Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 51

Transkript

1 Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 51

2 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade tillverksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 1

3 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändring Mål och Flerårsplan mot verksamhet inom Bokslut Budget budget budget ram NETTOKOSTNAD Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Nämnden 24 Turism Konsumentinformation 1 30 Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Intäkter KOSTNADER 11 Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Kostnader

4 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Ramdalens idrottsplats Inventarier Koordinaten Flytta boulebanor från gästhamnen till 200 Ramdalen Större utomhusgym (medborgarförslag) 500 Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Forskning visar att människors möjligheter till och upplevelse av livskvalitet är i stor utsträckning avgörande för var man väljer att bosätta sig. Utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdena, fritidsanläggningar, föreningsliv med mera bidrar till att en bostadsort upplevs som attraktiv. Viktiga delar i verksamheten för att kunna nå målen: De verksamheter som bedrivs inom kultur- och fritidsnämnden är till stor del proaktiva. Många aktiviteter kommer till stånd genom samverkan med olika aktörer, föreningsliv, andra kommunala förvaltningar, besöksnäringsföretag med flera. Långsiktigt förebyggande arbete för att kontinuerligt skapa trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar är en viktig skyddsfaktor. Exempel är fritidsgård, aktiviteter vid lov och riskhelger och stöd till barn- och ungdomsföreningar. Skapa aktiviteter för att hålla de äldre friskare längre. Långtgående samverkan med utbildningsförvaltningen, förskolor och skolornas skolbibliotek med olika aktiviteter som främjar läsning, skrivande, informationssökning och källkritik. Tillgängliga fritidsanläggningar för träning och tävling samt möjligheter till spontanidrott och friluftsaktiviteter. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter. nde av projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen. Synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och innevånare. Koordinaten som allaktivitetshus och mötesplats, dess betydelse för information, delaktighet och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv. En plats för kunskapsinhämtning och fri åsiktsbildning. Samverkan med Kommuncenter. Tillgång till datorer och bibliotek för att möta behovet hos nyanlända. Inköp av litteratur på andra modersmål och lättläst svenska. Samverkan med Campus/SFI. Extra stöd till skolor med förberedelseklasser. Konsumentinformation. Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation. 3

5 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en Antal besök på Koordinaten Tillhöra de 25 % bästa kommunerna Tillhöra de 25 % bästa kommunerna Tillhöra de 25 % bästa kommunerna Tillhöra de 25 % bästa kommunerna informations- och mötesplats Antal informationsfrågor på Koordinaten Koordinaten.se Lägst Lägst Arbete med digitala kanaler Koordinatens facebook som webbplatser, sociala Antal besök medier, e-tjänster, appar Visitoxelösund.se Lägst Visits facebook Lägst Marknadsföra Oxelösund genom projekt/aktiviteter i samverkan med aktörerna inom turism- och besöksnäringen Medborgardialog ska övervägas inför beslut Antal samverkansprojekt Lokalt Regionalt Omsättning inom besöksnäringen i mkr Antal årsarbetare i besöksnäringen Antal dialogmöten med föreningar vid handläggning av bidrag mätning mätning 4

6 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i verksamheterna Erbjuda barn och ungdomar tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter Erbjuda barn och ungdomar tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunen %-andel av anslaget för bokinköp som går till barn och ungdom %-andel av anslaget för föreningsbidragen som går till barn och ungdom Poäng i UNF:s rapport om ungas tillgång till en givande fritid Antal aktiviteter för barn och ungdom vid lov och riskhelger Antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet Antal öppetdagar/år på Koordinaten Antal ungdomsproducerade aktiviteter Antal lässtimulerande aktiviteter 40 % 40 % 86 % 86 % 4,2 (0-5) 5 3,1 (0-5) mätning mätning Förskola Lägst 50 Skola Lägst 400 mätning Minst 5 Minst 8

7 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. - Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks- och kulturverksamhet Erbjuda tillgång till fysiska aktiviteter via tillgängliga fritidsanläggningar och miljöer för spontanidrott/ friluftsaktiviteter Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård Antal öppettimmar/vecka på biblioteket Antal öppettimmar/vecka på Ramdalens sim- och sporthall Antal besök på Ramdalens sim- och sporthall Beskriva i text vad som gjorts

8 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med ingångs för, som var 11 st. Erbjuda tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre Erbjuda Boken-kommer - service och talböcker till den som behöver Antal aktiviteter för äldre Beskriva i text vad som gjorts På Koordinaten Lägst 100 Övrigt Lägst

9 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats Ge stöd till föreningar och studieförbund med verksamhet i Oxelösund Antal öppetdagar/år på Koordinaten Antal aktiviteter på Koordinaten Barn och unga Lägst 250 Övriga Lägst 300 Antal föreningar med bidrag Antal studieförbund med bidrag 9 8 Kulturplan - Beslut tas Strategi för besöksnäringen - Beslut tas värdskapsutbildningar Samverkan med aktörer inom turist- och besöksnäringen Antal värdskapsutbildningar Nöjdhet med kommunen enligt enkäten till aktörer inom turism- och besöksnäringen 3,6 (skala 1-5) 4,57 (skala 1-5) Implementeras Implementeras Handlingsplan görs Handlingsplan görs Handlingsplan görs Handlingsplan görs mätning Lägst 4,0 8

10 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara ,5 %, ,0 % och ,0 %. - Nettokostnads skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år vara minst 50 % Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation Medarbetarindex MI (medarbetarundersökning) 80 (skala 0-100) Ökat värde Erbjuda tillgång till konsumentinformation Erbjuda tillgång till bibliotek, datorer och litteratur på modersmål samt lättläst svenska Antal konsumentfrågor Antal tillgängliga språk på biblioteket

11 Nämndens egen styrning i övrigt Mål År 2019 Biblioteksplan punkter 22 punkter Punkter som inte kunnat uppfyllas ska rapporteras Övriga planer som valts att integreras i verksamhets- och handlingsplanen Område Besöksnäringsplan Kulturplan Ingår i mål, alternativt beskriv aktivitet och målsättning Attraktiv bostadsort, Mod och framtidstro Attraktiv bostadsort, Mod och framtidstro, Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom, Hållbar utveckling Verksamhetsutveckling En ökad satsning på aktiviteter som ökar stoltheten hos medborgarna samt ökar attraktionskraften av Oxelösund som bostadsort och besöksmål kommer att ske under året. Detta ska uppnås genom att öka medlen för kulturevenemang, turism, bidrag, marknadsföring och evenemang. För evenemang som är betydande för Oxelösunds utveckling ska det bli möjligt att få tillgång till resurser genom en bidragsoch sponsringspott. Att öka medlen till drift och stöd av anläggningar kommer också att genomföras. 10