KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe Britta bergström Ordförande Thomas Hermansson Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid Nr 1 UN Budget och verksamhetsplan 2019 Anna Bjurenborg 2 Nr 2 UN Avräkning 2018, Barn- och elevpeng Camilla Örnebro 15

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr UN Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Budget och verksamhetsplan Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna Budget och verksamhetsplan Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har utarbetat budget och verksamhetsplan för Planen är upprättad med utgångspunkt i mål och budget och innehåller: Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsutveckling Internbudget Investeringsbudget Utbildningsnämndens mål och mått utifrån kommunmålen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan 2019 Budget och verksamhetsplan Mikael Wallström Förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Förvaltningschef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

4 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget... 4 Investeringsbudget... 5 Nämndens arbete med kommunmålen 6 Utbildningsnämndens långsiktiga mål... 6 Mod och framtidstro... 7 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa... 9 Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Verksamhetsutveckling 12 2

5 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen för nämnden samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 3

6 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg ram NETTOKOSTNAD Nämnd Musikskola Administration Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning 356 S:a Nettokostnad INTÄKTER Nämnd Musikskola Administration Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning S:a Intäkter KOSTNADER Nämnd Musikskola Administration Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning S:a Kostnader Resultat

7 Fordran KS avräkning BEP Fritidshem 198 Förskola Förskoleklass 319 Grundskola Gymnasieskola Resultat efter avräkning BEP Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Inventarier tkr 900 tkr 600 tkr Lärverktyg 500 tkr 500 tkr 500 tkr Totalt utbildningsnämnden tkr tkr tkr 5

8 Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Verksamhet Utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: Öppna förskolan Förskola Pedagogisk omsorg Grundskola/Grundsärskola Fritidshem Gymnasium/Gymnasiesärskola Barn- och elevhälsan Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Drivhuset Musikskolan Utbildningsnämndens långsiktiga mål Oxelösund ska år 2025 ha Sveriges mest likvärdiga 1 förskolor och skolor där barn och elever når hög måluppfyllelse utifrån sina förutsättningar. För att nå målet har Utbildningsnämnden formulerat tre övergripande mål, vilka samtliga är kopplade till framtagen vision. De tre övergripande målen är enligt följande: 1. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor. 2. Ge alla elever förutsättningar att fullfölja sina gymnasiala studier på utsatt tid med yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. 3. Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 1 Förskolan och skolan ska vara likvärdig. Barn och elever har rätt till lika tillgång till utbildning av hög kvalitet. Förskolan och skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för barn och elevers olika bakgrund och förutsättningar. 6

9 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år. Nämndens mål Digitalisering är en naturlig del av undervisningen Främja samt sprida ett aktivt innovationsarbete Musikskolan utvecklas mot en kulturskola Mått till nämndens mål Genomföra aktiviteter (antal per år) Genomföra aktiviteter (antal per år) Genomföra aktiviteter (antal per år) Ingångsvärde Aktivitet: 1-1 i åk 4-9 7

10 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Nämndens mål Likvärdiga förskolor och skolor i Oxelösunds kommun Musikskolan är en del i kultur- och fritidsutbudet Mått till nämndens mål Genomföra aktiviteter (antal per år) Antal barn i verksamheten Ingångsvärde Inrättat en central barn- och elevhälsa. 8

11 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. - Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Nämndens mål Alla barn och elever ska stimuleras till rörelse och aktivitet Alla elever ska känna sig delaktiga i sin studiegång Mått till nämndens mål Genomföra aktiviteter (antal per år) Upplevd delaktighet (enkät) Ingångsvärde % 100% 100% 4 Rörelseprojekt på D-skolan 9

12 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Effektivisera processen för placering av barn i förskolan Utveckla den pedagogiska omsorgen Campus verksamhet tillgodoser medborgarnas behov av utbildning Musikskolan är en del av kulturutbudet i kommunen Mått till nämndens mål Antal aktiviteter (per år) Antal aktiviteter (per år) Upplevd nöjdhet (enkät) Antal spelningar/framträdanden Ingångsvärde % 100% 100% 10

13 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara ,5 %, ,0 % och ,0 %. - Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål En hållbar kompetensförsörjningsstrategi Behöriga lärare (N15814) Behöriga lärare (N15031) Behöriga förskollärare (N11810) Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska Andelen jobbspår inom DUA överenskommelsen ska öka Mått till nämndens mål Antal aktiviteter (per år) Andel behöriga i % Andel behöriga i % Andel behöriga i % Antal medarbetare i % Antal jobbspår Ingångsvärde ,8 % 5 100% 100% 100% 88,1 % 6 100% 100% 100% 46 % 7 100% 100% 100% 8.31 % Heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan, kommunal regi. Avser läsåret 17/18 (mätt 15 oktober, 2017) 6 Heltidstjänster lärare i åk 1-9 med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen med utfärdat examensbevis. Avser läsåret 17/18 (mätt 15 oktober, 2017) 7 Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi. Avser läsåret 17/18 (mätt 15 oktober, 2017). Måttet heltidstjänster med förskollärarexamen finns ej att tillgå. 8 Statistik gällande sjukfrånvaron mätt december Mått gällande aktuell sjukfrånvaro, december 2018 finns ej att tillgå. 11

14 Verksamhetsutveckling Oxelösunds utbildningsverksamhet utvecklas hela tiden vilket vidimeras bland annat via kvalitetsrapporter i SIRIS och olika utmärkelser. Nästa steg är att identifiera en hållbar fortsatt kvalitetsutveckling i både operativa och strategiska perspektiv. Ingången i detta arbete finns i begreppet likvärdig förskola/skola. Där är likvärdighet inom pedagogik, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och integration är viktiga delar. Under verksamhetsåret kommer våra grundskolor organiseras i F-6 och 7-9 för att anpassas till rådande styrdokument och för ökad måluppfyllelse. En annan viktig aktivitet är att implementera den reviderade läroplanen i förskolan. Alla kommuner har utmaningar i att anpassa lokalbeståndet till demografin så även vi. Här behövs en hållbar plan tas fram. Digitalisering är en integrerad del av samhället och vi tar fram en plan synkront med kommunens riktlinje, men också med pedagogiska tankar till en delvis okänd yrkesutveckling. Skolan är en integrerad del av samhället och vi har stora behov att utveckla samverkan exempelvis med social omsorg internt och med branscher externt. 12

15 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr UN Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Avräkning 2018, Barn- och elevpeng 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen Godkänna avräkning för perioden januari december 2018, 611 tkr. Finansiering sker via reserven för oförutsedda utgifter Sammanfattning Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta är den andra för året. För perioden januari-september visade den preliminära avräkningen tkr. Den totala och definitiva avräkningen för helåret 2018 är tkr vilket medför att avräkningen för oktober december är 611 tkr. Den preliminära avräkningen finansierades av eget kapital samt beslutades av Kommunfullmäktige, då det inte fanns tillräckligt med medel i reserven för oförutsett. Avräkningen för oktoberdecember täcks inom ramen för oförutsett och beslutas därmed av Kommunstyrelsen. Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Antal elever som har ökat avser olika åldersgrupper. Vi ser en fortsatt ökning inom förskolan 1-3 år men även en fortsatt minskning inom åldersgrupp 4-5 år. Antal barn inom förskoleklass samt inom årskurs 1-3 och 4-5 har ökat de sista månaderna. Gymnasiet visar även en ökning av antal elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Ökningen beror på både inflyttning samt anhöriginvandring. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till 611 tkr. Avräkningen med 611 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un - Avräkning 2018, Barn och elevpeng Bilaga 1. Avräkning januari - december 2018 Mikael Wallström Förvaltningschef Camilla Örnebro Verksamhetsekonom Beslut till: KS (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

16 Avräkning, januari-december 2018 KF-Bep Antal per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Barnpeng 1-3 år ,66 18,13 15,46 16,07 29,51 27,38 2,87 51,45 22,88 21,80 27,38 19, Barnpeng 4-5 år ,43-21,71-14,43-11,71-10,85-9,31 105,42 2,56-8,70-14,83-15,54-16, Elevpeng F-klass ,00-7,00-7,00-7,00-5,00-7,00-2,00-2,00 0,00-1,00 2,00 3, Elevpeng åk ,00-10,00-11,00-8,00-5,00-6,00-25,00-25,00-25,00-22,00-20,00-18, Elevpeng åk ,00-2,00-4,00-3,00-4,00-6,00-7,00-5,00-5,00-2,00-2,00-2, Elevpeng åk ,00 3,00 7,00 7,00 10,00 9,00 8,00 8,00 9,00 5,00 10,00 12, Fritids ,53-10,25-16,75-8,47 2,19 36,84 15,23 8,05-4,97-10,87-21,44 15, Gymnasiet ,00 22,00 18,00 18,00 10,00 8,00 2,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9, Summa: Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-september, uppgår summan till tkr.