Information och rapporter 2014 Ordförandes information

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Nr DiarieNr Nr Nr UN Un Nr UN Nr UN Ärendemening Information och rapporter 2014 Ordförandes information Ekonomisk uppföljning Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015 Nr UN Bidragsbelopp 2015 Nr UN Nr UN Yttrande till motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Utvärdering av målstyrning och roller Nr UN Sammanträdesdagar 2015 Nr UN Delgivningar Nr UN Anmälan av delegationsbeslut 2014 Nr Nr UN Un Balanslista 2014 Ledamöternas frågor

2 Utbildningsförvaltningens information UN Hanna Kantokoski Birgitta Snäck Frösängs förskola, D-skolan Dalgångens förskola och Ramdalens förskola Ny förskola och skola i innerstaden Rapport kostverksamheten PR Förskolecyklar PR Skolinspektion våren 2015 PR Svar till revisionen PR Samverkansavtal Gymnasieskolan Förskolechef Peterslunds förskole- och Skolområde, ledning och administration 2015 PR, CÅ PR/CÅ PR

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :25:10 UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Åsa Forsman Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna ekonomisk uppföljning per oktober Sammanfattning Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober visar ett resultat på tkr och på en fortsatt nollprognos för året. Per oktober är resultatet tkr exkl utökning med tkr av KF barn- och elevpeng för perioden januari-augusti. (KS beslutade om utökningen 5 november). Inklusive utökning med tkr i KF barn- och elevpeng är resultatet tkr. Utökning av KF barn-och elevpeng för september och oktober saknas i resultatet per oktober och avstämning kommer att göras i december. Det är fortsatt fler barn och elever, för året, i verksamheterna vid avläsningen av UN verksamhetsstatistik den 15 oktober. Inkomstkontrollen för avgifter i förskola och fritidshem har genomförts i oktober och blev 385 tkr (+40 tkr jämfört med budget). Nyköpings kommun har fakturerat för höstterminen för gymnasieelever i åk 1 och definitiva kostnader är nu bokförda. Särvux/Lärvux på Campus har startats upp i oktober och i stort sett alla platser är belagda och ett 15-tal elever studerar. För övrigt har det inte skett några större förändringar i verksamheterna sedan uppföljningen per september. Verksamheterna Nämndverksamhet, Musikskola, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och Speciella funktioner (facklig tid) visar mindre avvikelser t o m september och helårsprognos är noll. En generell förklaring till det positiva resultatet per oktober är att barn/ elevökningen för januari-augusti som medfört högre ramtilldelning, inte har möts av motsvarande högre kostnader då försiktighetsprincip råder i verksamheterna. Utbildningsförvaltningen har inte heller dimensionerat ledning och administration i förhållande till det ökade antalet elever. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :25:10 UN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per oktober 2014 Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2014 Peter Rasmussen Förvaltningschef Åsa Forsman Verksamhetsekonom Beslut till: Ekonomichef FK

5 Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI KY Spec funk (rörl fackl tid) Summa för ansvarsområdet Resultatet för perioden är tkr och årsprognosen för helåret förväntas bli ca 0 tkr. Per oktober är resultatet tkr exkl utökning med tkr av KF barn- och elevpeng för perioden januari-augusti. (KS beslutade om utökningen 5 november). Inklusive utökning med tkr i KF barn- och elevpeng är resultatet tkr. Utökning av KF barn-och elevpeng för september och oktober saknas i resultatet per oktober och avstämning för perioden september-december kommer att göras i december. Händelser sedan uppföljningen per september Inkomstkontrollen för avgifter i förskola och fritidshem blev 385 tkr (+40 tkr jämfört med budget). Nyköpings kommun har fakturerat för gymnasieelever i åk 1. Några frågetecken finns kring elever som går introduktionsprogram och utredning pågår. Särvux/Lärvux på Campus har startats upp i oktober och i stort sett alla platser är belagda och ett 15-tal elever studerar. Utvecklingsarbetet med att genomlysa resursfördelningssystemet har påbörjats med konsultföretaget KPMG. 1

6 Kommentarer till periodens utfall per verksamhet, större avvikelser Nämndverksamhet, Musikskola, KY och Spec funk (rörlig facklig tid) visar mindre avvikelser t o m oktober och årsprognosen är noll. Gemensam administration: Årsprognos: 0 För perioden är det ett positivt resultat med 214 tkr och största anledningen till avvikelsen är kostnader för kurs och konferens som är lägre än budget. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut. Fritidshem: Årsprognos: 0 För perioden ett positivt resultat med 475 tkr. Avgifterna är 134 tkr högre än budget och anslag för hyra har felaktigt tilldelats fritidshem med för hög summa som förskolan borde ha haft istället. Från terminsstarten har nyanställningar gjorts för att möta det ökade antalet barn i fritidshemmen. Faktiskt antal barn i fritidshem enligt verksamhetsystemet (inkl friskolor): 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt Fritidshem Förskola: Årsprognos: 0 För perioden ett negativt resultat med -367 tkr. Anslag för hyra har felaktigt tilldelats med ett för lågt belopp (-756 tkr) som grundskolan och fritids tilldelats istället. Personalkostnaderna har varit på samma nivå hela 2014 och restriktivitet råder vid tillsättningar och när vikariebehov uppstår. Övriga intäkter +435 tkr och avser barn från andra kommuner som går i förskolan i Oxelösund. Köp av verksamhethet är -650 tkr högre än budget och beror på att antalet barn i friförskolor är fler än budgeterat. Faktiskt antal barn i förskolan (inkl friförskolor) enligt verksamhetssystemet: 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt 1-3 år år Totalt platser är lediga i egna förskolor i oktober 2

7 Grundskola och förskoleklass : Årsprognos: 0 För perioden ett positivt resultat med 590 tkr. Anslag för hyra har felaktigt tilldelats för grundskolan som förskolan borde haft (+400 tkr). Köp av verksamhet är lägre (+533 tkr) och påverkas av att färre elever än budgeterat valt friskolor. Elevökningen för januari- augusti som gett ökade anslag har inte motsvarande kostander då "försiktighetsprincip" råder. Faktiskt antal elever i grundskolan enligt verksamhetsystemet (inkl friskolor): 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt Förskoleklass Åk Åk Åk Totalt Gymnasieskola : Årprognos: 0 För perioden ett negativt resultat med -144 tkr. Fakturering har gjorts för gymnasieelever åk 1 av Nyköpings kommun för juli-oktober inklusive särgymnasieelever (var tidigare preliminärt kostnadsförda). Fakturering för gymnasieelever åk 2-3 har varit i fas och definitivt kostnadsförda sedan tidigare.. Faktiskt antal gymnasieelever enligt verksamhetssystemet 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt Gymnasieskola SFI, Komvux och Yrkesvux: Årsprognos: 0 För perioden ett positivt resultat med 345 tkr. SFI- eleverna har ökat hela året och intäkterna från Migrationsverket är tkr högre. Personalen har utökats för möta behovet av mer SFI- undervisning men rekryteringar har inte varit i fas vilket är den främsta förklaringen till överskottet Risker Några risker som kan påverka det ekonomiska resultatet är nytillkomna barn och elever som kan ha särskilda behov, behov av att dela klasser om elevantalet fortsätter att öka, lokalerna och resursfördelningssystemet som är nytt. Jollen har byggts om till lägenheter och nyinflyttningen kan eventuellt påverka behov av SFI-undervisning och andra 3

8 verksamheter om nyanlända personer i olika åldrar bor där. Investeringar Budget 2014 Prognos Inventarier och lekutrustning Smartboard (förskola och grundskola) (TB*) Ljuddämpande inventarier skola och förskola Smartboard i förskolor och grundskolor Avvikelse Ljuddämpande inventarier till förskola och skola Inventarier och lekutrustning Totalt * TB betyder tilläggsbudget och är överflyttad från 2013 Årsprognosen är att den beviljade investeringsbudgeten för 2014 kommer att bli noll. Inom tilldelad budgetram har förändringar gjorts då behoven ändrats. Det ökande antalet elever under året gör att det behövs fler klassrum och därmed fler smartboards (-250 tkr mer än budget). Ljuddämpande inventarier till förskola och skola beräknas bli 343 tkr lägre än budget, Inventarier och lekutrustning -93 tkr högre än budget och den totala investeringsprognosen för helåret är noll. 4

9 OXL200 v Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Dnr UN Utbildningskontoret Utbildningschef Peter Rasmussen Telefon , peter.rasmussen@oxelosund.se Verksamhetsplan Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2015 på två positioner samt internkontrollplan 2015 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 25 september om Mål och budget Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska göras för hela budgetperioden för att öka långsiktigheten i arbetet. Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner till en handlingsplan på förvaltningsnivå som i sin tur ska brytas ner till handlingsplaner i verksamheterna. Handlingsplanerna ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ska ha en koppling till handlingsplanerna. Utbildningsnämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i nämndens tre övergripande mål, alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen, alla barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter och Oxelösund ska vara känd som en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Nämnden gör vissa satsningar som är antagna av kommunfullmäktige i budget jämfört med 2014 för att kunna erbjuda särvux på helår samt utöka personaltätheten inom förskolan till 3,0 tjänst per avdelning. Ärendet Förändringar i budget mot 2014 består främst av förändringar i demografin. Antalet barn i förskolan och antalet elever i grundskolan ökar. Antalet elever i gymnasieskolan minskar. Utbildningsnämnden har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar och demografitillskott för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och ett avdrag för gymnasieskolan. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

10 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Budget för 2015 utgår från de ramar som tilldelats utbildningsnämnden från kommunfullmäktige utifrån de förutsättningar som mål- och budgetberedningen utgått ifrån i budgetarbetet. Budgeten är fördelad inom förskola och grundskola och gymnasieskola i form av en barn och elevpeng. Övriga verksamheter, öppen förskola, musikskola, nattomsorg och vuxenutbildning är anslagsfinansierade. Utöver detta finns ett tilläggsbelopp som enheterna kan söka för extra ordinarie insatser till barn och elever med behov av särskilt stöd. Avstämning av antalet barn och elever och justering av budget (tillskott eller avdrag) ska ske under innevarande budgetår i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ökade kostnader i form av till exempel utökad ledning, administration och elevhälsa finansieras av det ökade barn och elevantalet. Budget redovisas på 2 positioner. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget Internkontrollplan 2015 Verksamhetschef Peter Rasmussen Handläggare Åsa Forsman Beslut till: Utbildningschef FÅ KSK Ekonomi FK

11 Antagen av Utbildningsnämnden Dnr UN

12 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och Musikskolan. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasieutbildning erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium samt inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar. Öppen förskola, dagbarnvårdare, skiftförskola med helg- och nattomsorg, Musikskola och yrkeshögskola är frivilligt för kommunen att bedriva. Övriga verksamheter regleras i skollag, läroplaner och kursplaner. Fortsatt process inom utbildningsförvaltningen Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningsledningen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Utbildningsnämnden har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Nämnden har fått ett demografitillskott för förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet och ett avdrag för gymnasieskolan. I ramen ligger en satsning på 3 miljoner kronor. Utbildningsnämnden ska göra budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt för helåret, en årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen ska målen och särskilda satsningar följas upp. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras och vilka åtgärder nämnden ska vidta. Uppföljning av investeringar på objektsnivå sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Antalet elever i grundskola, gymnasieskola och i fritidshemmet beräknas utifrån skolår i stället för kalenderår. Avstämning av antalet elever och justering av budget (tillskott eller avdrag) ska ske under innevarande budgetår i samband med delårsrapport och årsredovisning. En barn- och elevpeng finns framtagen för barn och elever i olika åldrar. 2

13 Under 2015 fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra samt automatisera kontering och utbetalning av barn- och elevpeng för att kommande år fullt ut kunna tillämpa en barn- och elevpeng som är fastslagen av kommun fullmäktige. Utbildningsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Utöver budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt ett bokslut med årsredovisning, ska presidiet göra ekonomisk uppföljning per maj månad. Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid befarat underskott. 3

14 Särskilda satsningar och uppdrag i utbildningsnämndens budget Inom den tilldelade ramen finns för utbildningsnämnden satsning motsvarande 3 miljoner kronor som är beslutade av kommunfullmäktige. Särskild satsning Belopp Hur satsningen ska användas Hur satsningen ska följas upp Särvux 300 tkr Lagstadgad. Utveckla och erbjuda utbildning inom särvux på hemmaplan från höstterminen 2014 I samband med årsredovisning Tidiga insatser 2,7 mkr Utökning till 3,0 tjänst per avdelning för samtliga avdelningar. Personalstatistik i delårsrapport och årsredovisning Särskilt uppdrag Hur uppdraget ska genomföras Hur uppdraget ska följas upp 4

15 Ekonomi Internbudget Utbildningsnämnden Verksamhetsplan Bilaga (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD Nämnd Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Vuxenutbildning inkl SFI Uppdragsutbildning Facklig verksamhet S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Nämnd 33 Musikskola Gemensam administration 41 Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Vuxenutbildning inkl SFI Uppdragsutbildning Facklig verksamhet S:a Intäkter KOSTNADER 11 Nämnd Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Vuxenutbildning inkl SFI Uppdragsutbildning Facklig verksamhet S:a Kostnader Budget 2014 innehåller utökad ram med tkr efter avräkning av antalet barn och elever för perioden januari-augusti 2014 enligt budgetreglerna. Avräkning för perioden september- december 2014 sker efter efter 15 december. Utbildningsnämndens ram för 2015 är tkr. Verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem har tilldelats budget utifrån UN barn- och elevpeng. Ramen grundar sig på Mål-och budgetberednings demografiuppgifter. Övriga verksamheters budget (nämnd, musikskola, gemensam administration, gymnasieskola, vuxenutbildning och facklig verksamhet) har tilldelats anslag (är anslagsfinansierade). 5

16 Jämförelse mellan budget 2014 och budget 2015, större förändringar Budgeten bygger på tilldelad ram och innehåller en ospecificerad ramutökning med 3 mkr jämfört med den ursprungliga ramtilldelningen för 2014 ( tkr). Ramutökningen har fördelats med ca 300 tkr till nystartade verksamheten Särvux/Lärvux på Campus som startade i oktober Ca 2,7 mkr har tilldelats förskolan för att öka personaltäthet. Den utökade budgeten ger förutsättningar för att ha en personaltäthet 3,0 tjänst per avdelningen. Till 2015 har internräntan sänkts från 5 % till 3 %. Det medför lägre kostnader för avskrivningar och räntekostnader på gjorda investeringar, och generellt lägre hyreskostnader. Vissa hyreskostnader har ökat mellan åren då investeringar i fastigheterna gjorts. Ramtilldelningen för hyreskostnader, avskrivningar och ränta har justerats med motsvarande summa som de förändrats med mellan åren och är ett nollsummespel. Städkostnader och IT-kostnader är oförändrade mellan åren. Tilläggsbelopp för barn med särskilda behov är oförändrade mellan åren och budget uppgår till 6 mkr. Generella löneökningar är budgeterade med 3,2 %. Resursfördelningsmodellen för UN barn- och elevpeng har vidareutvecklats och justerats främst med den ökade personaltätheten i förskolan. Skillnader i budget mellan 2014 och 2015 per verksamhet Nämnden, 35 tkr 2015 har 30 tkr budgeterats för verksamhetsutbildning för nämndens nya ledamöter. Musikskola, 128 tkr Ökningen till 2015 avser främst löneökningar. Gemensam administration, 234 tkr Budget för kurs och konferens har sänkts med 60 tkr 2015 då utfallet varit lägre än budget Mentorprojektet (kostnader för 25 % projektledare mm som delas med Vård- och omsorgsförvaltningen) har lika stor budget som 2014, 50 tkr. Kostnader för IT-pedagog 50% har budgeterats med ca 250 tkr 2015, budgeterades inte av misstag Fritidshem, 333 tkr 50 tkr högre intäkter för avgifter har budgeterats 2015 då det är fler barn i verksamheten. För övrigt inga förändringar utan främst ökade kostnader för kompensation för löneökningar. Förskola, tkr Intäkterna har ökats med 400 tkr 2015 för försäljning av verksamhet. Ökad personaltäthet ger högre kostnad med ca 2,7 mkr. Budget för ledningsorganisation i förskolan har ökats med 25 %. Dagbarnvårdare, öppna förskolan och skiftomsorg har oförändrad budget mellan åren. Grundskola och förskoleklass, -607 tkr Intäkter från Migrationsverket har ökats i budget med 150 tkr. Budget för köp av verksamhet 2015 är 750 tkr lägre då färre elever går i friskolor. Budget för ledningsorganisation i grundskolan har ökats med 75 %. Gymnasieskola, tkr Färre elever har medfört lägre ram och minskad budget. Vuxenutbildning inklusive SFI, 509 tkr 6

17 Budget för den lagstyrda verksamheten Särvux/Lärvux medför högre budget för 2015 med ca 300 tkr. Kostnader för hyra har ökat då Brevikskolan inte längre har två klassrum på Campus. Budget för SFI är i stort sett oförändrad mellan åren vilket är en riskfaktor då antalet elever ökat i stor omfattning, till ca 200 studerande. Uppdragsutbildning, ingen budget Är ett nollsummespel där intäkter ska motsvaras av lika stora kostnader. När budget gjordes fanns inga beställda uppdragsutbildningar, därför ingen budget. Speciella funktioner, facklig verksamhet, 0 tkr Oförändrad budget mellan åren med 10 tkr. Avser ersättning för facklig tid. 7

18 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Inventarier och lekutrustning Smartboard i förskolor och skolor Ljuddämpande inventarier i förskola och skola IT i förskolor och skolor Totalt utbildningsnämnd

19 Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Utbildningsnämndens övergripande mål är: alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskolor och skolor ska tillhöra de bästa i Sverige Genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet utifrån skollag, läroplaner och kursplaner, att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar och känner sig trygga i våra förskolor och skolor bidrar utbildningsnämnden till att kommunmålen uppnås. Att lyckas i skolan påverkar det enskilda barnets och elevens trygghet och hälsa positivt och bidrar i ett längre perspektiv även till en hållbar utveckling, inte minst ekonomiskt, samt till en trygg och värdig ålderdom. Att lyckas i skolan är avgörande för att livet som vuxen ska bli meningsfullt och framgångsrikt och minskar risken för att hamna i utanförskap med arbetslöshet och i sämsta fall kriminalitet och missbruk som följd. Vi vet också att en viktig faktor när föräldrar väljer bostadsort är att kommunen erbjuder förskola, fritidshemsverksamhet och skola av hög kvalitet. Tidig upptäckt och tidiga insatser ska tillämpas i förskolan, förskoleklassen och grundskolan. Så mycket som möjligt av tillgängliga resurser ska finnas så nära barn elever som möjligt. Stöd ska enligt skollagen sättas in omedelbart när ett barn eller en elev riskerar att inte uppnå uppsatta mål. Högpresterande och studiemotiverade ska erbjudas extra möjligheter till ämnesfördjupningar. Ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan utbildningsnämnden och vård - och omsorgsnämnden kan förhindra senare placeringar på institution som innebär mänskligt lidande för barnet/eleven och familjen samt kostsamma och ineffektiva lösningar för kommunen. Utbildningsnämndens satsning på elevhälsans samordnartjänst 2013 fortsätter för att möjliggöra ett förbättrat samarbete kring de barn och elever som av olika skäl har behov av särskilt stöd. Det systematiska kvalitetsarbete som har påbörjats under 2013 både inom utbildningsnämnden och i förvaltningen fortsätter under perioden. 9

20 Förskolan Förskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska förskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utveckla det systematiska kvalitetsarbetet främja integrationen mellan språkgrupper, kulturer och generationer främja språkutveckling utveckla samarbetet med förskoleklassen, grundskolan och andra aktörer Nämndens långsiktiga mål för förskolan är max 18 inskrivna barn och minst 3 pedagoger per avdelning i genomsnitt och inom fritidshemmen en fritidspedagog/18 inskrivna barn. För att komma till 3,0 tjänst per avdelning på förskolan budgeteras 2,7 miljoner extra inom den satsning som finns för För att nå målet för fritidshemmen behövs en utökning motsvarande ca 1,5 fritidspedagoger, vilket inte ryms inom de tilldelade ramarna för Öppna förskolans verksamhet ses över inför att samarbetet med kyrkan avslutas Svenska kyrkan har sagt upp avtalet som innebär att kyrkan inte längre bidrar med en halv förskollärartjänst. Ökad inflyttning skapar behov av fler förskoleplatser och innebär ökade krav på öppna förskolan liksom kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn eftersom det handlar om flickor i gymnasieåldern som även kan vara mödrar. Grundskolan Grundskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska grundskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utifrån individuella behov utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utveckla ämnesundervisningen med fokus på matematik främja språkutveckling utveckla samarbetet med andra aktörer utveckla användandet av modern teknik i undervisningen Från och med april 2014 övergår ansvaret för Mentorsprojektet till kommunen. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden finansierar tillsammans en koordinator/projektledare på 25 % av en tjänst. Ökad inflyttning och kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn samt att färre elever väljer fristående skolor skapar ett utökat behov av lokaler. Under 2014 togs Torgskolan i bruk vilket innebär att D-skolan kan ta emot ytterligare två klasser eller ca elever. 10

21 Förvaltningen har sökt medel från Kulturrådet för att grundskolorna, i samarbete med musikskolan, genomföra projekt inom Skapande skola. Under 2015 kommer alla skolor att delta i projektet. Musikskolan Musikskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska Musikskolan, inom den tilldelade ramen: öka andelen elever i innerstaden som deltar i Musikskolans verksamhet för att öka integrationen i kommunen utveckla samverkan med Kultur- och fritidsnämnden i syfte att kunna erbjuda elever möjlighet att utöva fler kulturuttryck, till exempel drama och dans utveckla samarbetet med förskolor, grundskolor och fritidshem Gymnasieutbildning Under året har Utbildningsnämnden tagit beslut om att Oxelösunds kommun har teckna gymnasieavtal inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar där Norrköping, Nyköping, Katrineholm, Vingåker och Finspång ingår utöver Oxelösund. Antal studerande i gymnasiet påverkas av kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn och ett ökat antal asylsökande. Från och med 1 januari 2015 träder en lagändring i kraft gällande skollagen, 29 kap 9, En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen ska inom ramen för ansvaret erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga, individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Utbildningsnämnden har inte fått någon utökning i ram för det nya uppdraget. Utbildningsförvaltningen ska under perioden: följa upp elevernas studier på individnivå 11

22 Vuxenutbildning Campus Oxelösund är den lilla skolan med de stora ambitionerna. Inom ramen för Skollagen och andra styrdokument samt tilldelad budget möter skolan varje enskild elev utifrån vars och ens förutsättningar och villkor. Flexibilitet och entreprenörskap är skolans ledord. Campus verksamhet ska utgå från de gemensamma kommunmålen och Utbildningsnämndens övergripande mål: alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskolor och skolor ska tillhöra de bästa i Sverige Under perioden ska Campus, inom den tilldelade ramen: utveckla samarbetet inom kommunen med öppna förskolan, grundskolan, Koordinaten, Vård och omsorgsförvaltningen mm utveckla samarbetet med övriga verksamheter i kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget bedriva SFI-flex som gör det möjligt att kombinera arbete och studier i svenska språket. Campus Oxelösund erbjuder och utvecklar möjligheten till utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för individer och organisationer och ska aktivt rekrytera elever, öka tillgängligheten och höja statusen på utbildning i kommunen. Totalt studerar ca 300 elever på Campus Oxelösund. Skolan erbjuder 120 heltidsplatser för studerande. Av dessa är 80 vikta för svenska för invandrare, SFI. Intagning sker löpande i mån av plats. Yrkes Vux erbjuder 50 studieplatser varav merparten finns inom vård och omsorg. Särvux eller Lärvux erbjuder 15 platser och är en verksamhet som riktar sig till studerande med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Uppgifter om studerandes uppfattning om verksamhetens kvalitet hämtas ur en enkätundersökning som genomförs i slutet av varje termin. 12

23 Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen Ingångs- Målvärde värde ,6 %* Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella 89 %* Ökad andel proven (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella 63 %* Ökad andel proven (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer 72 %* Ökad andel gymnasieutbildningen Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta -** Genomföra mätning mått) *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel elever i årkurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. 63,8 % 100* Målvärde * 100* Genomsnittligt meritvärde åk Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram 78,2 % 100 % 100 % 100 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn som känner sig trygga i förskolorna Ingen uppgift 100 % 100 % 100 % Andel elever som känner sig trygga i Ingen uppgift 100 % 100 % 100 % 13

24 grundskolan åk 4 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 81 % 100 % 100 % 100 % Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Andel elever som trivs i inom vuxenutbildningen Fyrgradig skala där 4 är mycket nöjd Ranking utifrån sammanvägt resultat i Öppna jämförelser 4 34 (År 2013) 3, , ,8 150 Antal elever i musikskolan * Enligt skollag, läroplaner och kursplaner måste målet sättas till 100%. För att sätta delmål används genomsnittligt meritvärde samt andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram 14

25 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Kommunfullmäktiges prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Målvärde 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och Index Ökat index inflytande över kommunens verksamheter 38* Medborgarnas möjligheter att delta i 39 %* Ökad andel kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått -*** Genomföra mätning Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel elever med minst betyget E i Idrott och hälsa vt åk 9 (egen statistik) Målvärde % 100 % 100 % 100 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Andel ickerökande elever (Liv och Hälsa ung åk 9) Antal ungdomar år som inte studerar eller arbetar Ingen uppgift 100 % 100 % 100 % 12 Kompletteras Kompletteras Kompletteras 15

26 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Kommunfullmäktiges prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar *Samtliga mått avser Ingångs- Målvärde värde* % Ökad andel 68 %/81 % Ökad andel 42 %/64 % Ökad andel 73 %/85 % Ökad andel 14 st Minskat antal Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Antal samarbeten mellan Vård - omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå Målvärde

27 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostads-utbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Index 55* Målvärde 2015 Ökat index Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat 50 %* Ökad andel placeringsdatum Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om 3,3 (av Ökning kommunens näringslivsklimat 6,0)* Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till 64 %** Ökad andel stadsnätet *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) Andel barn i fristående förskolor 53 % 12 % (2013) Målvärde % 95 % 10 % 10 % Andel barn i fristående fritidshem 0 % (2013) 10 % 10 % Andel elever i fristående grundskolor 8 % 9 % 8 % 17

28 Andel godkända kurser Komvux (riket 73%) Andel godkända kurser SFI (riket 61%) Antal studerande Komvux Antal studerande SFI Antal studerande yrkes Vux 77 % 85 % % 90 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner 18

29 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbets-givare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Ingångs- Målvärde värde* 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % ,5 % % 2017 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Samtliga mått avser % Ökad andel Ökat antal påstigande Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel behöriga förskollärare i förskolan Andel behöriga lärare med högskoleutbildning i grundskolan 67 % (2013) 88 % (2013) Målvärde % 70 % 91 % 92 % Antal förstelärare i kommunen 8,

30 Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mängden mat som kastas eller förstörs Minskat spill Minskat spill * Ett utgångsvärde tas fram under våren

31 Nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde 2014 Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6-9 Andel som uppnått målen i alla svenska, matematik, engelska och svenska som andra språk Andel som uppnått målen i alla ämnen Egen sammanställning av resultaten med analyser och åtgärder redovisas i UN i september. Statistik från Kolada Egen sammanställning samt betygsstatistik från Kolada Åk 3 78 % år 2014 Åk 6 88 % (år 2013) Åk 9 97,4 % (år 2013) Åk 6 88 % (år 2013) Åk 9 63,8 % (år 2014) Målvärde År X Trygghet i förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola och vuxenutbildning Statistik från egna enkäter och skolhälsovårdens hälsosamtal i årskurs 4 och 7. Ingen uppgift Intern kontroll Använd bilaga Risk- och väsentlighetsanalys samt bilaga Intern kontroll. 21

32 OXELÖSUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 2015 INTERN KONTROLLPLAN Rutin / Kontrollmoment Kontrollansvarig OmfattningFrekvens Metod Rapportering till Konsekvens System Ekonomiskt resultat Kontinuerlig uppföljning Förvaltningsekonom mars, april, Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 1. aug, okt maj Presidium Tilläggsbelopp Utbildningschefs beslut inkl. underlag Administrativ chef Alla Kvartal Castor Ordförandeberedning Allvarlig 2. Elevers resultat Sammanställningar Utbildningschef Alla Årligen Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 3. bokslut Kränkande behandling Kontrollera att rutiner finns Utbildningschef Alla Årligen Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig Behörighet i Följa upp obehöriga användare Administrativ chef slumpvis Kvartalsvis Extens/ Ordförandeberedning Allvarlig administrativa system Istcon Tillsyn av Uppföljning Administrativ chef Alla Vartannat år Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 6. fristående förskolor Uppföljning av Kontinuerlig uppföljning Nämndssekreterare Alla Löpande Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 7. politiska beslut Systematiskt Uppföljning Utbildnings chef Alla 2 ggr/år Utbildningsnämnd Måttlig 8. kvalitetsarbete

33 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr OXL2 621 v Utbildningsnämnden 1 Beslut om bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och fristående verksamheter 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Bidragsnivåerna för 2015 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, skiftomsorg och skolor samt andra kommuner fastställs. 2. Sammanfattning Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Utbildningsnämndens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragsnivåer till andra utförare. Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för undervisning (respektive omsorg och pedagogisk verksamhet), lärverktyg och utrustning, elevhälsa samt måltider. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens lokalkostnader för respektive verksamhet. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (endast till fristående verksamheter). Inom förskolan har justeringar i personaltätheten medfört ökade resurser. Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till bidragsnivåer för barn och elever i fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående skola samt ersättning till andra kommuner för år Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

34 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Beslutsunderlag Bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och fristående verksamheter Förvaltningschef Peter Rasmussen Handläggare Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningsförvaltningen Ekonomifunktionen (FÅ) (FK)

35 1 (8) Datum OXL1 00 v Utbildningsförvaltningen Staben Christer Åhlfeldt Telefon , Fax christer.ahlfeldt@oxelosund.se Bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och fristående verksamheter Oxelösunds kommun meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Utbildningsnämnden fastställer bidragsnivåer för grundbelopp. Bidragsbeloppet gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid avstämningstillfället och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter. Inom förskolan har justeringar i personaltätheten medfört ökade resurser. Utbildningsnämndens budget för 2015 skall ligga till grund för bidragsnivåerna. Månadsvis avstämning och fakturering Avstämning av antalet barn och elever kommer att göras 12 ggr per år som skollagen föreskriver när det gäller fristående verksamhet. I förskolan är juli lika med juni. I förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem är juli lika med augusti. Avstämningsperioderna gäller både fristående verksamheter och kommunala. Oxelösunds kommun tillämpar avstämning av barn och elever per den 15 varje månad. Fakturering för avgifter sker månadsvis den sista i varje månad och retroaktivt. Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Fakturaunderlag På fakturaunderlaget ska barn/ elevs namn och personnummer framgå och för vilken månad det gäller. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator-un@oxelosund.se

36 2 (8) Datum Grundbelopp förskola, pedagogisk omsorg och skiftomsorg Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg avser ersättning för, Helårsbelopp år omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2015 per barn för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 537 barn 1-5 år för Barnpengen baseras på detta antal barn. Förvaltningen prognostiserar att det finns 10 barn i pedagogisk omsorg av de 537 barn som förvaltningen har fått bidrag för. Förvaltningen prognostiserar att det finns 120 barn i skiftomsorg som barnpengen baseras på för skiftomsorg. Barn i förskola är uppdelade i två nivåer, 1 3 år och 4 5 år. Barnet räknas till respektive åldersgrupp hela kalenderåret det år barnet fyller. De barn som fyller 6 år och går i förskola räknas under våren som 5- åring och ersätts med belopp för 4 5 år till och med juli månad. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Kommunala förskolor i Oxelösund Fristående förskolor Kommunala förskolor i annan kommun Ersättning per barn Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 8344 Summa

37 3 (8) Datum år Ersättning per barn Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 6050 Summa Helårsbelopp 2015 Pedagogisk omsorg Kommunal pedagogisk omsorg i Oxelösund Fristående pedagogisk omsorg Kommunal pedagogisk omsorg i annan kommun Ersättning per barn Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 5420 Summa Helårsbelopp 2015 Skiftomsorg Kommunal skiftomsorg i Oxelösund Fristående skiftomsorg Kommunal skiftomsorg i annan kommun Ersättning per barn Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 901 Summa

38 4 (8) Datum Grundbelopp förskoleklass, grundskola och särskola Grundbeloppet för förskoleklass, grundskola och särskola avser ersättning för, undervisning lärverktyg elevhälsa måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass, grundskola och särskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2015 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 110 barn i förskoleklass, 338 elever åk 1-3, 210 elever åk 4-5, och 366 elever i åk 6-9 för Förvaltningen prognostiserar att det finns 18 elever i särskolan. Elevpengen baseras på dessa antal elever. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2015 Förskoleklass Kommunala skolor i Oxelösund Fristående skolor Kommunala skolor i annan kommun Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 2868 Summa

39 5 (8) Datum Åk 1-3 Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 4024 Summa Åk 4-5 Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 4462 Summa Åk 6-9 Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 4958 Summa Särskola Ersättning per elev Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % Summa

40 6 (8) Datum Grundbelopp fritidshem Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för, omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen fritidshemsverksamhet och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2015 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 418 barn för Barnpengen baseras på dessa antal barn. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2015 Fritidshem Kommunala fritidshem i Oxelösund Fristående fritidshem Kommunala fritidshem i annan kommun Ersättning per barn Tillägg lokalkostnad Tillägg administration 3 % Tillägg moms 6 % 2220 Summa Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp kan sökas för barn/ elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Tilläggsbelopp söks två gånger per år. För hösttermin 2015 är ansökningsdatum den 15 april 2015 och för kommande vårtermin 2016 den 15 oktober Utbildningschefen fattar beslut om tilläggsbeloppets storlek i varje enskilt fall.

41 7 (8) Datum Tilläggsbelopp för modersmål Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks också av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Studiehandledning ingår inte i tilläggsbeloppet. Enligt reglerna har en momsschablon på 6 % lagts på (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2015 Kommunala skolor i Oxelösund Friskolor Kommunala skolor i annan kommun Ersättning per elev Tillägg moms 6 % 214 Summa

42 8 (8) Datum Överklagandeanvisning Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska ni ange vilket beslut det gäller, vilken förändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer. Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, Linköping men skickas till: Oxelösunds kommun, Utbildningsnämnden, Oxelösund Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun inom tre veckor (överklagningstid) från den dag då verksamheten fick del av beslutet. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om kommunen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet. Vid frågor: Frågor gällande grundbelopp och tilläggsbelopp samt bidragsrutiner vänd er till: Utbildningsförvaltningen Oxelösund utbildning@oxelosund.se Telefon Åsa Forsman Christer Åhlfeldt Förvaltningsekonom Administrativ chef Telefon Telefon Vid frågor gällande barn och elever i behov av särskilt stöd, var vänlig kontakta: Anette Persson, Utvecklingsledare Telefon Peter Rasmussen Utbildningschef

43

44

45 Tjänsteskrivelse Datum (2) Dnr UN Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Telefon Utbildningsnämnden Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Anse motionen besvarad. 2. Sammanfattning Dag Bergentoft (M) och Jan Widegren (M) har i en motion till Kommunfullmäktige hemställt att Kommunfullmäktige beslutar: att etablera ett preventivt programarbete med fler beteendevetare närvarande i skolan för tidig upptäckt av och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt att etablera preventivt programarbete inom äldreomsorgen med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt att initiera ett sörmländskt kriscenter tillsammans med Landstinget och övriga kommuner för att stödja drabbade anhöriga och efterlevande att händelseutredningar ska genomföras när barn och unga tagit eller försökt ta sitt liv i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister i det offentliga åtagandet att uppdra till Kommunstyrelsen att föreslå en strategi för suicidprevention I motionen nämns bland annat att det finns evidensbaserade forskningsprogram från till exempel i Florida, USA, kring suicidpreventivt arbete inom skolan. Genom att anställa kuratorer i skolorna som undervisar i livskunskap och uppsökande verksamhet har antalet självmord nästan eliminerats helt och hållet. Skolpersonalen tränas i att identifiera varningstecken och riskbeteenden. Vid misstankar om att ett barn mår dåligt anlitas kurator och psykolog. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

46 Tjänsteskrivelse Datum Ecos (2) På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterska, specialpedagogisk kompetens och vid behov tillgång till kurator, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska enligt skollagens 2 kap 25 främst vara förebyggande. Om en elev visar tecken på psykisk ohälsa, till exempel hög frånvaro eller att det framkommer i hälsosamtalen anmäls detta till elevhälsan som, under ledning av rektor, beslutar om åtgärder. Vid behov tas ärenden upp i VITS (Vardagsnära Insatser i Tidigt Skede) som är ett samarbetsforum mellan Kommunen och Landstinget för att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska genomföra dem. Om det finns oro för att en elev far illa finns utarbetade rutiner för hur skolan ska anmäla detta till socialtjänsten. Ur ett självmordsperspektiv är Utbildningsnämndens bedömning att det finns ett fungerande skyddsnät på våra skolor. Undervisning i livskunskap, uppsökande verksamhet och träning av skolpersonalen i att identifiera varningstecken och riskbeteenden kräver en förstärkning av elevhälsan. Skolinspektionen skriver i ett informationsblad publicerat att Huvudmannen avgör omfattning och inriktning på personalens sammansättning och vilken kompetens som ska finnas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det finns alltså inga riktlinjer för hur många elever en kuratorstjänst kan omfatta. I Finland däremot får en kurator, enligt akademikerförbundet SSR, ansvara för maximalt 300 elever. Beslutsunderlag: 1. Dag Bergentofts (M) och Jan Widegrens (M) motion 2. Skolinspektionens informationsblad Elevhälsan Peter Rasmussen Beslut till: KS för åtgärd UF för kännedom Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

47 Informationsblad Publicerat (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om elevhälsa och vad myndigheten granskar i tillsynen och vid tillståndsprövning.