasium har tagits i bruk. Fritidsgårdar Bibliotek Första publiceringen av "Ungdomsnytt Danderyd" ägde rum 1 mars. Ett digitalt nyhetsblad om ungdomar och för vuxna som hanterar barn- och ungdomsfrågor. Syftet är att informera, bevaka och rapportera om vad som är viktigt och nytt i ungdomars liv. Information hämtas genom omvärldsbevakning samt att ungdomarna själva skriver. En ny tjänst, fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar har inrättats. Ökad tillgänglighet på bibliotek i Mörby med det nya Lättöppet kl från och med 1 januari Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos (7)
5 Kultur Miljön i Mörby har setts över och ett antal förändringar görs för att kunna erbjuda fler kulturprogram och att göra biblioteket mer attraktivt. Biblioteket nyttjar nu ehub, en elektronisk lösning som gör det enklare att låna e-böcker. Stipendieuppspelningen ägde rum i mars. 50 deltagare visade med stor skicklighet upp sina färdigheter inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur. 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och Administration Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och Kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Förvaltningen beräknar att helårsutfallet netto kommer att ligga 2,4 miljoner kronor under årsbudget. Den positiva avvikelsen beror på att anslag för tilläggshyror inte kommer att nyttjas under året. Inom föreningsstöd gäller detta tusen kronor då ombyggnationen av Djursholms ridhus dröjer. Inom fritidsgårdarna gäller detta 431 tusen kronor då den nya hyran efter renoveringen av Fribergagården tidigast kommer att faktureras för fjärde kvartalet. För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (120 tkr) från Statens kulturråd samt Svenska Akademien. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande. Den inskrivna verksamheten fritidsträffen inom Träffpunkten kommer att få minskat deltagarantal. I stället för två deltagare till hösten blir det nu endast en. De minskade intäkterna (-90 tkr) beräknas kunna kompenseras genom motsvarande minskade kostnader. Deltagarantalet har under senare år varit mycket vacklande. Främst bedöms detta bero på att barn och ungdomar efter skoldagens slut i allt större utsträckning stannar kvar i den fritidsverksamhet som den ordinarie skolan ofta erbjuder. Frågan beträffande Fritidsträffens framtid kommer att behandlas i samband med ärende för budget Osäkerhet i prognosen finns främst inom nämnd och administration där kostnader enligt avtal med kommunledningskontoret ligger över budget (265 tkr). Detta är en följd av den nya internprismodellen som i samband med budgetarbetet innebar en osäkerhet beträffande hur den nya fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN skulle komma att se ut. Det kan nu konstateras att en större andel av de tjänster som var direkt relaterade till BUNs verksamhet kom att falla under kategorin strategiska tjänster eller fördelats ut på kollektivet vilket medfört att de gemensamma kostnaderna för förvaltningen inte har minskat i den utsträckning som beräknades i budget. I dagsläget är det osäkert om denna avvikelse till sin helhet kommer att kunna hämtas hem Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos (7)
6 genom minskade kostnader inom andra områden. Ytterligare osäkerhet i prognosen är den omorganisation som gjorts med tillsättande av en fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar. Omorganisationen innebär ökade personalkostnader. 3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8807, Belysning Danedrydsvallens isbana , Servicebyggnad Djursholms IP , Energieffektivisering ishall Enebyberg , Servicebyggnad Danderydsvallen , Skateyta , Belysning konstgräs Dagy , Belysning "SP-vallen" , Ispist, ishall Stocksund , Servicebyggnad Stockhagen , Jämlik ishall , Maskininköp IP , Inventarier inomhusidrott , Inventarier fritidsgårdar , Inventarier bibliotek SDM , Webbplats bibliotek , Utlåningsapparater , Inventarier Danderydsgården , Konst Totalt Avvikelser Förvaltningen ser i detta tidiga läge inga större avvikelser från budget. Belysning konstgräsplan vid Danderyds gymnasium (projekt 8823) ligger över budget men någon reglering gentemot IFK Stocksund har ännu inte skett. I dagsläget ligger kostnaden för framdragning av el på kommunen. Projektet kommer troligen att överskrida budget men den negativa avvikelsen beräknas minska något genom överskott i projekten 8820, 8821 samt Två utlåningsapparater (projekt 9549) är beställda, en till Djursholm och en till Enebyberg och kommer förhoppningsvis att levereras innan sommaren. Enligt offert kommer dessa att överskrida budget med 50 tusen kronor, vilket kompenseras genom minskade övriga inventarieinköp till biblioteken. Dessa medel avser i huvudsak en uppfräschning av Mörby bibliotek med omklädning av soffor, nya stolar m.m. Osäkerheter Projekt 8826, servicebyggnad Stockhagen, är inte påbörjat. Slutförande beräknas till sommaren Ansökan till Arvsfonden avseende projekt 8827, jämlik ishall, är inlämnad. Osäkerhet råder om tidpunkt för projektets färdigställande. Beträffande projekt 9546, webbplats bibliotek, är osäkerheten stor gällande tidpunkt samt kostnad. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos (7)
7 Stockholms Stad har initierat ett arbete kring en gemensam digital webbplattform för biblioteken i Stockholms län. Danderyds bibliotek har anmält sitt intresse för att delta i eventuell pilotgrupp. Under 2015 kommer det att fattas beslut om bibliotekets webbplats. Omarbetas den befintliga, inköps en "egen" eller avvaktar vi plattform Stockholm? Det finns stor risk att plattform Stockholm dröjer alltför många år. 4 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars och prognos (7)
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Läs merKvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Läs merKultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Läs merReviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Läs merReviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Läs merKvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 4 3 Viktiga händelser
Läs merDelårsbokslut och prognos Kultur- och fritidsnämnd , Dnr KFN 2015/0051
Delårsbokslut och prognos 2 2015 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-01, Dnr KFN 2015/0051 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser
Läs merVerksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar
Läs merPreliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merSpecifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merVerksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 2015-02-23
Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 2015-02-23 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 5 1.4 Mål...
Läs merVerksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-25 Dnr. KFN 2013/0039 Kultur- och fritidsnämnden, 2014-03-06 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2013 för kultur- och
Läs merDelårsbokslut och prognos , Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut och prognos 2 2016, Kultur- och fritidsnämnd 2016-08-29 KFN 2016/0087, 2016-09-08 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd. 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002
Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4
Läs merNämndens synpunkter på ramar
1(7) Kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-04 Nämndens synpunkter på ramar 2015-2016 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer
Läs merVerksamhetsberättelse Nämndversion
Verksamhetsberättelse 2015 - Nämndversion 2016-02-16 KFN 2016/0002, 2016-02-23 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merDANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049
1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande
Läs merMånadsrapport per februari 2017
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport
Läs merDelårsrapport med prognos , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062,
Delårsrapport med prognos 2 2018, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062, 2018-09-11 Delårsrapport med prognos 2 2018 2(61) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Periodens
Läs merAnsökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening
1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merReviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Läs merMÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merVerksamhetsberättelse 2016 nämndversion
Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion Kultur- och fritidsnämnd 2017-02-22 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merMånadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merMånadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merMånadsrapport per september 2010
IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 SID 1 (7) 2010-10-08 IDN 2010-10-26 Nr 14 Till idrottsnämnden Förslag till beslut Idrottsförvaltningen
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden
Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merMånadsrapport per februari 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-11 IDN 2015-03-17 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per februari 2015 Förvaltningens förslag till
Läs merDelårsbokslut Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut 2012 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten under det första halvåret... 3 2 Uppföljning av mål... 3 2.1 Inriktningsmål... 3 2.2... 7 2.3 Uppdrag... 10 3 Det ekonomiska
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merDelårsrapport Kulturoch fritidsnämnden
Kultur- och fritidskontoret Rapport 2018-04-30 Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden T1 per 30 april 2018 Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Telefon (direkt): 0852306464
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMånadsrapport per maj 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-855-2011 SID 1 (8) 2012-06-05 IDN 2012-06-12 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merInnehållsförteckning. 1 Produktionen... 3
Delårsbokslut 2012 Innehållsförteckning 1 Produktionen... 3 1.1 Verksamheten under det första halvåret... 3 1.2 Det ekonomiska utfallet per sista juni... 4 1.3 Prognos för ekonomiskt utfall och måluppfyllelse
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merNyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September Produktionen
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Produktionen Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merMånadsrapport per mars 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-08 IDN 2015-04-14 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per mars 2015 Förvaltningens förslag till
Läs merOmbudgetering av investeringsanslag 2018
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att
Läs merBudget 2013 Kultur och fritid
2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...
Läs merAntal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)
Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)
Läs merVerksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion KFN
Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion KFN 2019-03-12 Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion 2(58) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 8 1.1 Inledning... 8
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs merKvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merVerksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs mer1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 2018-11-12 Dnr TEF/2018:262 1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262) Förslag till beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
Läs merMånadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Läs merKommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merSammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30
Läs merAvvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Läs merBudget 2019 med plan , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061,
Budget 2019 med plan 2020-2021, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061, 2018-09-11 Budget 2019 med plan 2020-2021 2(42) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Övergripande
Läs merUppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merDrifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02 2013-02-10 Dnr: 2012/3 042 Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merDelårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp
Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt
Läs merPrognos 2, totalt Produktionen. Produktionskontoret
Prognos 2, totalt Produktionen Produktionskontoret 1 Verksamheten tom mars Sammanfattning av verksamheten tom mars Förskola För att öka möjligheterna att få en budget i balans har förskolorna minskat på
Läs merMånadsuppföljning. Mars 2010
A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret
1(10) KFN 2010/0024 Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2010 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar En ovanligt kall och snörik vinter
Läs merEkonomisk uppföljning oktober 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merRiksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012
-10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs merUppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merRune Blomster, teknisk chef Lisa Stridsman, chef kommunalteknik Anita Sköld, M, insynsplats Birger Lahti ANSLAG/BEVIS
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-09-04, kl 1300-1515 Beslutande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Lisa Stridsman,
Läs merDelårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009. Verksamheten under det första halvåret
Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar Det har varit ett intensivt halvår med hög aktivitetsgrad
Läs mer