Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid 1. UN Budget och verksamhetsplan UN Prislista interkommunal ersättning 23

2 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Dnr UN Utbildningskontoret Utbildningschef Peter Rasmussen Telefon , peter.rasmussen@oxelosund.se Verksamhetsplan Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2014 på två positioner samt internkontrollplan 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 25 september om Mål och budget Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska göras för hela budgetperioden för att öka långsiktigheten i arbetet. Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner till en handlingsplan på förvaltningsnivå som i sin tur ska brytas ner till handlingsplaner i verksamheterna. Handlingsplanerna ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ska ha en koppling till handlingsplanerna. Utbildningsnämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i nämndens tre övergripande mål, alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen, alla barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter och Oxelösund ska vara känd som en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Nämnden gör vissa omfördelningar i budget jämfört med 2013 för att kunna starta särvuxverksamhet på hemmaplan från höstterminen. OXL200 v Ärendet Förändringar i budget mot 2013 består främst av förändringar i demografin. Antalet barn i förskolan och antalet elever i grundskolan ökar. Antalet elever i gymnasieskolan minskar. Utbildningsnämnden har kompenserats för löneökningar, arvodeshöjningar, ökade IT-, mat samt hyra - och städkostnader och demografitillskott för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och ett avdrag för gymnasieskolan. I ramen ligger en besparing på 2,2 miljoner kronor och ett extra tillägg på 357 tkr vilket totalt motsvarar en minskning av ramen med knappt 1 %. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Utbildningsnämnden har inte erhållit några extra medel för särskilda satsningar under perioden. Budget för 2014 utgår från de ramar som tilldelats utbildningsnämnden från kommunfullmäktige utifrån de förutsättningar som mål- och budgetberedningen utgått ifrån i budgetarbetet. Budgeten är fördelad inom förskola och grundskola och gymnasieskola i form av en barn och elevpeng. Övriga verksamheter, öppen förskola, musikskola, nattomsorg och vuxenutbildning är anslagsfinansierade. Utöver detta finns ett tilläggsbelopp som enheterna kan söka för extra ordinarie insatser till barn och elever med behov av särskilt stöd. Avstämning av antalet barn och elever och justering av budget (tillskott eller avdrag) ska ske under innevarande budgetår i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ökade kostnader i form av till exempel utökad ledning och ianspråktagande av fler lokaler finansieras av det ökade barn och elevantalet. Budget redovisas på 2 positioner. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget Internkontrollplan 2014 Verksamhetschef Peter Rasmussen Handläggare Åsa Forsman Beslut till: Utbildningschef FÅ KSK Ekonomi FK

4 Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av utbildningsnämnden Dnr UN

5 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för all omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och Musikskolan. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Öppen förskola, dagbarnvårdare, skiftförskola med helg- och nattomsorg, Musikskola och yrkeshögskola är frivilligt för kommunen att bedriva. Övriga verksamheter regleras i skollag, läroplaner och kursplaner. Fortsatt process inom utbildningsförvaltning Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningsledningen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ha en koppling till handlingsplanen. Förutsättningar och uppföljning Utbildningsnämnden har kompenserats för löneökningar, arvodeshöjningar, ökade IT-, mat- och städkostnader samt hyra och städkostnader på helårsbasis för Ramdalens förskola. Nämnden har fått ett demografitillskott för förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet och ett avdrag för gymnasieskolan. I ramen ligger en besparing på 2,2 miljoner kronor och ett extra tillägg på 357 tkr vilket totalt motsvarar en minskning av ramen med 0,9 %. I praktiken blir effekten av besparingen betydligt större eftersom en stor del av ramen utgör kostnader som nämnden inte själv kan påverka, till exempel hyra- och städkostnader samt köp av gymnasieplatser, grundskoleplatser, förskole- och fritidshemsplatser av annan huvudman. Utbildningsnämnden ska göra budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt för helåret, en årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen ska målen och särskilda satsningar följas upp. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras och vilka åtgärder nämnden ska vidta. Uppföljning av investeringar på objektsnivå sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. 2

6 Antalet elever i grundskola, gymnasieskola och på fritids beräknas utifrån skolår i stället för kalenderår. Avstämning av antalet elever och justering av budget (tillskott eller avdrag) ska ske under innevarande budgetår i samband med delårsrapport och årsredovisning. En barn- och elevpeng finns framtagen för barn och elever i olika åldrar. Under 2014 fortsätter arbetet för att kommande år fullt ut kunna tillämpa en barn- och elevpeng. Utbildningsnämndens uppföljning utöver miniminivån Utöver budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt ett bokslut med årsredovisning, ska presidiet göra ekonomisk uppföljning per maj månad. Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid befarat underskott. Satsningar i utbildningsnämndens budget Inom den tilldelade ramen finns för utbildningsnämnden är inga särskilda satsningar beslutade av kommunfullmäktige. Utbildningsnämndens prioriteringar inom tilldelad ram Prioritering Belopp Hur prioriteringar ska användas Barn med särskilda behov tkr Utökning av tilläggsbelopp Personal- och kompetensförstärkning kring barn och elever med särskilda behov 2014 Särvux 135 tkr Lagstadgad Utveckla och erbjuda utbildning inom särvux på hemmaplan från höstterminen 2014 Stärkt pedagogiskt ledarskap inom förskola och grundskola 0 tkr Utökning med en rektor/förskolechef från finansieras av ökad volym Mentorprojekt 50 tkr Koordinator 0,25 tjänst delas med vård- och omsorgsnämnden Uppföljning Måluppfyllelse för barn och elever I samband med bokslut Personalstatistik i delårsrapport och årsredovisning Årsredovisning 3

7 Tidiga insatser Ryms inte inom ramen under perioden Utökning med ca 5 åa i förskolan, till 3,0 tjänst per avdelning Personalstatistik i delårsrapport och årsredovisning Förstärkt central administration Ryms inte inom ramen under perioden Utökning av central administration med en tjänst från Informations- och kommunikationsteknik (IKT) Ryms inte inom ramen 4

8 Ekonomi, Internbudget Utbildningsförvaltningen Bilaga 1 Mål och budget med verksamhetsplan (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg förslag ram NETTOKOSTNAD * 2016* 11 Nämnd Musikskola Gem administration Fritidshem Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning inkl SFI Uppdragsutbildning m m Facklig verksamhet S:a Nettokostnad * Enligt M & B ska UN tilldelas ram 2015 och 2016 utifrån demografi. Då demografin är okänd är ramen okänd och därför görs ingen fördelning per verksamhet i nuläget. (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg förslag ram INTÄKTER Nämnd 0 33 Musikskola Gem administration 0 41 Fritidshem Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning inkl SFI Uppdragsutbildning m m Facklig verksamhet 0 S:a Intäkter KOSTNADER 11 Nämnd Musikskola Gem administration Fritidshem Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning inkl SFI Uppdragsutbildning m m Facklig verksamhet S:a Kostnader

9 Utbildningsnämnden ram för 2014 är tkr. Verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem har tilldelats budget utifrån en överenskommen barn- och elevpeng. Ramen grundar sig på demografiuppgifter från våren Under 2013 har antalet barn och elever ökat och det är barn/elevantalet per den 15 december 2013 som verksamheterna tilldelats budget utifrån. I förskolan är det 30 fler barn (knappt 5 % i ökning) och i grundskolan är det 47 fler elever (knappt 5 % i ökning). Enligt Mål- och budgetreglerna för 2014 ska en avstämning av antalet barn och elever och en justering av ramtilldelning göras. Den första avstämningen görs i delårsbokslutet per augusti. Är det fler barn/elever ges UN ett tillskott av ramtilldelningen från KS och är det färre barn/elever ska UN återlämna ramtilldelning till KS. Det ökade antalet barn/elever innebär att verksamheterna tilldelats mkr mer i barn/elevpeng på helårsbasis än vad ramen innehåller. Samma summa, mkr, finns i budgeten som ett krav som UN har att få som tillskott av ramtilldelning från KS efter avstämning i delårsbokslutet och i årsbokslutet. Tillskott eller återlämning av ramtilldelning mellan UN och KS, utgörs av barn/elevpeng plus ersättning för övergripande kostnader. Övriga verksamheters budget (nämnd, musikskola, gem administration, gymnasieskola, vuxenutbildning och facklig verksamhet) har tilldelats anslag (är anslagsfinansierade). Jämförelse mellan budget 2013 och budget 2014, större förändringar Beslutade besparingar 2013 är genomförda och finns inte med i budget. Budgeten bygger på tilldelad ram och är anpassad efter beslutad besparing på tkr. Verksamheterna nämnd och gymnasieskola har budget utifrån tilldelad ram. Kostnader för kost är också budgeterad enligt tilldelad ram. Budget för kost och städ är lägre för samtliga verksamheter än 2013 och grundar sig på osäkra uppgifter. Övergripande förändringar mellan åren är att tilläggsbelopp för barn med särskilda behov har ökats med 2 mkr (störst ökning i grundskolan, ca 1,5 mkr). Resursfördelningsmodellen för barn/elevpeng har vidareutvecklats och justerats vilket inneburit omfördelning mellan förskola och grundskola. För att nå ram har resurser för it, skolassistent och vaktmästare minskats och ingen utökning av personaltäthet ingår för förskolan. För grundskolan har bl a justeringar i beräkningar av timplanen (främst matematik) och kompensation för övriga kostnader gjorts, vilket medfört ökad tilldelning. Övergripande förändringar av budget för intäkter utifrån utfall 2013, är att budget för intäkter från AMS för lönebidrag och trygghetsanställningar är 824 tkr lägre. Budget för intäkter för dold moms är 390 tkr lägre (köp av verksamhet gymnasieskola och uppdragsutbildning minskar) och för intäkter från Migrationsverket för nyanlända, är intäkterna 900 tkr högre. Gemensam administration, -149 tkr Främst lägre budget för flera poster bl a hyra, städ och kurs och konferens. Mentorprojektet har tilldelats budget med 50 tkr. Fritidshem, 466 tkr Fler barn i verksamheten och utökning av tilläggsbelopp med 400 tkr. 6

10 Förskola, tkr Fler barn i verksamheten. Lägre intäkter av avgifter med 750 tkr utifrån utfall 2013 och då fler barn går i avgiftsfri allmän förskola. Vidareutveckling och justering av beräkningen av barn/elevpeng medför lägre budget. Budget för dagbarnvårdare har minskats med 0,5 åa och tillsammans med en minskning av övriga kostnader medför det en lägre budget med totalt 375 tkr. Utifrån utfall 2013 har skiftomsorg lägre budget för personalkostnader (- 150 tkr) och 2014 kommer statsbidrag att sökas med 600 tkr. Ramdalens förskola har utökad verksamhet på helårsbasis 2014 och budget för hyran har ökat med 300 tkr. Grundskola, tkr Fler elever och ökade tilläggsbelopp då elever med behov av särskilda stöd ökar. Vidareutveckling och justering av beräkningen av barn/elevpeng medför högre budget. Budget för hyror har ökat med 800 tkr och beror på genomförda investeringar i fastigheterna Ramdalsskolan och Peterslundsskolan. Gymnasieskola, tkr Färre elever har medfört lägre ram och minskad budget. Vuxenutbildning, tkr Budget för den lagstyrda verksamheten särvux medför högre budget för personalkostnader med 135 tkr och startar från höstterminen Oxelösunds kommuns ESF-projekt avslutas i mitten av februari Projektet har finansierat lönekostnader för del av rektor och administratör. Då projektet avslutas innebär det att motsvarande lönekostnader budgeterats i vuxenutbildningen med ca 200 tkr var två medarbetare tjänstlediga på Campus och de budgeterades inte fullt ut med ersättare vilket medförde en lägre budget 2013 med ca 500 tkr är medarbetarna åter i tjänst och budget har ökat. Uppdragsutbildning, ingen budget Är ett nollsummespel där intäkter ska motsvaras av lika stora kostnader. När budget gjordes fanns inga beställda uppdragsutbildningar, därför ingen budget. 7

11 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Inventarier och lekutrustning Smartboard i förskolor och skolor Ljuddämpande inventarier i förskola och skola IT i förskolor och skolor Totalt Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens övergripande mål är: alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskola och grundskola ska tillhöra de bästa i Sverige Genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet utifrån skollag, läroplaner och kursplaner, att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar och känner sig trygga i våra förskolor och skolor bidrar utbildningsnämnden till att kommunmålen uppnås. Att lyckas i skolan påverkar det enskilda barnets och elevens trygghet och hälsa positivt och bidrar i ett längre perspektiv även till en hållbar utveckling, inte minst ekonomiskt, samt till en trygg och värdig ålderdom. Att lyckas i skolan är avgörande för att livet som vuxen ska bli meningsfullt och framgångsrikt och minskar risken för att hamna i utanförskap med arbetslöshet och i sämsta fall kriminalitet och missbruk som följd. Vi vet också att en av de viktigaste faktorerna när föräldrar väljer bostadsort är att kommunen erbjuder förskola och skola av hög kvalitet. 8

12 Tidig upptäckt och tidiga insatser ska tillämpas i förskolan, förskoleklassen och grundskolan. Så mycket som möjligt av tillgängliga resurser ska finnas så nära barn elever som möjligt. Stöd ska enligt skollagen sättas in omedelbart när ett barn eller en elev riskerar att inte uppnå uppsatta mål. Högpresterande och studiemotiverade ska erbjudas extra möjligheter till ämnesfördjupningar. Ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan utbildningsnämnden och vård - och omsorgsnämnden kan förhindra senare placeringar på institution som innebär mänskligt lidande för barnet/eleven och familjen samt kostsamma och ineffektiva lösningar för kommunen. Utbildningsnämndens satsning på elevhälsans samordnartjänst 2013 fortsätter för att möjliggöra ett förbättrat samarbete kring de barn och elever som av olika skäl har behov av särskilt stöd. Det systematiska kvalitetsarbete som har påbörjats under 2013 både inom utbildningsnämnden och i förvaltningen fortsätter under perioden. Förskolan Förskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska förskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utveckla det systematiska kvalitetsarbetet främja integrationen mellan språkgrupper, kulturer och generationer främja språkutveckling i samarbete med andra aktörer Nämndens långsiktiga mål för förskolan är max 18 inskrivna barn och minst 3 pedagoger per avdelning i genomsnitt och inom fritidshemmen en fritidspedagog/18 inskrivna barn. För att komma dit behöver en utökning motsvarande ca 5 förskollärare och ca 1,5 fritidspedagoger göras vilket inte ryms inom de tilldelade ramarna för Öppna förskolans verksamhet kommer att ses över under våren inför att samarbetet med kyrkan avslutas Svenska kyrkan har sagt upp avtalet som innebär att kyrkan inte längre bidrar med en halv förskollärartjänst. Ökad inflyttning och nyöppnat asylboende skapar behov av fler förskoleplatser och innebär ökade krav på öppna förskolan liksom kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn eftersom det handlar om flickor i gymnasieåldern som även kan vara mödrar. Grundskolan Grundskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska grundskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utifrån individuella behov utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 9

13 utveckla ämnesundervisningen med fokus på matematik fortsätta/utveckla samarbetet med andra aktörer utveckla användandet av modern teknik i undervisningen Från och med april 2014 övergår ansvaret för Mentorsprojektet till kommunen. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden finansierar tillsammans en koordinator/projektledare på ca 25% av en tjänst. Ökad inflyttning, nyöppnat asylboende och kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn samt att färre elever väljer fristående skolor skapar ett utökat behov av lokaler. Under 2014 tas Torgskolan i bruk vilket innebär att D-skolan kan ta emot ytterligare två klasser eller ca elever. Förvaltningen avser att söka medel från Kulturrådet för att grundskolorna, i samarbete med musikskolan, genomföra ett projekt inom Skapande skola. Ambitionen är att alla skolor ska delta i projektet. Musikskolan Musikskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska Musikskolan, inom den tilldelade ramen: öka andelen elever i innerstaden som deltar i Musikskolans verksamhet för att öka integrationen i kommunen utveckla samverkan med Kultur- och fritidsnämnden i syfte att kunna erbjuda elever möjlighet att utöva fler kulturuttryck, till exempel drama och dans utveckla samarbetet med förskolor, grundskolor och fritidshem Gymnasieutbildning Samarbetet med Nyköpings kommun om gymnasieplatser inom samverkansavtalet fortsätter. Under året ska Utbildningsnämnden ta ställning till om kommunen ska teckna gymnasieavtal inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar där Norrköping, Nyköping, Katrineholm, Vingåker och Finspång ingår förutom Oxelösund. Antal studerande i gymnasiet påverkas av kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn och ett ökat antal asylsökande. Enligt skollagen, 29kap 9, ska en hemkommun löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt (gått ut grundskolan) men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Det gäller i första hand ungdomar som inte är i studier eller som inte har en gymnasieexamen. Utbildningsförvaltningen ska under perioden: följa upp elevernas studier på individnivå 10

14 Vuxenutbildning Campus Oxelösund erbjuder och utvecklar möjligheten till utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för individer och organisationer och ska aktivt rekrytera elever, öka tillgängligheten och höja statusen på utbildning i kommunen. Totalt studerar ca 300 elever på Campus Oxelösund. Campus Oxelösund är den lilla skolan med de stora ambitionerna. Inom ramen för Skollagen och andra styrdokument samt budgetens ramar möter skolan varje enskild elev utifrån var och ens förutsättningar och villkor. Flexibilitet och entreprenörskap är skolans ledord. Campus Oxelösund ska samverka med andra aktörer för att nå övriga mål för verksamheten Skolan erbjuder 120 heltidsplatser för studerande. Av dessa är 80 vikta för svenska för invandrare, SFI. Intagning sker löpande i mån av plats. Under året kommer Campus att utveckla möjligheter till språkpraktik. Yrkesvux erbjuder 70 studieplatser varav merparten finns inom vård och omsorg. Uppgifter om studerandes uppfattning om verksamhetens kvalitet hämtas ur en enkätundersökning som genomförs i slutet av varje termin. Under 2013 har Campus skapat SFI-flex som gör det möjligt att kombinera arbete och studier i svenska språket. Arbete pågår för att under 2014 skapa förutsättningar att, tillsammans med Arbetsförmedlingen, erbjuda SFI för asylsökande. 11

15 Kommunmålen Kommunmål (antagna av KF) Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Mått till Utbildningsnäm ndens mål Andel elever i årkurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde åk 9 Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram Nuvärde ,6 % 211,6 100 % Målvärde % * % Målvärde * % Målvärde * % I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn som känner sig trygga i förskolorna Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 4 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 99% 98% 98% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel elever som trivs i inom vuxenutbildningen 3,55 (skala 1-4) 3,5 3,6 3,7 Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Ranking utifrån sammanvägt resultat i Öppna jämförelser Antal elever i musikskolan

16 * Enligt skollag, läroplaner och kursplaner måste målet sättas till 100%. För att sätta delmål används genomsnittligt meritvärde samt andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Kommunmål Prioriteringar Utbildningsnämndens Mått till Nuvärde Målvärde Målvärde Målvärde (antagna av (antagna av KF) mål Utbildningsnä KF) mndens mål God folkhälsa Oxelösundarnas Alla elever ska lämna Andel elever med minst 91% 100% 100 % 100 % känsla av grundskolan med minst betyget E i Idrott och hälsa delaktighet och godkända betyg i alla vt åk 9 inflytande är god. ämnen. (egen statistik) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskoleoch skolkommuner Andel ickerökande elever (egen statistik) Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar 97% Kompletteras 100% 100 % 100 % Kompletteras Kompletteras Kompletteras 13

17 Kommunmål (antagna av KF) Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar (antagna av KF) Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljas. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskoleoch skolkommuner Mått till Utbildningsnä mndens mål Antal samarbeten mellan Vård - omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå Nuvärde (Sjötången/Oxelö) Målvärde 2014 Målvärde Målvärde 2016 Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. 14

18 Kommunmål (antagna av KF) Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskoleoch skolkommuner Mått till Utbildningsnäm ndens mål Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) Andel barn i fristående förskolor Andel barn i fristående fritidshem Andel elever i fristående grundskolor Andel godkända kurser Komvux (riket 73%) Andel godkända kurser SFI (riket 61%) Nuvärde % 14% 13% 10% 75% (2012) 74% (2012) Målvärde % 10% 10% 9,5% 75% 80% Målvärde % 10 % 10 % 9 % 77 % 85 % Målvärde % 10 % 10 % 8% 80 % 90 % Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Antal studerande Komvux Antal studerande SFI Antal studerande yrkesvux

19 Kommunmål (antagna av KF) Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Utbildningsnämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskoleoch skolkommuner Mått till utbildningsnämn dens nämndens mål Andel behöriga förskollärare i förskolan Andel behöriga lärare med högskoleutbildning i grundskolan Antal förstelärare i kommunen Mängden mat som kastas eller förstörs Nuvärde % 90% 3 Inget värde* Målvärde % 90% 9 Minskat spill Målvärde % 91 % Minskat spill Målvärde % 92 % Minskat spill * Ett utgångsvärde tas fram under våren

20 Mål Prioriteringar under 2014 Mått Nuvärde 2013 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen Individuella studieplaner, läsförståelse Betyg årskurs 8 omräknat i meritvärde (åk 9) Individuella studieplaner, läsförståelse Betyg årskurs 7 omräknat i meritvärde (åk 8) 210 (åk 9) Individuella studieplaner, läsförståelse Betyg årskurs 6 omräknat i meritvärde (åk 7) 210 (åk 8) 215 (åk 9) Fortsatt satsning på kompetensutveckling med fokus på matematik Andel elever i årskurs 6-9 med minst godkänt betyg i matematik OK OK 13

21 OXELÖSUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 2014 INTERN KONTROLLPLAN Rutin / Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Rapportering till Konsekvens System Ekonomiskt resultat Kontinuerlig uppföljning Förvaltningsekonom mars, april, Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 1. aug, okt maj Presidium Tilläggsbelopp Utbildningschefs beslut Administrativ chef Alla Kvartal Castor Ordförandeberedning Allvarlig 2. inkl. underlag Elevers resultat Sammanställningar Utbildningschef Alla Årligen Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 3. bokslut Kränkande behandling Kontrollera att rutiner finns Utbildningschef Alla Årligen Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig Behörighet i Följa upp obehöriga Administrativ chef slumpvis Kvartalsvis Extens/ Ordförandeberedning Allvarlig administrativa system användare Istcon Tillsyn av Uppföljning Administrativ chef Alla Vartannat år Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 6. fristående förskolor Uppföljning av Kontinuerlig uppföljning Nämndssekreterare Alla Löpande Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 7. politiska beslut Systematiskt Uppföljning Utbildnings chef Alla 2 ggr/år Utbildningsnämnd Måttlig 8. kvalitetsarbete

22 Utbildningsnämndens uppföljningsschema 2014 styrdokum ent frekvens 1 Ekonomisk uppföljning per maj mob presidiet mitt juni 2 Åtgärdsplan för barn med särskilda behov 3 Samverkan med VON, öppen föreläsning till elever och föräldrar om nätmobbning mob mars 4 Avstämning antal elever mob delår+bokslut till nämnd 5 6 Rapportering av antal barn som riskerar att inte nå kunskapsmålen= vad görs i verksamheten+ behov av politiska beslut rev. Rapp nämnd mars Rapportering av antal barn som riskerar att inte nå kunskapsmålen= vad görs rev. Rapp nämnd mars 7 Karriärstjänster åtrrapportering av arbetet nämnd april 8 Uppföljning it satsning nämnd november 9 Öppna jämförelser nationell jmf 10 Kommunens kvalitet i korthet nationell jmf nämnd mars 11 Ban med särskilda behov nämnd sept 12 Antal barn i annan kommun grundskola VP2014 nämnd sept 13 Redovisning av KOMVUX studerandes uppfattning om verksamhetens kvalitet hämtas ur en enkätundersökning som genomförs i slutet av varje termin VP Säg vad du tycker mob redovisning till nämnd feb delår+bokslut till nämnd

23 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Utbildningsnämnden 1 Beslut om bidragsbelopp 2014 till andra kommuner och fristående verksamheter 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Bidragsnivåerna för 2014 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, skiftomsorg och skolor samt andra kommuner fastställs. 2. Sammanfattning Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Utbildningsnämndens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragsnivåer till andra utförare. Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för undervisning (respektive omsorg och pedagogisk verksamhet), lärverktyg och utrustning, elevhälsa samt måltider. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens lokalkostnader för respektive verksamhet. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 %. Resursfördelningsmodellen för barn/elevpeng har vidareutvecklats och justerats vilket inneburit omfördelning mellan förskola och grundskola. För att nå ram har resurser för it, skolassistent och vaktmästare minskats för förskolan. För grundskolan har justeringar i beräkningar av timplanen medfört ökade resurser. Utökad matematikundervisning ger också utökade kostnader i grundskolan. Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till bidragsnivåer för barn och elever i fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående skola samt ersättning till andra kommuner för år OXL2621 v Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

24 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Beslutsunderlag Bidragsbelopp 2014 till andra kommuner och fristående verksamheter Förvaltningschef Peter Rasmussen Handläggare Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningsförvaltningen Ekonomifunktionen (FÅ) (FK)

25 1 (8) Datum Utbildningsförvaltningen Staben Christer Åhlfeldt Telefon , Fax Bidragsbelopp 2014 till andra kommuner och fristående verksamheter Oxelösunds kommun meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Utbildningsnämnden fastställer bidragsnivåer för grundbelopp. Bidragsbeloppet gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid avstämningstillfället och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter. Resursfördelningsmodellen för barn/elevpeng har vidareutvecklats och justerats till 2014 vilket inneburit omfördelning mellan förskola och grundskola. För att nå ram har resurser för it, skolassistent och vaktmästare minskats för förskolan. För grundskolan har justeringar i beräkningar av timplanen medfört ökade resurser. Utökad matematikundervisning ger också utökade resurser i grundskolan. Utbildningsnämndens budget för 2014 skall ligga till grund för bidragsnivåerna. Månadsvis avstämning och fakturering Avstämning av antalet barn och elever kommer att göras 12 ggr per år som skollagen föreskriver när det gäller fristående verksamhet. Juli månad sätts till samma som augusti enligt lagens skrivning. Avstämningsperioderna gäller både fristående verksamheter och kommunala. Oxelösunds kommun tillämpar avstämning av barn och elever per den 15 varje månad. Fakturering för avgifter sker månadsvis den sista i varje månad och retroaktivt. Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Fakturaunderlag På fakturaunderlaget ska barn/ elevs namn och personnummer framgå och för vilken månad det gäller. OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator-un@oxelosund.se

26 2 (8) Datum Grundbelopp förskola, pedagogisk omsorg och skiftomsorg Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg avser ersättning för, omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2014 per barn för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 571 barn 1-5 år för Barnpengen baseras på detta antal barn. Förvaltningen prognostiserar att det finns 10 barn i pedagogisk omsorg av de 571 barn som förvaltningen har fått bidrag för. Förvaltningen prognostiserar att det finns 120 barn i skiftomsorg som barnpengen baseras på för skiftomsorg. Barnpengen gäller för barn i förskola och fritidshem. Barn i förskola är uppdelade i två nivåer, 1 3 år och 4 5 år. Barnet räknas till respektive åldersgrupp hela kalenderåret det år barnet fyller. De barn som fyller 6 år och går i förskola räknas under våren som 5- åring och ersätts med belopp för 4 5 år till och med juli månad. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2014 Kommunala förskolor i Oxelösund Fristående förskolor Kommunala förskolor i annan kommun 1-3 år Ersättning per barn Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa

27 3 (8) Datum år Ersättning per barn Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa Helårsbelopp 2014 Kommunal pedagogisk omsorg i Oxelösund Fristående pedagogisk omsorg Kommunal pedagogisk omsorg i annan kommun Pedagogisk omsorg Ersättning per barn Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa Helårsbelopp 2014 Kommunal skiftomsorg i Oxelösund Fristående skiftomsorg Kommunal skiftomsorg i annan kommun Skiftomsorg Ersättning per barn Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 901 Summa

28 4 (8) Datum Grundbelopp förskoleklass, grundskola och särskola Grundbeloppet för förskoleklass, grundskola och särskola avser ersättning för, undervisning lärverktyg elevhälsa måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass, grundskola och särskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2014 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 114 barn i förskoleklass, 331 elever åk 1-3, 201 elever åk 4-5, och 359 elever i åk 6-9 för Förvaltningen prognostiserar att det finns 14 elever i särskolan. Elevpengen baseras på dessa antal elever. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2014 Kommunala skolor i Oxelösund Fristående skolor Kommunala skolor i annan kommun Förskoleklass Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa

29 5 (8) Datum Åk 1-3 Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa Åk 4-5 Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa Åk 6-9 Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa Särskola Ersättning per elev Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa

30 6 (8) Datum Grundbelopp fritidshem Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för, omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen fritidshemsverksamhet och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2014 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 433 barn för Barnpengen baseras på dessa antal barn. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2014 Kommunala fritidshem i Oxelösund Fristående fritidshem Kommunala fritidshem i annan kommun Fritidshem Ersättning per barn Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp kan sökas för barn/ elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Tilläggsbelopp söks två gånger per år. För hösttermin 2014 är ansökningsdatum den 15 april 2014 och för kommande vårtermin 2015 den 15 oktober 2014.

31 7 (8) Datum Utbildningschefen fattar beslut om tilläggsbeloppets storlek i varje enskilt fall. Tilläggsbelopp för modersmål Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks också av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Studiehandledning ingår inte i tilläggsbeloppet. Enligt reglerna har en momsschablon på 6 % lagts på (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2014 Kommunala skolor i Oxelösund Friskolor Kommunala skolor i annan kommun Ersättning per elev Tillägg moms 6 % 107 Summa

32 8 (8) Datum Överklagandeanvisning Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska ni ange vilket beslut det gäller, vilken förändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer. Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, Linköping men skickas till: Oxelösunds kommun, Utbildningsnämnden, Oxelösund Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun inom tre veckor (överklagningstid) från den dag då verksamheten fick del av beslutet. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om kommunen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet. Vid frågor: Frågor gällande grundbelopp och tilläggsbelopp samt bidragsrutiner vänd er till: Utbildningsförvaltningen Oxelösund utbildning@oxelosund.se Telefon Åsa Forsman Christer Åhlfeldt Förvaltningsekonom Administrativ chef Telefon Telefon Vid frågor gällande barn och elever i behov av särskilt stöd, var vänlig kontakta: Anette Persson, Utvecklingsledare Telefon Peter Rasmussen Utbildningschef