Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan

Transkript

1 * Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan - Antagen av kultur- och fritidsnämnden Reviderad av kultur- och fritidsnämnden

2 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) - vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid större avvikelser och befarat underskott. Kultur- och fritidsförvaltningen gör uppföljning varje månad som redovisas till kommunstyrelseförvaltningen, januari och juni undantaget. 1

3 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg ram NETTOKOSTNAD Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Nämnden 24 Turism Konsumentinformation 30 Gemensam administration Fritid 1 33 Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Intäkter KOSTNADER 11 Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Kostnader

4 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Inventarier Koordinaten Gräsklippare Ramdalens idrottsplats 300 Inventarier Ramdalens sporthall (KS) 2300 Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Människor har behov av en meningsfull fritid. Forskning visar på att vi väljer att bo på platser där det finns ett rikt idrotts- och kulturliv. Viktiga delar i verksamheten för att kunna nå målen: De verksamheter som bedrivs inom kultur- och fritidsnämnden är till stor del proaktiva. Många aktiviteter kommer till stånd genom samverkan med olika aktörer, föreningsliv, andra kommunala förvaltningar, besöksnäringsföretag med flera. Meningsfull fritid för barn och ungdomar är en viktig skyddsfaktor. Exempel är aktiviteter vid lov och riskhelger och stöd till barn- och ungdomsföreningar. Skapa aktiviteter för att hålla de äldre friskare längre. Långtgående samverkan med utbildningsförvaltningen, förskolor och skolornas skolbibliotek med olika aktiviteter som främjar läsning och skrivande. Tillgängliga fritidsanläggningar och möjligheter till spontanidrott. Projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen. Koordinaten som allaktivitetshus samt informations- och mötesplats ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med Kommuncenter. Aktuella och uppdaterade webbplatser. Konsumentinformation. Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation. Anta Kulturplan för Oxelösund och Strategi för besöksnäringen i Oxelösund. Integration Litteratur på modersmål och lättlästa böcker på svenska. Extra stöd till skolor med förberedelseklasser. Samverkan med föreningar och studieförbund samt Campus. Förstärkning av fritidsledarresursen för att kunna möta ökat behov. Tillgång till datorer och bibliotek för att möta behovet av kunskap och information. Koordinaten som mötesplats. 3

5 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Ingångsvärde Antal besök på Koordinaten Följa måttet Koordinaten som allaktivitetshus samt informations- och mötesplats Antal informationsfrågor på Koordinaten Följa måttet Antal bokningar på Koordinaten Ska öka Marknadsföra Oxelösund genom samverkan med och projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen Antal frågor på turistbyrån Ska öka Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen 83 % 83 % Ska öka 3,3 (skala 1-5) 3,6 (skala 1-5) Ska öka Omsättning inom besöksnäringen i mkr maj/juni Ska öka Antal årsarbetare i besöksnäringen 182 maj/juni Ska öka Arbeta med webbplatser och sociala medier *inkl Youtube Antal besök på hemsidor Koordinaten * * Koordinatens facebook Visit Ska öka Visits facebook

6 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Ingångsvärde Barn och ungdomars tider i gymnastikoch sporthallar, fördelning i % 77 % 77 % Prioritera barn och ungdomar Andel av medianslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % 40 % 40 % Andel av föreningsbidragen som går till barn och ungdom, fördelning i % 86 % 86 % Erbjuda barn och ungdomar ett aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Antal barn- och ungdomsaktiviteter Ska öka Antal aktiva föreningar Ska öka Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunens skolor Antal lässtimulerande aktiviteter Förskola Ska öka Skola Ska öka 5

7 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas. Erbjuda varierande kultur- och fritidsaktiviteter Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård Tillgängliga fritidsanläggningar och möjligheter till spontanidrott Ingångsvärde Antal kultur- och fritidsaktiviteter Antal öppettimmar per vecka på Ramdalens sim- och sporthall Antal besök på Ramdalens sim- och sporthall Antal bokningar på idrottsplatsen Ska öka 6

8 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Ingångsvärde Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre Antal aktiviteter för äldre Erbjuda Boken-kommer -service och talböcker till alla som behöver 7

9 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas. Koordinaten är ett allaktivitetshus och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter Ge stöd till föreningar med verksamhet i Oxelösund Anta Kulturplan för Oxelösund Anta Strategi för besöksnäringen i Oxelösund Ingångsvärde Antal besök på Koordinaten Följa måttet Antal informationsfrågor på Koordinaten Följa måttet Antal aktiviteter på Koordinaten Antal föreningar med bidrag

10 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år vara minst 50 %. Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation Medarbetarindex MI (medarbetarundersökning) 75 (skala 0-100) Ingångsvärde Erbjuda konsumentinformation Antal konsumentfrågor Erbjuda tillgång till bibliotek, datorer, litteratur på modersmål samt samverkan med föreningar för nyanlända Antal tillgängliga språk på biblioteket Ska öka 9

11 Nämndens egen styrning i övrigt Mål Biblioteksplan för enligt bibliotekslagen Kulturplan (pågående arbete) Beslut i KF Strategi för besöksnäringen (pågående arbete) Beslut i KF 10