Nr DiarieNr Ärendemening Sidnr

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl på Koordinaten, rum lilla mötet Lotta Johnsson Fornarve Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sidnr 1. KFN Länsbildningsförbundet informerar 2. KFN Bokslut KFN Mål och budget KFN Redovisning av Säg vad du tycker KFN Anläggningsstöd till föreningar KFN Fördelning av föreningsbidrag KFN Remiss- Motion om ljusförbättrande och energibesparande belysningsåtgärder på Ramdalens idrottsplats 8. KFN Begäran om yttrande angående motion om turbåtturismcenter KFN Riktlinjer för sponsring och samarbete KFN Ny bibliotekslag KFN Information om Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för muta och bestickning KFN Delgivningar KFN Anmälan av delegationsbeslut

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Nr DiarieNr Ärendemening Sidnr 14. KFN Ordförandens information 15. KFN Ledamöternas frågor 16. KFN Kultur- och fritidsförvaltningens information Kulturting Servicemätning Tillgänglighetsinventering Remissvar till Miljö- och samhällsförvaltningen om Järntorget Sociala investeringar barn och ungdomar Brottsförebyggande handlingsplan i Oxelösunds kommun

3 Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Bokslut 2013, kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1 Godkänna förslaget till bokslut Begära att överskottet i investeringsbudgeten för projekt förs över till Av de överförda medlen till investeringar ska 300 tkr användas för lägerboende, 232 tkr till Stenviksbadet och 15 tkr för Koordinatens inventariebehov. 2. Sammanfattning Befarat underskott på idrottsplatsen har vänts till ett positivt resultat. Arbete har pågått för att minska kostnaderna för bl.a. schaktmassorna genom samarbete med OIK. En avskrivning av en fordran från 2012 ger ett underskott på fritid. Underskott på kultur beror på en nedskrivning av kommunkonstens värde. Revidering av budgeten under året innebar bl.a. en minskning av fritidsgårdens personal. Den kunde inte genomföras fullt ut, därför redovisas ett underskott. Kultur- och fritidsnämnden befarade ett underskott för året och därför fattades beslut om en åtgärdsplan. Under hösten tillkom en nedskrivning av den kommunala konstens värde. Förvaltningen har arbetat med att minimera underskottet och årets resultat är -109 tkr. Rapporten av kommunmålen sker i två delar. Den ena går till kommunstyrelsen och den har en övergripande karaktär. Den andra är inriktad på kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och mått. Båda versionerna följer med utskicket. 3. Ärendet Allmänt Kultur- och fritidsnämnden antog en verksamhetsplan för Förvaltningen arbetade fram en handlingsplan för året och respektive verksamhet gjorde en konkret verksamhetsbeskrivning. Under året har planerna följts upp. OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

4 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Året har präglats av förändringar och omorganisation bl.a. utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar. Eftersom den fasta personalstyrkan har minskats så måste verksamheterna anpassas. Kommunmål Rapporten av kommunmålen sker i två delar. Den ena går till kommunstyrelsen och den har en övergripande karaktär. Den andra är inriktad på kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och mått. Båda versionerna följer med utskicket. Investeringar Begäran om tilläggsbudget för investeringsmedel för lägerboende till 2014 enligt följande förslag: Ramdalens idrottsplats, lägerboende: 153 tkr RFID, ommärkning av bibliotekets media: 132 tkr Stenviksbadet: 15 tkr Tilläggsbudget för övriga investeringsprojekt till 2014: Stenviksbadet fortsatt arbete t.ex. slå vass och fylla på med sand: 232 tkr Inventarier Koordinaten: 15 tkr 2013 års investeringsprojekt har avlöpt väl. Biblioteket har bytt självbetjäningsstationer och påbörjat förberedelserna för ommärkning av media (RFID). Stenviksbadet har renoverats men mer arbete kvarstår. Fortsättningen handlar om att under vintern lägga ut ny sand på isen. Dagens badbotten är i stort behov av ny sand. Senare kommer ett arbete med att slå vass. Kustbostäder kommer att utföra arbetet. Kultur Nedskrivningen av värdet på den kommunala konsten motsvarar 300 tkr. En inventering har gjorts och utifrån den förändras värdet. Studieförbund Utbetalning av bidrag till studieförbunden har gjorts under året. Sex studieförbund har fått bidrag: ABF, NBV, Studiefrämjandet, Medborgarskolan och Kulturens bildningsverksamhet. Fyra studieförbund har inte ansökt om bidrag. Vi har genomfört en årlig kontroll av ett studieförbund. Konsumentverksamheten Konsumentinformationen har öppet två gånger i veckan för personliga besök, sammanlagt 65 besök Koordinatens information svarar på enklare

5 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum konsumentfrågor under öppethållande. Viss uppsökande verksamhet görs till skola och seniorer. 4.1 Ekonomi och finansiering Befarat underskott på idrottsplatsen har vänts till ett positivt resultat. Arbete har pågått för att minska kostnaderna för bl.a. schaktmassorna genom samarbete med OIK. En avskrivning av en fordran från 2012 ger ett underskott på fritid. Underskott på kultur beror på en nedskrivning av kommunkonstens värde. Revidering av budgeten under året innebar bl.a. en minskning av fritidsgårdens personal. Den kunde inte genomföras fullt ut, därför redovisas ett underskott. Kultur- och fritidsnämnden befarade ett underskott för året och därför fattades beslut om en åtgärdsplan. Under hösten tillkom en nedskrivning av den kommunala konstens värde. Förvaltningen har arbetat med att minimera underskottet och årets resultat är -109 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om intern kontrollplan för 2014 och utvärderat 2013 års interna kontrollplan. Detta gjordes vid sammanträdet i december Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv Utifrån barn och ungas perspektiv så har samtliga verksamheter bidragit med att genomföra aktiviteter. Barn- och ungdomar har prioriterats i förhållande till vuxnas verksamhet. Samverkan med föreningslivet för att arbeta med förebyggande verksamhet vid riskhelger. - Äldreperspektiv Verksamhet för seniorer finn på olika sätt t.ex. stöd till pensionärsorganisationer och andra föreningar. Biblioteket har uppsökande verksamhet på äldreboenden och samverkar med vård- och omsorgsförvaltningen på olika sätt. Seniorcafé sker två gånger per vecka på Koordinaten och är också ett gränsöverskridande samarbete mellan förvaltningar och föreningar. - Personal/fackligt Samverkan är genomförd. Kommentarer till personalstatistiken finns i bifogat dokument. 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att bokslutet i sin helhet godkänns samt att investeringsmedel förs över till 2014 enligt ovanstående förslag

6 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ekonomiskt utfall för kultur- och fritidsnämnden 2013, daterad Investeringar 2013 med kommentarer, daterad Kommunmål 2013, daterad Intern kontroll 2013, daterad Personalstatistik med kommentarer, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelsen (FÅ) Kultur- och fritidschefen (FK) Administrativ handläggare (FK)

7 Ekonomiskt utfall 2013 Blankett 2 Övriga Budget- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café/uthyrning Grundskola Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Kommentarer: Befarat underskott på idrottsplatsen har vänts till ett positivt resultat. Arbete har pågått för att minska kostnaderna bl.a. schaktmassorna genom samverkan med OIK. En avskrivning av en fordran från 2012 ger ett underskott på fritid. Underskottet på kultur beror på en nedskrivning av kommunkonstens värde. Revideringen av budgeten under året innebar bl.a. en minskning av fritidsgårdens personal. Den kunde inte genomföras fullt ut därför redovisas ett underskott. Kultur- och fritidsnämnden befarade ett större underskott för året och beslutade därför om en åtgärdsplan för hösten. Under hösten tillkom även en nedskrivning av den kommunala konstens värde. Förvaltningen har arbetat med att minimera underskottet och årets resultat är -109 tkr. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef

8 Bedömning intern kontroll 2013 Blankett 5 Förvaltningen Processer som kontrollerats Bedömning av resultat Slutsatser av resultat av den interna kontrollen Rapportering till nämnd, beslut om ny plan Ange verksamhets- eller ekonomisk kontroll efter process. V eller E. Icke nöjd, nästan nöjd, varken eller, helt nöjd Beslut i KFN december 2012 om intern kontrollplan 2013 Information och utbildning till KFN i februari Säkerställa att lagar och riktlinjer för dokumenthantering följs V Helt nöjd Uppföljning ska göras under 2014 Dokumenthanteringsplanen för kultur- och fritidsförvaltningen ska revideras under 2014 Träff med KFN, föreningar, tjänstemän och Medley AB i april Uppföljning av investeringar och övriga satsningar på Ramdalens fritidsanläggningar Helt nöjd Önskemål om fortsatt dialog V Rapport KFN i maj Personalens arbetsmiljö är bra utifrån kommande organisationsförändringar Helt nöjd Önskemål om fortsatt uppföljning av arbetsmiljön V Rapport till KFN vid delår och bokslut Verksamheten bedrivs enligt den beslutade verksamhetsplanen Helt nöjd V Redovisning vid varje sammanträde i KFN (6 st) Uppföljning av ekonomiskt resultat och åtgärdsplan vid avvikelse Helt nöjd E Redovisning till KFN efter april, augusti, oktober och bokslut Uppföljning av investeringar och åtgärdsplan vid avvikelse E Helt nöjd Utbildning i intern kontroll i december 2013 för politiker och tjänstemän. Samtliga nämndledamöter känner till arbetet med intern kontroll.

9 Bedömning intern kontroll 2013 Blankett 5 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för intern kontroll. En väl fungerande internkontroll måste beröra all verksamhet från nämndnivå till enhetsnivå. För att fortsätta hålla en bra nivå på arbetet med internkontrollen och ytterliggare förbättra det ska bokslutet innehålla ett kapitel om arbetet med internkontroll. Anvisningar Varje nämnd har beslutat om ett antal områden som ska granskas i internkontrollarbetet. I bokslutet ska varje nämnd redogöra för hur detta arbete utvecklats. Ovanstående mall är en hjälp för att svara på. Nämnden har framtagit en internkontrollplan för året. Vilka processer har kontrollerats under året. Hur var viktningen mellan ekonomiska- resp. verksamhetsmässiga kontroller. Har nämnden fått tillräcklig information och utbildning kring internkontrollarbetet. Egen kommentar, ej via mall Känner samtliga i nämnden till internkontrollarbetet. Egen kommentar, ej via mall.

10 Uppföljning av Investeringar, bokslut 2013 Sid 1 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Nettokostnad Budget- Äskad TB Bokföring nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn utfall Kommentar till 2014 Utgift Inkomst Netto KS Beslutstödsystem, (TB) KS E-tjänster Varav TB från 2012: 300 tkr KS Fastighetsnät / trådlöst KS 165 Fastighetsnät / trådlöst KS 300 Utveckling av kodsträng KS Larsson & Kjellberg Ur investeringsreserven 0 0 KS Lägerboende Ramdalens IP (TB) KS Skattkistan etapp 2 (TB) KS Ramdalsskolan, energieffektiviseringar (TB) KS Ramdalsskolan, ombyggnad ventilation (TB) KS Utbyte vent.aggregat, Björntorp Ur fastighetsbudgeten KS Utbyte takbeläggning, byggnad 1 och 6, Björntorp Ur fastighetsbudgeten KS Utredning framtidens förskola och skola Ur fastighetsbudgeten KS Tillgänglighetsinventering Ur fastighetsbudgeten KS Utredning ombyggnad av kök, Peterslundsskolan Ur fastighetsbudgeten KS Ventilation Ramdalsskolan Ur fastighetsbudgeten, varav TB från 2012: tkr KS Utredning takkonstruktion, Ramdalsanläggningen Ur fastighetsbudget, tkr, samt ur investeringsreserv, 800 tkr KS Krypgrund, Ramdalsskolan Ur fastighetsbudgeten, TB från KS Jogersö, spolplatta KS Breviksskolan, utemiljö 53-3 Ur utemiljö kring våra fastigheter (TB) KS Peterslundsskolan, utemiljö Ur utemiljö kring våra fastigheter (TB) KS Tak på Ramdalsanläggningen, etapp Ur ombyggnad kök, 400 tkr, samt ur investeringsreserv, tkr KS 750 Utveckling Jogersö KS Ombyggnad av kök Ombyggnad av Peterslunds kök togs ur fastighetsbudgeten 0 KS 0 Fastigheter ( TB ) (urspr budget tkr) 0 0 Till Ramdalsskolan, tkr krypgrund, tkr ventilation 0 KS 618 Fastigheter (urspr budget tkr) KS 100 Rakel kommunikationssystem Delsumma VON Inventarier nytt äldreboende, (TB) VON Nytt verksamhetssystem, (TB) VON Möbler servicebostad gem. utrymmen 49 1 De har enbart sökt 50 tkr VON 250 Inventarier bostäder m särskild serv. (gem. utrymmen VON 400 Elektronisk nyckelhantering i hemvården Delsumma C:\Documents and Settings\joka0013\Desktop\KFN\KFN \Beslutsunderlag_ \02_KFN \02_KFN _Invest o försäljn 2013 kommentarer.xls Invest

11 Uppföljning av Investeringar, bokslut 2013 Sid 2 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Budget- Äskad TB Bokföring nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn utfall Kommentar till 2013 Utgift Inkomst Netto 0 0 KFN Ramdalens idrottsplats, lägerboende (TB) TB till ärende lägerboende i KF i feb KFN Inventarier Koordinaten TB till KFN Rfid ersätter streckkoder i bibliotekets media TB till ärende lägerboende i KF i feb KFN Konstinköp KFN Stenviksbadet brygga, markarbeten. Lekplats TB till tkr till lägerboende, 232 tkr till Stenviksbadet KFN Ramdalsanläggningen, belysning konstgräsplan (TB) 0 0 Avslutat. Medlen överförda till invest.reserv. 0 0 Delsumma MSN Gatubelysning, armaturer, (TB) Fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer enl plan MSN Centrumhållplats (TB) Investeringen bör avvakta utvärderingen av hållplatsen, fört till TB 0 0 MSN Gc-väg, Föreningsgatan MSN Belysning.stolp, Hagtornsv. - Sköldvägen Ur budget för Gc-vägar MSN Lekutrustning, Stenviksbadet Ur budget för Gc-vägar, statsbidrag erhållet med 205 tkr MSN Gc-väg Torggatan - Båggatan Ur budget för Park MSN Fontän, Brevíken 81-6 Ur budget för Gc-vägar MSN FIVÖ på övergångsställe MSN GIS Programvara 88 9 Ny programvara samt licens MSN Gångpassage, Kommunhuset 0 30 Ur budget för Tillgänglighetsanpassning 0 0 MSN Flytt av busskur Ur budget för Tillgänglighetsanpassning MSN Husbilsparkering, Fiskehamnen 0 50 Ur budget för husbilsparkering 0 0 MSN Fartpåminnare, Femörevägen Ur budget för Trafiksäkerhetsåtgärder MSN Fartpåminnare, Övre Frösäng Ur budget för Trafiksäkerhetsåtgärder MSN Tillgänglighetsanpassning parkbänkar Ur budget för Tillgänglighetsanpassning MSN Cykelfält Sundsörsvägen Ur budget för Gc-vägar MSN 3 GIS 0 3 Rest av budget 100 tkr 0 MSN 25 Fontän Brevik 0 25 Ur budget för fontän, Brevik 0 MSN 100 Parker (hundrastgård) (TB, totalt 200 tkr) MSN 100 Parker MSN 68 Gc-vägar MSN 1 Tillgänglighetsanpassning MSN 200 Tillgänglighetsanpassning (15 st parkbänkar) (TB) MSN 200 Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning MSN 200 Husbilsparkering, fiskehamnen MSN 300 Torget, utveckling MSN 291 Trafiksäkerhetsåtgärder Delsumma UN Smartboard grundskola (TB) UN Koppling Extens-AD (grundskola) (TB) UN Mobila datasalar (grundskola) (TB) UN Pedagogiska program (grundskola) (TB) UN Inventarier och lekutrustning UN Smartboard (till förskola och grundskola) C:\Documents and Settings\joka0013\Desktop\KFN\KFN \Beslutsunderlag_ \02_KFN \02_KFN _Invest o försäljn 2013 kommentarer.xls Invest

12 UN Ljuddämpande inventarier till förskola och skola Delsumma Delsumma 100 Investeringsreserv Överfört 200 tkr från KFN, konstgräsplan C:\Documents and Settings\joka0013\Desktop\KFN\KFN \Beslutsunderlag_ \02_KFN \02_KFN _Invest o försäljn 2013 kommentarer.xls Invest

13 1 (1) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax Personalstatistik och kultur- och fritidsförvaltningen Kommentarer till personalstatistik 2013 kultur- och fritidsförvaltningen: I summeringen av antal anställda ingår 5 tjänster med lönebidrag. Bidragsdelen är ca 90% och sysselsättningsgraden varierar från 25% - 100%. Detta är en arbetstränande del och inte ordinarie tjänster eller vikariat. Utöver detta arbetar vi med 5 personer på praktikplatser. Den faktiskt arbetade tiden följer en jämn fördelning över åren. Sjukfrånvaron är förhållandevis låg men har en tendens att öka över de tre åren. För närvarande finns två personer som är långtidssjukskrivna på deltid. Förvaltningen har under året haft utmaningar och organisationsförändringar, vilket också kan leda till ökad belastning. Fördelarna är att förvaltningen har en god sammanhållning och ett gemensamt flexibelt arbetssätt vilket kan verifieras i medarbetarenkäten. Övertid och mertid följer en jämn kurva över åren. Förvaltningen har årsarbetstid vilket leder till flexibla arbetstidslösningar för arbetsgivare och personal. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

14 Bilaga bokslut 2013 Uppföljning av kommunmål och kultur- och fritidsnämndens mål Kultur- och fritidsnämnden

15 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Vi har skolbibliotek på samtliga skolor där verksamheten planeras i samråd med skolans personal. Stor vikt läggs vid lässtimulans. Nätverksarbete med skola, socialtjänst, polis m.fl. Stöd och bidrag har getts till föreningar med barn och ungdomsverksamhet. Barn och ungdomar prioriteras alltid vid fördelning av tider i våra sporthallar. Barn och ungdomsföreningar har högre subventionsgrad gällande taxor. Vi anordnar olika prova på aktiviteter tillsammans med våra föreningar för att få fler barn och ungdomar föreningsaktiv. (Sommarcampen, frisbeegolf) Vi samordnar alla lovaktiviteter i Oxelösund och ett informationshäfte delas ut till alla barn och ungdomar vid sportlov och sommarlov. Tänk Om arbetet har fortsatt. En antilangnings kampanj för att uppmärksamma vuxna om ungdomars hantering, påverkan och förtäring av alkohol. Vid varje föreningsbidragsmöte följer vi alltid upp föreningens policy dokument gällande alkohol, droger, doping, mobbning och jämställdhet. Vid riskhelger anordnas olika evenemang för ungdomar ex Valborg och Halloween tillsammans med våra föreningar. Vi erbjuder barnteater av hög kvalitet för att ge barn en möjlighet till upplevelse och insikt i andra sätt att vara. Vi erbjuder utställningar för barn som lockar till lek och utveckling. Vi arbetar med workshops och skapande verksamheter för barn. Vi samverkar med skolan i kultur i skolan projektet. Samverkan med förskolan kring projektet Berätta leka läsa. Koordinaten Ung utformar aktiviteter utifrån ungas initiativ, allt för att stimulera delaktighet, kreativitet och uttryck.

16 Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Lärare efterfrågar lässtimulerande aktiviteter som bokpresentationer och gruppläsning och vittnar om goda resultat av dessa. Det har varit bra uppslutning av ungdomar vid Valborg, Halloween och Sommarcampen. Barnteaterförställningarna har varit fullsatta och uppskattade. Koordinaten är ett hus som drar många unga barnfamiljer. Ungdomar som får ta ansvar och vara delaktiga i utformning av aktiviteter återkommer med nya idéer och fantasifulla projekt. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin läsförmåga för att få goda språkkunskaper och god läsförståelse. Att få fler barn och ungdomar föreningsaktiva. Barns rätt till kultur enligt FN:s barnkonvention handlar om barns rätt att delta i kulturlivet, att få yttra sig och få tillgång till kultur och information. Kulturen är en väg för barn att hitta sig själv och sin sociala roll, viktigt för att utvecklas. Få fler ungdomar att hitta till Koordinaten och vara delaktiga i utformningen av aktiviteter. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit? Inlett samarbete med utbildningsförvaltningen kring Skapande skola. Genomfört ett läsprojekt tillsammans med förskolan. Projektet Ung scen i samarbete med fyra kommuner och landstinget.

17 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Prenumeration på ett flertal tidskrifter med tema hälsa och välbefinnande. Inköp av litteratur kring ämnet hälsa och livskvalitet. En särskild avdelning i biblioteket märkt Livskraft. Den 17 september genomfördes tillsammans med anhörigstöd, föreningar, kyrkan och landstinget en Må Bra-dag på Koordinaten. Aktivt arbete med information om aktiviteter och hälsa på hemsidorna. Exempel är olika kulturevenemang, föreningsaktiviteter, möjlighet till spontanidrott, vandringsleder, cykelleder och friluftsområden. Föreningarna arbetar med att skapa aktiviteter för alla tävlingsidrott motionsidrott. Allas rätt att vara med. Kultur är hälsa vetenskapliga undersökningar visar på att kulturupplevelser ökar välbefinnandet och bidrar till ett friskare och rikare liv. Kultur och fritid arrangerar konserter, utställningar och teaterföreställningar för alla åldrar. Fortsätta att ha bra öppettider på Ramdalens bad och sporthall. Vi arrangerar ungdomsevenemang på Ramdalen tillsammans med Medley och olika föreningar som främjar hälsa och friskvård som Innebandy by night och Sommarcampen Alla som vill får delta i utformningen av aktiviteter på Koordinaten. Konsumentinformation på Koordinaten. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Koordinaten är ett av de mest besökta biblioteken i Sverige. Ökat antal besök på Ramdalens bad- och sporthall. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Att få fler Oxelösundare medvetna om det rika kultur- och fritidsliv som kommunen har att erbjuda och att få fler att aktivt ta del av det.

18 Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit? Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Koordinaten har uppsökande verksamhet för äldre i Oxelösund. Bibliotekspersonal besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media till boende och personal. Filmvisning på äldreboendena 1 gång/månad. Boken Kommer service för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. Koordinaten har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar seniorcafé två gånger/vecka.. Biblioteket har ett stort och ständigt växande utbud av böcker inlästa på cd-rom, så kallade Daisy-böcker för våra äldre låntagare som inte längre ser att läsa vanliga pappersböcker på grund av nedsatt syn. Koordinaten har tillsammans med Seniornet haft föreläsning för seniorer om att använda Datorer och Internet. Vid detta tillfälle gavs även konsumentinformation av vår konsumentrådgivare. Biblioteket har genomfört Våga prova -datakurser för äldre. Stöd till föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Våra seniorcaféer är mycket populära och sprider mycket glädje vilket också för med sig att Koordinaten har blivit en mycket uppskattad och naturlig mötesplats även vid andra tillfällen än när det är seniorcafé. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Utveckla samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen kring kulturombud. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

19 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Översikts- och detaljplaner finns utställda på Koordinaten. Koordinaten erbjuder ett välkomnande allaktivitetshus som är en mötesplats och informationscentrum där konserter, teater, utställningar och aktiviteter för alla åldrar erbjuds. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt visningsresor. Utbildar turistbyrån, turistserviceplatser och föreningslivet om Oxelösund som besöksmål och i värdskap och bemötande för att besökare ska uppleva så mycket som möjligt och vara nöjda med besöket i Oxelösund. Kultur är tillväxt vetenskapliga undersökningar visar på att tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv är den tyngst vägande faktorn efter jobb när människor väljer ny bostadsort. Samarbete med föreningslivet för att stärka kultur- och fritidslivet. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Under året syns en markant ökning av antalet besökare på våra webbplatser och i våra sociala medier vilket ger en bild av ett ökat intresse för besöksmålet och bostadsorten Oxelösund. Verksamma inom besöksnäringen i både Oxelösund och Nyköping har fått en ökad kännedom om utbudet och platser i Oxelösund och kan på så sätt informera besökare om fler upplevelser och få besökarna att stanna längre. Koordinatens kulturarrangemang är uppskattade och omtalade och lockar även besökare från andra kommuner. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Kännedomen om våra webbplatser och sociala medier behöver öka bland invånarna i Oxelösund för att de ska bli goda ambassadörer för besöksmålet.

20 Fortsätta visa en attraktiv bild av skärgårdsstaden Oxelösund och på så sätt öka kännedomen om Oxelösund. Genom att visa en attraktiv bild tror vi också att invånarna känner en större stolthet för platsen de bor på. Såväl företag som föreningar inom besöksnäringen samt invånare i Oxelösund behöver vara goda ambassadörer för platsen. Det är nödvändigt att hitta ett långsiktigt arbetssätt och målsättning för profileringen och marknadsföringen av Oxelösund som bostadsort och besöksmål. Vad vill vi förmedla i text och bild och hur gör vi det? Förstärka bilden av och nå flera invånare med Oxelösunds rika kultur- och fritidsutbud. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

21 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Aktivt arbete med att få företag och föreningar verksamma inom besöksnäringen delaktiga i projekt och processer som kan gynna verksamheternas utveckling och locka fler besökare och på så sätt skapa högre omsättning. God kommunikation och service till såväl företag och föreningar inom besöksnäringen för att bibehålla ett bra samarbetsklimat och dialog mellan kommun och näring. Skapa trygga rutiner för ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Skapa delaktighet i personalgruppen genom att involvera arbetsgruppen i arbetsprocesser. Lyfta arbetsmiljöfrågorna genom en tydlig handlingsplan på förvaltningen. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Under året har vi sett ett ökat intresse från företagen och föreningarna att delta i den regionala destinationsutvecklingsprocess som pågår samt i det lokala affärsutvecklingsprojekt vi driver tillsammans med Nyköpings kommun. De samarbetsprojekt vi drivit tillsammans med näringslivet har också mottagits och utvecklats i positiv riktning. Vi upplever överlag att det råder en optimism bland de verksamma inför framtiden. Utvecklingen och omsättningen inom besöksnäringen har varit positiv de sedan 2005, med undantag från 2012 då det dåliga vädret påverkade antalet besökare vid t ex havsbaden. Den allmänna uppfattning och den statistik som finns för tillfället bland besöksmål och anläggningar visar dock på en ökning igen för Som exempel kan anges rekord för resenärer med skärgårdstrafiken och Lions-tåget. Mycket högt värde för nöjd-medarbetarindex i medarbetarenkäten. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Tillsammans med näringslivet hitta möjligheter att förlänga säsongen och även se över möjligheten att hitta nya säsonger som kan locka besökare till Oxelösund. Sommartid är högsäsong, men det behövs upplevelser

22 (produkter) även övrig tid på året som lockar besökare till Oxelösund och på så sätt höjer omsättningen. Få fler av besöksnäringsföretagen och föreningarna delaktiga i det utvecklingsarbete som pågår regionalt och lokalt vars målsättning är att fördubbla besöksnäringens omsättning i Sörmland till år Miljöanpassa fritidsanläggningarna. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

23 Blankett 1 bokslut 2013 Viktiga händelser och uppföljning av kommunmål Kultur- och fritidsnämnden

24 Större/viktiga händelser och beslut under 2013 Upprustning av Stenviksbadet Stöd till projekten Sjöfartsmuseum och Oxelö skärgård Oxelösunds bibliotek fyller 100 år Oxelösundsbilder som berättar en utställning på gång- och cykelbroarna Koordinaten är en av Sveriges mest besökta bibliotek Berätta Leka Läsa ett samverkansprojekt med förskolorna

25 Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Samverkan med skolorna kring skolbiblioteken. Verksamheten planeras i samråd med skolans personal och stor vikt läggs vid lässtimulans, läs- och skrivgrupper. Samverkan med förskolan kring projektet Berätta Leka Läsa. Stöd och bidrag till föreningarna. Tillsammans med föreningar arrangera Sommarcampen och aktiviteter vid riskhelger (Valborg och Halloween). Föreningarnas och Koordinatens lovaktiviteter presenteras i informationsbroschyr som delas ut till alla barn och ungdomar. Koordinaten har öppet för barn och unga måndag-fredag, arrangerar barnteater, workshops och skapande verksamheter, aktiviteter utifrån ungas initiativ, utställningar, resa till Gröna Lund vid skolavslutning mm Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Barn- och ungdomar prioriteras vid fördelning av tider. Nätverkssamarbete med skolan, socialtjänsten, polisen m.fl. för att arbeta brottsförebyggande. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Lärare efterfrågar lässtimulerande aktiviteter som bokpresentationer och gruppläsning och vittnar om goda resultat av dessa. Det har varit bra uppslutning av ungdomar vid Valborg, Halloween och Sommarcampen. Barnteaterförställningarna har varit fullsatta och uppskattade. Koordinaten är ett hus som besöks av många barnfamiljer.

26 Ungdomar som får ta ansvar och vara delaktiga i utformning av aktiviteter återkommer med nya idéer och fantasifulla projekt. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Alla elever ska få möjlighet till att utveckla sin läsförmåga för att få goda språkkunskaper och god läsförståelse. Att få fler barn och ungdomar aktiva både inom fritid och kultur. Detta innebär även att barn och unga få med sig ett arbetssätt som innebär delaktighet och demokrati. Få fler ungdomar att hitta till Koordinaten och vara delaktiga i utformningen av aktiviteter vilket medför att ungdomar själva kan hitta sin sociala roll och det är viktigt för den personliga utvecklingen. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit? Inlett samarbete med skolan kring Skapande skola. I samråd med förskolan genomfört ett läsprojekt riktat mot de allra minsta barnen. Projektet Ung scen som är ett samarbete med 4 kommuner och landstinget.

27 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Seniorcaféer i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Koordinaten är en mötesplats och ett informationscentrum. Ökade insatser på hemsidorna för att kunna ge information dygnet runt. Kulturupplevelser innebär hälsa. Föreningarna arbetar med att skapa aktiviteter för alla, tävlingsidrott/ motionsidrott/spontanidrott. Allas rätt att vara med. Kulturföreningarna arbetar med kreativ verksamhet samt upplevelser. Fritidsanläggningarna har hög tillgänglighet. Konsumentinformation på Koordinaten. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Koordinaten är ett av de mest besökta biblioteken i Sverige. Ökat antal besök på Ramdalens bad- och sporthall. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Att få fler Oxelösundare medvetna om det rika kultur- och fritidsliv som kommunen har att erbjuda och att få fler att aktivt ta del av det. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

28 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Koordinaten har uppsökande verksamhet för äldre i Oxelösund. Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visa film en gång/månad. Boken Kommer service för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. Seniorcafé anordnas tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen två gånger/vecka på Koordinaten. Biblioteket har ett stort och ständigt växande utbud av böcker inlästa på cd-rom, så kallade Daisy-böcker för våra äldre låntagare som inte längre ser att läsa vanliga pappersböcker på grund av nedsatt syn. Koordinatens öppettider förbättrar tillgängligheten för äldre. Stöd till föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Må Bra-dag för seniorer på Koordinaten. Våga prova - datakurser för äldre på Koordinaten. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Seniorcaféerna är mycket populära och sprider mycket glädje vilket också för med sig att Koordinaten har blivit en mycket uppskattad och naturlig mötesplats även vid andra tillfällen än när det är seniorcafé. Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Utveckla samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen kring kulturombud. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

29 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt visningsresor. Utbildar föreningar och turistserviceplatser om Oxelösund som besöksmål och i värdskap och bemötande för att besökare ska uppleva så mycket som möjligt och vara nöjda med besöket i Oxelösund. Kultur är tillväxt vetenskapliga undersökningar visar på att tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv är den tyngst vägande faktorn efter jobb när människor väljer ny bostadsort. Kultur och fritid arrangerar konserter, utställningar och teaterföreställningar för alla åldrar. Vi samarbetar med föreningslivet för att stärka kultur- och fritidslivet. Koordinaten är en aktiv mötesplats och informationscentrum där konserter, teater, utställningar aktiviteter för alla åldrar erbjuds. En framgångsfaktor är samarbetet med föreningar för att stärka kultur- och fritidslivet. En annan framgångsfaktor är öppethållande och tillgänglighet. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Under året syns en markant ökning av antalet besökare på våra webbplatser och i våra sociala medier vilket ger en bild av ett ökat intresse för besöksmålet och bostadsorten Oxelösund. Verksamma inom besöksnäringen i både Oxelösund och Nyköping har fått en ökad kännedom om utbudet och platser i Oxelösund och kan på så sätt informera besökare om fler upplevelser och få besökarna att stanna längre. Koordinatens kulturarrangemang är uppskattade och omtalade och lockar även besökare från andra kommuner.

30 Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Det är nödvändigt att hitta ett långsiktigt arbetssätt och målsättning för profileringen och marknadsföringen av Oxelösund som bostadsort och besöksmål. Vad vill vi förmedla i text och bild och hur gör vi det? Kännedomen om våra webbplatser och sociala medier behöver öka bland invånarna i Oxelösund för att de ska bli goda ambassadörer för besöksmålet. Fortsätta visa en attraktiv bild av skärgårdsstaden Oxelösund och på så sätt öka kännedomen om Oxelösund. Genom att visa en attraktiv bild tror vi också att invånarna känner en större stolthet för platsen de bor på. Nå ännu flera innevånare med Oxelösunds rika kultur- och fritidsutbud. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

31 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar till målet under planperioden I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Lyft fram de viktigaste områdena ni arbetar med för att kommunen som helhet ska nå målen? (max fem områden): Utgå från era verksamhetsplaner. Aktivt arbete med att få företag och föreningar verksamma inom besöksnäringen delaktiga i projekt och processer som kan gynna verksamheternas utveckling och locka fler besökare och på så sätt skapa högre omsättning. God kommunikation och service till såväl företag och föreningar inom besöksnäringen för att bibehålla ett bra samarbetsklimat och dialog mellan kommun och näring. Skapa trygga rutiner kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Skapa delaktighet i personalgruppen genom att involvera personalgruppen i arbetsprocesser. Lyfta arbetsmiljöfrågorna genom en tydlig handlingsplan för förvaltningen. Vilka positiva resultat/framsteg ser ni hittills av era arbetssätt? Vilka indikatorer grundar sig er bedömning på? Under året har vi sett ett ökat intresse från företagen och föreningarna att delta i den regionala destinationsutvecklingsprocess som pågår samt i det lokala affärsutvecklingsprojekt vi driver tillsammans med Nyköpings kommun. De samarbetsprojekt vi drivit tillsammans med näringslivet har också mottagits och utvecklats i positiv riktning. Vi upplever överlag att det råder en optimism bland de verksamma inför framtiden. Utvecklingen och omsättningen inom besöksnäringen har varit positiv de sedan 2005, med undantag från 2012 då det dåliga vädret påverkade antalet besökare vid ex havsbaden. Den allmänna uppfattning och den statistik som finns för tillfället bland besöksmål och anläggningar visar dock på en ökning igen för Som exempel kan anges att rekord för resenärer med skärgårdstrafiken och Lions-tåget. Mycket högt värde för nöjd medarbetarindex i medarbetarenkäten.

32 Vilka utmaningar kvarstår? Vilka indikatorer grundar ni den bedömningen på? Vi behöver tillsammans med näringslivet hitta möjligheter att förlänga säsongen och även se över möjligheten att hitta nya säsonger som kan locka besökare till Oxelösund. Sommartid är högsäsong, men det behövs upplevelser (produkter) även övrig tid på året som lockar besökare till Oxelösund och på så sätt höjer omsättningen. Få fler av besöksnäringsföretagen och föreningarna delaktiga i det utvecklingsarbete som pågår regionalt och lokalt vars målsättning är att fördubbla besöksnäringens omsättning i Sörmland till år Miljöanpassa fritidsanläggningarna. Om utvecklingen inte varit tillfredsställande, vilka åtgärder har ni vidtagit?

33 Kommunmål (antagna av KF) Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Kultur- och fritidsnämndens mål Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur och fritidsutbud Barn och ungdomar prioriteras 2015 ska samtliga beslutunderlag till nämnden innehålla en barnkonsekvensanalys 2013 ska antalet aktiviteter vid riskhelger vara minst samma som ska samtliga barn och ungdomar i kommunen erbjudas lässtimulerande aktiviteter Mått till Kultur- och fritids nämndens mål Antal barn och ungdomsevenemang Antal pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet Barn och ungdomars tider i gymnastik/sporthallar Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys Nuvärde Målvärde Utfall / P 52 % P 52 % P 54 % F 48 % F 48 % F 46 % 77 % 77 % 77 % 40 % 40 % 40 % 0 % 20 % 70 % Antal aktiviteter vid riskhelger 4 st 4 st 4 st Antal medialån av barn- och ungdomslitteratur (inkl skolförsk.utlån) Antalet läs och informationsaktiviteter för skolbarn 6-16 år st 410 st 458 st

34 Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) Kultur- och fritidsnämndens mål Mått till Kultur- och fritids nämndens mål Nuvärde 2011/2012 Målvärde 2013 Utfall 2013 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka från nivån ska antalet arrangemang på Ramdalen där kommunen är medarrangör vara minst lika många som Deltagande i kulturaktiviteter ska öka från nivån Antalet besökare på Ramdalens sim och sporthall skall öka Antalet arrangemang st 4 st 3 st Antal kulturaktiviteter 580 st 600 st 543 Kommunmål (antagna av KF) Prioriteringar (antagna av KF) Kultur- och fritidsnämndens mål Mått till Kultur- och fritids nämndens mål Nuvärde 2011/2012 Målvärde 2013 Utfall 2013 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande ska antalet aktiviteter som riktas mot äldre vara minst lika många som ska antalet som nyttjar aktiviteterna som riktas mot äldre vara minst lika många som Antal aktiviteter Antal besökare på aktiviteterna Antal boken- kommer-låntagare Antal talbokslåntagare 74 st 74 st 87 st 40 st 50 st pers 38 st 38 st st 68 st 133

35 Kommunmål (antagna av KF) Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Kultur- och fritidsnämndens mål Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens bad- och sporthall ska vidareutvecklas som mötesplatser. Koordinaten som informationscentrum skall öka tillgängligheten till information Antal turister som besöker Oxelösund ska öka från nivån 2012 Mått till Kultur- och fritids nämndens mål Antalet besökare på Koordinaten Öppettider Koordinaten Öppettider Ramdalens bad- och sporthall Antalet informationsfrågor per år Antal tillgängliga språk på Koordinaten Antal media Antalet besök på hemsidorna Antal kultur- och fritidsaktiviteter Antal frågor på turistbyrån Antal besök på hemsidan Antal besök på lokala museer Gästundersökningen % rek Oxd Nuvärde 2011/2012 Målvärde 2013 Utfall (2011) 56 tim 56 tim 61 tim 89 tim 89 tim 95 tim (2011) 25 (2011) (2011) Koord FB Koord FB Koord FB youtube visit FB % 86% 90%